2021年度

四川省凉山州

西昌市档案馆部门决算 

目录

公开时间：2022年11 月 16 日

第一部分 部门概况..................................................................................................................6

一、基本职能及主要工作.......................................................................................................6

二、机构设置............................................................................................................................8

第二部分 2021年度部门决算情况说明................................................................................9

一、 收入支出决算总体情况说明..........................................................................................9

二、 收入决算情况说明...........................................................................................................9

三、 支出决算情况说明...........................................................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................................17

十、 其他重要事项的情况说明...............................................................................................17

第三部分 名词解释....................................................................................................................19

第四部分 附件............................................................................................................................22

第五部分 附表............................................................................................................................27

一、收入支出决算总表............................................................................................................27

二、收入决算表.........................................................................................................................27

三、支出决算表.........................................................................................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................27

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................................27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................................................27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................................................27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................................27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........................................................27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................................27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，承担爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心五位一体功能建设任务，履行档案收集、保管、利用职能，肩负为党管档、为国守史、为民服务职责。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施办法等法律法规以及党和国家有关档案工作的方针、政策和规章制度。

2.依法接收对国家和社会具有重要保存价值的档案，征集珍贵档案、资料，采集已公开现行文件、重大活动声像资料。

3.开展馆藏档案资料的整理、编目、鉴定和统计,建立和完善馆藏档案检索体系，实施国家重点档案保护和开发。

4.配备使用档案现代化管理技术设备和措施，落实档案安全管理责任，对馆藏档案实施保管保护。

5.开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供利用服务，编辑与研究并出版发行档案史料，建设爱国主义教育基地，进行档案宣传活动。

6.开展数字档案资源建设，接收电子档案，建设数字档案馆，向社会高效、便捷提供政府公开 信息和异地查档跨馆服务。

7.完成市委办公室交办的任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.加强档案资源建设，做好档案收集工作，加大对到期档案、二级单位档案的接收进馆力度。本年度共接收档案15257卷58657件。其中脱贫攻坚项目档案360卷；文书档案1768盒40647件。征集档案资料12本，脱贫攻坚档案光盘2张，实物档案52卷57件，清民档案20卷

2.提升档案利用服务水平，提供多样化的公共服务和个性化服务。本年度共接待来馆查阅利用者11700人次，异地查询102人次，来电查询1200余人次，提卷58390余卷（盒）。接受群众微信公众号留言咨询、QQ号异地查询等，多元化提供档案咨询服务。

3.加强档案宣传与档案文化建设。充分发挥爱教基地功能，我馆爱国主义教育基地——“西昌印象”现已常态化面向社会开放，接受国家档案局等单位、团体参观共计258余人次。同时，进一步完善展厅内容的调整、设备的完善，进一步提升参观体验，提升教育效果。

4.抓好档案数字化工作。一是积极开展数字化工作。根据本年度预算情况，研究制定了切实有效的数字化工作方案，结合我馆工作实际，档案数字化招标方案更加具有针对性和操作性，推进档案数字化工作顺利进行。二是进一步规范和优化档案数字化工作的管理方法和质检流程。加强前期管理，先期早介入，中期早督促，后期早完善。全年按期完成85万余页的馆藏档案数字化工作。

5.按照《四川省档案异质异地管理办法》要求，继续做好异质异地备份工作。一是对全部电子数据进行备份，制作异质备份。并适时到云南楚雄开展异地备份工作。二是进一步熟悉和完善本地备份和恢复方案，确保备份数据及时准确，备份数据恢复通畅快捷。三是对档案数据库中的磁盘阵列进行了扩容，确保档案电子数据的存储安全有效。

二、机构设置

西昌市档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计491.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加60.92万元，增长12.40%。主要变动原因是新增项目增多，相关经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计447.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计488.24万元，其中：基本支出264.58万元，占54.19%；项目支出223.66万元，占45.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计447.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加118.11万元，增长26.42%。主要变动原因是新增项目增多，相关经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出488.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.62万元，增长18.15%。主要变动原因主要变动原因是新增项目增多，相关经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出488.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.86万元，占80.05%；社会保障和就业（类）支出66.22万元，占13.56%；卫生健康支出16.09万元，占3.31%；住房保障支出15.06万元，占3.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为488.24，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）： 支出决算为172.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）： 支出决算为7.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）： 支出决算为210.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为33.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为14.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为4.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

7.社会保障和就业（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）： 支出决算为13.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出264.58万元，其中：

