西昌市档案馆

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）西昌市档案馆职能简介。西昌市档案馆是中共西昌市委员会办公室的下属事业单位，主管档案工作，主要职能职责包括：

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施办法等法律法规以及党和国家有关档案工作的方针、政策和规章制度。

2、依法接收对国家和社会具有重要保存价值的档案，征集珍贵档案、资料，采集已公开现行文件、重大活动声像资料。

3、开展馆藏档案资料的整理、编目、鉴定和统计，建立和完善馆藏档案检索体系，实施国家重点档案保护和开发。

4、配备使用档案现代化管理技术设备和措施，落实档案安全管理责任，对馆藏档案实施保管保护。

5、开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供利用服务，编辑与研究并出版发行档案史料，建设爱国主义教育基地，进行档案宣传活动。

6、开展数字档案资源建设，接收电子档案，建设数字档案馆，向社会高效、便捷提供政府公开信息和异地查档跨馆服务。

（二）市档案馆2022年重点工作。

2022年，我馆将围绕全市中心工作大局，坚持以党建为引领，夯实基础、锐意进取，促进档案资源建设进一步推进，档案服务水平进一步提高，档案安全保障进一步加强，档案信息化建设进一步发展，档案工作活力进一步提升，国家综合档案馆建设规范化水平再上新台阶，重点措施如下：

1.持续做好馆藏档案的保管保护和不规范档案的清理工作，规范和完善档案检索及存放索引；积极推进电子档案的查阅利用工作；对档案库房门进行改造。

2.加强做好档案接收收集力度。2022年计划接收进馆档案5000卷（盒），征集进馆档案20件（卷）。

3.推进数字档案馆建设。进一步做好“三网一库”的建设和维护，做好存量数字化和增量电子化工作，逐步开展档案进馆“双套制”试点。

4.推进数字档案室建设。明确建设规范，选定1-2家单位作为数字化档案室建设试点。

5.加强部门自身建设。围绕我市中心工作和重点任务，进一步做好党建、联乡、安全生产、精神文明建设、党风廉政建设等工作，为全市各项工作顺利开展提供服务和保障。

二、部门预算单位构成

西昌市档案馆下属二级预算单位0个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西昌市档案馆2022年收支总预算357.61万元，比2021年收支预算总数减少62.31万元，主要原因是项目资金需求减少。

（一）收入预算情况。

西昌市档案馆2022年收入预算357.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入357.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西昌市档案馆2022年支出预算357.61万元，其中：基本支出187.61万元，占52%；项目支出170万元，占48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市档案馆2022年财政拨款收支总预算357.61万元，比2021年财政拨款收支总预算减少62.31万元，主要原因是项目资金需求减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入357.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出299.71万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出29.25万元，卫生健康支出15.37万元，住房保障支出13.27万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市档案馆2022年一般公共预算当年拨款357.61万元，比2021年预算数减少62.31万元，主要原因是项目资金需求减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出29.25万元，占8.2%；卫生健康支出15.37万元，占4.3%；住房保障支出13.27万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为187.61万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障档案业务正常开展。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2022年预算数为170万元，主要用于：档案馆项目开展支出，保障档案馆提高业务水平和业务能力。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市档案馆2022年一般公共预算基本支出187.61万元，其中：

（一）人员经费155.58万元。主要包括：基本工资46.16万元，津贴补贴36.60万元，奖金3.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.86万元，职工基本医疗保险缴费15.37万元，住房公积金13.27万元，其他工资福利支出13.79万元，其他社会保障缴费0.17万元，离休费11.23万元，生活补助0.92万元，退休费0.04万元，其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。

（二）公用经费32.03万元。主要包括：办公费10.00万元，其他交通费10.27万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.66万元、福利费2.88万元和其他商品和服务支出6.72万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：公务接待费0.50万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算1万元下降50%。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2022年保持经费预算下降。

（二）公出国（境）经费较2021年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，西昌市档案馆无下属行政单位以及参公管理事业单位，不产生机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。2022年，西昌市档案馆安排政府采购预算60万元，主要用于馆藏档案馆的数字化扫描的采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，西昌市档案馆所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年西昌市档案馆项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务档案事务行政运行：指行政及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务档案事务档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、修复、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案馆陈列展览等方面的支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。