西昌市档案馆

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）西昌市档案馆职能简介。西昌市档案馆是西昌市委办的下属事业单位，主管档案工作，是全市档案工作的保存、管理机构。主要职能职责包括：

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施办法等法律法规以及党和国家有关档案工作的方针、政策和规章制度。

2、依法接收对国家和社会具有重要保存价值的档案，征集珍贵档案、资料，采集已公开现行文件、重大活动声像资料。

3、开展馆藏档案资料的整理、编目、鉴定和统计，建立和完善馆藏档案检索体系，实施国家重点档案保护和开发。

4、配备使用档案现代化管理技术设备和措施，落实档案安全管理责任，对馆藏档案实施保管保护。

5、开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供利用服务，编辑与研究并出版发行档案史料，建设爱国主义教育基地，进行档案宣传活动。

6、开展数字档案资源建设，接收电子档案，建设数字档案馆，向社会高效、便捷提供政府公开信息和异地查档跨馆服务。

（二）西昌市档案馆2021年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，遵照中央、省、州、市档案工作要求，扎实落实好各项工作任务：

1.进一步加大投入，推进馆藏档案数字化工作，提高数字化档案的馆藏量占比。

2.推进数字档案馆建设，解决各进馆单位无档案管理软件的问题，做好存量数字化和增量电子化工作；逐步开展档案进馆“双套制”试点。

3.继续完善进馆标准和检验程序，优化进馆检验效率，保障进馆档案能按期保值进馆；进一步开展档案接收工作，优先保证民生档案、重点工作及区划调整撤销单位档案进馆，计划接收10000卷。

4.大力开展档案征集工作，通过加大宣传力度，深入征集单位、家庭等方式，积极开展档案征集工作，力争每年征集20种以上珍贵档案资料进馆。

5.建成一个实物档案库房。

二、部门预算单位构成

市档案馆下属二级预算单位0个。其中行政单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西昌市档案馆2021年收支总预算419.92万元，比2020年收支预算总数增加128.13万元，主要原因是人员增加、项目支出增加和上年结转，分别增加了50.43万元、50万元、27.7万元。

（一）收入预算情况。

西昌市档案馆2021年收入预算419.92万元，其中：上年结转27.7万元，占6.6%；一般公共预算拨款收入392.22万元，占93.4%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西昌市档案馆2021年支出预算419.92万元，其中：基本支出212.22万元，占50.5%；项目支出207.7万元，占49.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市档案馆2021年财政拨款收支总预算419.92万元，比2020年财政拨款收支总预算增加128.13万元，主要原因是人员增加、项目支出增加和上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入392.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入27.7万元、上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出331.7万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出30.25万元，卫生健康支出15.65万元，住房保障支出14.63万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市档案馆2021年一般公共预算当年拨款392.22万元，比2020年预算数增加100.43万元，主要原因是人员增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出331.7万元，占84.6%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出30.25万元，占7.7%；卫生健康支出15.65万元，占4%；住房保障支出14.63万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为142.59万元；一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）2021年预算数为9.1万元，主要用于：人员经费和日常公用支出，保障档案业务正常开展。

2、一般公共服务（类）档案事务（款） 档案馆（项）2021年预算数为180万元，主要用于：档案馆项目开展支出，保障档案馆提高业务水平和业务能力。

3、社会保障和就业（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为30.25万元，主要用于：保险费、离退休和遗属生活补助及离退休开展活动。保障单位离退休人员福利。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.65万元，主要用于：人员医疗保险缴纳。保障工作人员医疗福利。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14.63万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。支撑在职人员住房保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市档案馆2021年一般公共预算基本支出212.22万元，其中：

（一）人员经费178.89万元。主要包括：基本工资50.39万元，津贴补贴36.89万元，奖金4.2万元，绩效工资2.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.01万元，职工基本医疗保险缴费15.65万元，住房公积金14.63万元，其他工资福利支出27.04万元，其他社会保障缴费0.22万元，离休费11.23万元，退休费0.04万元，生活补助0.92万元，其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。

（二）公用经费33.33万元。主要包括：办公费14.75万元、手续费0.05万元、差旅费1万元、其他交通费10.27万元，公务接待费1万元，工会经费1.79万元、福利费2.88万元和其他商品和服务支出1.59万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2020年保持经费预算不增长。

（二）公出国（境）经费较2020年预算0%。主要原因是不涉及该项。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算0%。主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年，西昌市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为392.22万元，比2020年预算增加100.43万元，增长134.42%。

（二）政府采购情况。2021年，西昌市档案馆安排政府采购预算16万元，主要用于磁盘阵列的采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，西昌市档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，财政供养公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年西昌市档案馆项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务档案事务行政运行：指行政及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务档案事务档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、修复、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案馆陈列展览等方面的支出。

5.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：是指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件2：2021年部门预算公开表.xls 10