人员经费224.11万元，主要包括：基本工资48.50万元、津贴补贴36.75万元、奖金51.34万元、绩效工资1.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.20万元、职业年金缴费4.26万元、职工基本医疗保险缴费16.09万元、其他社会保障缴费0.21万元、其他工资福利支出0.05万元、离休费11.87万元、抚恤金0.92万元、生活补助16.84万元、住房公积金15.06万元、其他对个人和家庭的补助支出6.86万元。

　　公用经费40.47万元，主要包括：办公费3.69万元、手续费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.37万元、差旅费5.97万元、劳务费13.61万元、工会经费1.01万元、福利费0.96万元、其他交通费10.27万元、其他商品和服务支出3.50万元、办公设备购置0.99万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，西昌市档案馆机关运行经费支出40.47万元，比2020年减少8.56万元，下降21.15%。主要原因是单位坚持节约原则按照实际情况压减支出，费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，西昌市档案馆政府采购支出总额130.99万元，其中：政府采购货物支出22.21万元、政府采购服务支出108.78万元。主要用于单位办公电脑、宣传大屏购置，采购磁盘阵列进行数据扩容，以及馆藏档案数字化扫描工作。授予中小企业合同金额130.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西昌市档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对档案保护费、网络改造费、档案数字化工程、新馆运行水电费、物业管理费及磁盘阵列费6个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年西昌市档案馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年部门预算比较科学，预算下达及时准确，经费使用做到按照用途专款专用。全年预算491.24万元，支出488.24万元（除项目3万元因政府采购控制价结余），基本支出和项目支出与预算基本持平。2021年全面完成了本单位的目标任务，在群众中的满意度较高达95%以上。选取的5个项目绩效目标完成情况如下：

1.档案保护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为34.88万元，完成预算的99.66%。通过项目实施，提高了纸质档案的保管寿命和馆藏档案的保存质量，馆藏档案完整无缺、无霉变、无褪色，保管保护完全达到国家“八防”标准。

2.新馆运行水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得库房的温湿度能自动调控符合国家规定，档案库房区达24小时进行监控，提高了档案的安全度。

3.新馆运行物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了档案馆库房的正常运行及全年无安全隐患，提高了档案的安全度。

4.档案数字化工程项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数85万元，上年结转27.7万元，合计112.7万元，执行数为108.79万元，完成预算的96.53%。通过项目实施，提高了档案查阅利用效率，部份档案实现了电子化查阅，缩短了查阅利用时间，利用者的满意度达95%以上。

5.磁盘阵列费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为15.8万元，完成预算的98.8%。通过项目实施，提高了单位数字化档案资料的存储容量，便于档案的及时查阅利用，同时保证了档案资料的数据安全，延长档案保管寿命。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5.一般公共服务档案事务行政运行：反映档案事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7.一般公共服务档案事务档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、修复、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案馆陈列展览等方面的支出。

8.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 档案数字化工程：将现档案馆内实有保管的所有档案进行全文扫描、核对、纠错存入硬盘（电脑），编制电子目录，与接待系统对接。利用者利用档案时，直接在接待利用电脑上进行微机查询并直接打印，不再提取纸质档案原件（必须核对原件除外）。从而提高档案原件的保管保护期限。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年西昌市档案馆部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。西昌市档案馆为市委直属公益一类事业单位，归口市委办公室管理。

（二）机构职能。西昌市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，承担爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心五位一体功能建设任务，履行档案收集、保管、利用职能，肩负为党管档、为国守史、为民服务职责。

（三）人员概况。核定事业编制14名，其中馆长1名（按正科级配备）,副馆长2名（按副科级配备）， 内设机构负责人正职4名；人员参照公务员法管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计447.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出合计488.24万元，其中：基本支出264.58万元，占54%；项目支出223.66万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.86万元，占80.05%；社会保障和就业（类）支出66.22万元，占13.56%；卫生健康支出16.09万元，占3.31%；住房保障支出15.06万元，占3.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

预算编制。西昌市档案馆2021年基本支出、项目支出部门预算严格按照《西昌市财政局关于2021年年初部门预算编制的口径》编制，在规定时间内完成了部门预算的“两上”“两下”并编制预算草案。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，在基本支出上，我单位严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用预算经费，以保证单位各项工作正常运转，履行职能职责；及时掌握单位人员工资、津补贴指标变动，并办理追加、追减，确保资金准确。在项目资金的支出上，组织对档案保护费、新馆运行费、档案全文数字化项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，严格开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）结果应用情况。

