2019年度

四川省西昌市档案馆

部门决算

公开时间：2020年11月30日

目录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分 部门决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

附件1 17

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算支出决算表 20

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，承担爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心五位一体功能建设任务，履行档案收集、保管、利用职能，肩负为党管档、为国守史、为民服务职责。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.推进档案馆五位一体建设，档案爱教基地装修完成已初步投入使用，积极筹备重新认定为省二级档案馆。建筑面积260余平方米、投资98万元的档案爱国主义教育基地于10月底完成验收，已初步投入使用，将逐步面向社会开放。

2.抓好档案保管利用服务。组织力量认真落实库房“八防”工作，每月进行1次全面检查，全力确保档案安全；进一步优化档案检索体系，电脑检索和手工查阅相结合，数字化检索初见成效，档案查阅利用效率大大提高，截至11月底共接待查阅5521人次，利用档案18489卷次，党员调档124人次，异地查询28次，电话查询302次。

3.强化法规宣传和业务指导。一是加大监督指导力度，对全市参加目督考核单位70个机关、40个乡镇及7个国有企事业单位进行全覆盖监督指导，同时，监督指导农村土地承包经营权登记颁证、农村集体产权制度改革档案工作、全市征地拆迁档案工作、脱贫攻坚档案工作，并对37个乡镇贯彻落实《村级档案管理办法》的情况进行监督指导。二是认真落实档案工作规范化管理等级认证工作，共有8个单位完成规范化管理省等级认证工作。三是加大重大建设项目档案登记、指导、验收工作力度，共监督指导了5个重大建设项目档案工作、验收4个重大建设项目档案。四是组织开展档案行政执法专项检查，与人大法工委共同对20个单位开展了档案执法检查。五是认真完成州局安排的干部培训任务1期。自办档案培训班1期，共培训48个单位93人。

4.着力推进档案信息化工作。一是第二批档案全文数字化项目已有85万页通过验收，剩余档案全文数字化工作正在进行，目前任务已完成过半。二是指导市房管局、教育局积极推进数字档案室建设。三是与四川广汉和云南楚雄进行档案异地备份，数据量1.2TB。

5.加强档案接收进馆和档案资料征集、编研工作。制定了《档案接收计划》、《接收进馆档案要求及程序》等规范性文件；截至11月底，全年接收进馆档案22个全宗新标准23987件及老标准14953卷；在做好每月记载、汇编大事记的基础上，加大各类具有保存价值的档案性材料的征集力度，收集各类报刊杂志20种，同时做好年度性档案文献资料的编辑工作；完成抗战档案编研（民国乐西公路建设）项目和完成国家重点档案目录库的著录任务30000条，并通过国家档案局初检。

6.搞好征地拆迁工作。完成高枧乡共计46户的回迁任务。

二、机构设置

西昌市档案局无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计460.79万元。与2018年相比，收、支总计各减少17.31万元，下降3.6%。主要变动原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计398.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计359.5万元，其中：基本支出228.03万元，占63%；项目支出131.47万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计457.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1.31万元，下降0.3%。主要变动原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出359.5万元，占本年支出合计的78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少15.6万元，下降4.2%。主要变动原因是19年无省下拨专项列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出359.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出291.90万元，占81%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.94万元，占12%；卫生健康支出12.39万元，占3.4%；住房保障支出11.27万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为359.5万元，完成预算78%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为149.48万元，完成预算100%;一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）:支出决算为10.95万元，完成预算100%；一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为131.47万元，完成预算77%。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为14.34万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为18.2万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.57万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.68万元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出228.02万元，其中：

人员经费207.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算45%。公务接待费支出决算比2018年减少0.89万元，下降66%。主要原因是公务交流活动减少，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：来我馆学习新馆建设及档案异地备份，每人每餐100元以下。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市档案馆机关运行经费支出20.72万元，比2018年增加0.99万元，增长5%。主要原因是新考录了四人。

