2020年度

四川省凉山州西昌市档案馆

部门决算

目录

公开时间：2021年10月9日

第一部分 部门概况 3

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，承担爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心五位一体功能建设任务，履行档案收集、保管、利用职能，肩负为党管档、为国守史、为民服务职责。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施办法等法律法规以及党和国家有关档案工作的方针、政策和规章制度。

2.依法接收对国家和社会具有重要保存价值的档案，征集珍贵档案、资料，采集已公开现行文件、重大活动声像资料。

3.开展馆藏档案资料的整理、编目、鉴定和统计,建立和完善馆藏档案检索体系，实施国家重点档案保护和开发。

4.配备使用档案现代化管理技术设备和措施，落实档案安全管理责任，对馆藏档案实施保管保护。

5.开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供利用服务，编辑与研究并出版发行档案史料，建设爱国主义教育基地，进行档案宣传活动。

6.开展数字档案资源建设，接收电子档案，建设数字档案馆，向社会高效、便捷提供政府公开信息和异地查档跨馆服务。

7.完成市委办公室交办的任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.加强档案资源建设，依法做好档案收集工作，加大对到期档案、二级单位档案的接收进馆力度。

2.稳步推进重点档案抢救和保护任务，充分挖掘馆藏资源。

3.强化档案开放利用工作，以方便、快捷为目标，进一步优化档案馆检索体系。

4.提升档案利用服务水平，提供多样化的公共服务和个性化服务。整合民生档案资源，逐步推进异地查跨馆服务试点，夯实“一站式”民生档案服务基础。

5.落实档案安全工作机制，建立健全档案安全管控体系，加强风险防控，确保档案实体安全，安全防范设备设施齐全完备，做好库房安全巡查。

6.加强档案宣传与档案文化建设，其中包括建立民国档案目录数据库，加快爱教基地建设和中小学档案教育实践基地建设，以及利用主流媒体宣传档案工作。

二、机构设置

西昌市档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计430.32万元。与2019年相比，收、支总计各减少30.47万元，下降7%。主要变动原因是厉行节俭，缩减开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计328.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计399.62万元，其中：基本支出232.70万元，占58%；项目支出166.92万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计328.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少69.31万元，下降17%。主要变动原因是项目支出减少，爱国主义教育展厅布置项目已于2019年项目完工。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出399.62万元，占本年支出合计的93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加40.12万元，增长11%。主要变动原因是新增档案数字化工程项目等开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出399.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出325.31万元，占81%；社会保障和就业（类）支出47.44万元，占11%；卫生健康支出14.23万元，占3%；住房保障支出12.64万元，占4%；抚恤支出0.88万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为399.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012601行政运行:支出决算为147.02万元，完成预算100%；2012603机关服务：支出决算为11.37万元，完成预算100%。2012604档案馆：支出决算为166.92万元，完成预算100%。

6.卫生健康2080501行政单位离退休:支出决算为33.83万元，完成预算100%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出232.70万元，其中：

人员经费183.65万元，主要包括：基本工资43.71万元、津贴补贴31.35万元、奖金31.80万元、伙食补助费、绩效工资2.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.73万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费0.11万元、其他工资福利支出0.44万元、离休费11.62万元、退休费、抚恤金、生活补助20.69万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出1.98万元等。
　　日常公用经费49.04万元，主要包括：办公费6.77万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费1.57万元、邮电费1.17万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.2万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.03万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.21万元、劳务费25.42万元、委托业务费、工会经费2.07万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费、其他交通费9.05万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.16万元、办公设备购置0.25万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.11万元，下降24%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于接待省州县市档案馆参观学习餐费。国内公务接待2批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：接待天全县档案馆一行6人接待费0.09万元，接待省州档案馆一行12人接待费0.12万元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，西昌市档案馆机关运行经费支出49.03万元，比2019年增加28.31万元，增长137%。主要原因是人员相对2019年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西昌市档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年部门预算比较科学，预算下达及时准确，经费使用做到按照用途专款专用。全年预算430.32万元，支出399.62万元（除项目30.7万元因未完成财评未支付外），基本支出和项目支出与预算基本持平。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位2020年取得了较大的成就，全面完成了本单位的目标任务。本部门在群众中的满意度较高达95%以上。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“新馆运行水电费”“新馆运行物业管理费”“档案保护费”“档案数字化工程”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新馆运行水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得库房的温湿度能自动调控符合国家规定，档案库房区达24小时进行监控，提高了档案的安全度。

（2）新馆运行物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了档案馆库房的正常运行及全年无安全隐患，提高了档案的安全度。

（3）档案保护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.33万元，执行数为26.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了纸质档案的保管寿命和馆藏档案的保存质量，馆藏档案完整无缺、无霉变、无褪色，保管保护完全达到国家“八防”标准。

（4）档案数字化工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为12.3万元，完成预算的31%。（其中27.7万元由于项目财评未完成结转至下年），通过项目实施，提高了档案查阅利用效率，部分档案实现了电子化查阅，缩短了查阅利用时间，利用者的满意度达95%以上。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市档案馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务档案事务行政运行：反映档案事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务档案事务档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、修复、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案馆陈列展览等方面的支出。

5.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.档案数字化工程：将现档案馆内实有保管的所有档案进行全文扫描、核对、纠错存入硬盘（电脑），编制电子目录，与接待系统对接。利用者利用档案时，直接在接待利用电脑上进行微机查询并直接打印，不再提取纸质档案原件（必须核对原件除外）。从而提高档案原件的保管保护期限。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

西昌市档案馆

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西昌市档案馆为市委直属公益一类事业单位，归口市委办公室管理。

（二）机构职能。

西昌市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，承担爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心五位一体功能建设任务，履行档案收集、保管、利用职能，肩负为党管档、为国守史、为民服务职责。

（三）人员概况。

核定事业编制14名，其中馆长1名（按正科级配备）,副馆长2名（按副科级配备）， 内设机构负责人正职4名；人员参照公务员法管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计328.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出合计399.62万元，其中：基本支出232.70万元，占58%；项目支出166.92万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对档案保护费、新馆运行费、档案全文数字化项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，严格开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年部门预算比较科学，预算下达及时准确，经费使用做到按照用途专款专用。全年预算430.31万元，支出399.61万元（除项目30.7万元因未完成财评未支付外），基本支出和项目支出与预算基本持平。2020年全面完成了本单位的目标任务，在群众中的满意度较高达95%以上。

（二）结果应用情况。

对预算、决算及时进行公开，将绩效自评和评价结果整改等情况进行披露，接受服务对象和群众的监督，对服务对象以及群众反馈的问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照国家的法律法规加强预、决算管理，取得了较好的效果。收支合理、合规、合法。财务管理制度健全，做到有章可循，全年达到了预期效果。

（二）存在问题。

1、预算还不够细，一些项目预算下达后，通过招标有剩余。

2、中标单位进场后，监督指导做得不够，导致中标单位的质量误差较大，以致于款项不能按时支出。

（三）改进建议。

1、做好做细预算工作，预算前要做好预算材料的收集、分析等，争取预算和支出能够持平。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省凉山彝族自治州西昌市档案馆2020年决算数据.xls