西昌市档案馆严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用基本支出预算经费，以保证单位工作正常运转，履行职能职责。严格实行“收支两条线”管理，做到拨款和收入预算一致。加强单位人员工资、津补贴、绩效工资指标的科学化、精细化管理，凡是发生变动，都及时向市财政局主管科室报送了审批表，办理了追加、追减，保证了全馆各项工作的正常开展。此外，我馆严格按照单位整体支出绩效情况进行自评工作，且及时进行信息公开，保证经费使用情况的公开、透明。

（三）自评质量

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年部门预算比较科学，预算下达及时准确，经费使用做到按照用途专款专用。全年预算491.24万元，支出488.24万元（除项目3万元因政府采购控制价结余），基本支出和项目支出与预算基本持平。2021年全面完成了本单位的目标任务，在群众中的满意度较高达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照国家的法律法规加强预、决算管理，取得了较好的效果。收支合理、合规、合法。财务管理制度健全，做到有章可循，全年达到了预期效果。

（二）存在问题。

1.预算还不够细，一些项目预算下达后，通过招标有剩余。

2.中标单位进场后，监督指导做得不够，导致项目无法按时支付进度款，进而造成资金支付进度过慢。

（三）改进建议。

1.做好做细预算工作，预算前要做好预算材料的收集、分析等，争取预算和支出能够持平。

2.强化绩效监控，督促项目进度，以便及时进行款项列支，避免年末突击花钱等情况。

附件

2021年西昌市档案馆

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

西昌市档案馆2021年年初预算项目申报包括档案保护费、网络改造费、档案数字化工程、新馆运行水电费、物业费、磁盘阵列费及档案征集费7个项目。我馆严格按照项目执行计划申报预算资金共计180万元，财政局批复后开展相关项目工作，程序正当、符合相关资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

（三）项目自评步骤及方法。

本部门项目绩效自评通过对照绩效目标自评打分表开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本部门项目申报严格按照具体实施情况申报，且申报目标切实可行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本部门项目资金来源均原在市级财政资金，均属一般公共预算财政拨款，2021年年初预算包括档案保护费、网络改造费、档案数字化工程、新馆运行水电费、物业费、磁盘阵列费及档案征集费7个项目。我馆申报项目资金180万元，均及时下达且全部到位，包含上年度结转资金27.7万元，2021年初可使用项目预算资金共计207.7万元。

2．资金使用。我馆在项目资金管理使用上严格按照财政局专项资金使用规定、严肃使用范围及标准，支付依据合规合法，且与预算相符，具体资金下达及使用情况如下：

档案保护费，年初财政拨款35万元，实际使用34.88万元；

新馆运行水电费，年初财政拨款16万元，实际使用16万元；

新馆运行物业管理费，年初财政拨款21万元，实际使用21万元；

档案数字化工程，年初财政拨款112.7万元，实际使用108.79万元；

磁盘阵列费，年初财政拨款16万元，实际使用15.8万元。

（三）项目财务管理情况。

我馆严格按照上级财政部门规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能按照财经纪律、法规制度办理。建立健全单位财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了我馆经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制，严格遵守项目资金管理办法，及时、规范地进行账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成及效益情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“档案保护费”、“新馆运行水电费”、“新馆运行物业管理费”、“档案数字化工程”、“磁盘阵列费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.档案保护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为34.88万元，完成预算的99%。通过项目实施，提高了纸质档案的保管寿命和馆藏档案的保存质量，馆藏档案完整无缺、无霉变、无褪色，保管保护完全达到国家“八防”标准。

2.新馆运行水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得库房的温湿度能自动调控符合国家规定，档案库房区达24小时进行监控，提高了档案的安全度。

3.新馆运行物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了档案馆库房的正常运行及全年无安全隐患，库房的温湿度能自动调控符合国家规定，档案库房区达24小时进行监控，提高了档案的安全度。

4.档案数字化工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，上年结转数27.7万元，共计112.7万元，执行数为108.79万元，完成预算的96.5%。通过项目实施，提高了档案查阅利用效率，部份档案实现了电子化查阅，缩短了查阅利用时间，达到利用者的满意度达95%以上。

5.磁盘阵列费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为15.8万元，完成预算的98.8%。通过项目实施，提高了单位数字化档案资料的存储容量，便于档案的及时查阅利用，同时保证了档案资料的数据安全，延长档案保管寿命。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题。

1.预算还不够细，一些项目预算下达后，通过招标有剩余。

2.中标单位进场后，监督指导做得不够，导致中标单位的质量误差较大，以致于款项不能支出。

（二）相关建议。

 1.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养专门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

 2.做好做细预算工作，预算前要做好预算材料的收集、分析等，争取预算和支出能够持平。

附表：

西昌市档案馆2021年无100万元以上特定项目呢，故此表无数据。

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年档案馆决算公开数据.xls