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市档案馆政府采购支出总额59.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.5万元。主要用于馆藏档案全文数字化扫描。授予中小企业合同金额59.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对档案保护费、新馆运行物业管理费、新馆运行水电费、档案数字化工程、爱国主义教育展厅布展开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年部门预算比较科学，预算下达及时准确，经费使用做到按照用途专款专用。全年预算398.29万元，支出359.5万元（除数字化项目未完成未全部支付外），基本支出和项目支出与预算基本持平。本单位2019年取得了较大的成就（见前面工作完成情况），全面完成了本单位的目标任务。本部门在群众中的满意度较高达95%以上。本部门19年项目未完成，故而未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“档案保护费”“新馆运行物业管理费”“新馆运行水电费”“档案数字化工程”“爱国主义教育展厅布展”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）档案保护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为43.2万元，完成预算的96%。通过项目实施，提高了纸质档案的保管寿命和馆藏档案的保存质量，馆藏档案完整无缺、无霉变、无褪色，保管保护完全达到国家“八防”标准。

   （2）新馆运行物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为10.31万元，完成预算的68.7%。通过项目实施，保障了档案馆库房的正常运行及全年无安全隐患，库房的温湿度能自动调控符合国家规定，档案库房区达24小时进行监控，提高了档案的安全度。

  （3）新馆运行水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.22万元，完成预算的96%。通过项目实施，使得库房的温湿度能自动调控符合国家规定，档案库房区达24小时进行监控，提高了档案的安全度。

  （4）档案数字化工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，上年结转数100万元，共计150万元，执行数为59.5万元，完成预算的39.7%。通过项目实施，提高了档案查阅利用效率，部份档案实现了电子化查阅，缩短了查阅利用时间。利用者的满意度达95%以上。

  （5）爱国主义教育展厅布展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数98万元，执行数为0万元，完成预算的0%。截止10月此项目完工通过验收，上报等待财评。通过项目实施，提高了展厅建设速度，完成了西昌市爱国主义教育基地建设，进而为建设“五位一体”的综合档案馆建设提供了必备条件。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市档案馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务档案事务行政运行：反映档案事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务档案事务档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、修复、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案馆陈列展览等方面的支出。

5.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.档案数字化工程：将现档案馆内实有保管的所有档案进行全文扫苗、核对、纠错存入硬盘（电脑），编制电子目录，与接待系统对接。利用者利用档案时，直接在接待利用电脑上进行微机查询并直接打印，不再提取纸质档案原件（必须核对原件除外）。从而提高档案原件的保管保护期限。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西昌市档案馆

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1959年10月成立西昌县档案馆，1980年7月成立西昌县档案局，县档案局、馆合署办公，两块牌子一套人马。1980年12月，成立西昌市档案局，1986年7月，县市合并，县档案局馆并入市档案局馆，1998年6月，机构改革，局馆分设改为局馆合一。按照国家机构改革的政策规定，于2019年3月，局馆分设，现为西昌市档案馆。

（二）机构职能。

西昌市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，承担爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心五位一体功能建设任务，履行档案收集、保管、利用职能，肩负为党管档、为国守史、为民服务职责。

    （三）人员概况。

西昌市档案馆现有参公编制14人，实有参公人员11人，事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，西昌市档案馆本年总收入398.29万元。其中财政拨款收入298.29万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

2019年，西昌市档案局总支出359.5万元。其中财政拨款支出359.5万元，基本支出228.03万元，项目支出131.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，西昌市档案馆严格执行国家的财经制度，做到年初预算、年底决算，有计划，有目的的加强财务管理。

1、按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金398.29万元，覆盖率达100%。

2、按照预算编制的原则，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少了0.89万元，下降66%。主要原因是疫情影响接待量下降及来馆交流人数减少。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平，两年均无公务用车，支出为0。

3、专项经费预算情况：严格按照专项经费开支渠道，做到公顷目预算，提前细化。

（二）结果应用情况。

2019年，本部门专项目标预算财政拨款收入170.26万元，所有预算都分项目细化。项目款项也及时下达到位。本年度专项开支131.47万元。除档案全文数字化工程未完成未全部支付外，其余项目款项均按照完工进度、专款专用方式全部及时列支。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照国家的法律法规加强预、决算管理，取得了较好的效果。收支合理、合规、合法。财务管理制度健全，做到有章可循。全年达到了预期效果。

    （二）存在问题。

1、预算还不够细，一些项目预算下达后，通过招标有剩余。

2、财评金额与中标金额不一致，产生资金结余。

3、中标单位进场后，监督指导做得不够，导致中标单位的质量误差较大，以致于款项不能支出。

（三）改进建议。

1、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养专门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

2、做好做细预算工作，预算前要做好预算材料的收集、分析等，争取预算和支出能够持平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表