一、基本职能及主要工作

　　（一）西昌市档案局职能简介。西昌市档案局（馆）是西昌市人民政府的组成部门，主管全市的档案工作，是全市档案工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

　　1、按照《档案法》的有关规定对市内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导。

　　2、负责接收、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

　　（二）市档案局（馆）2019年重点工作。

　　1、指导全市机关事业单位及乡镇档案立卷归档。

　　2、按照档案管理规范保管、保护好现有馆藏档案并提供利用。

　　3、做好现有馆藏档案的信息化及档案全文扫苗工程工作。

　　二、部门预算单位构成

　　西昌市档案局（馆）属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，西昌市档案局（馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。市档案局2019年收支总预算500.35万元,比2018年收支预算总数增加129.27万元，主要原因是基本预算新考入4人、退休2人及调资，项目预算新增爱国主义教育基地布展、减少了信息化建设、上年结转、馆藏增加等，分别增加了25.98元、103.29万元。

　　（一）收入预算情况。

　　市档案局（馆）2019年收入预算500.35万元，其中：上年结转100万元，占20 %；一般公共预算拨款收入400.35万元，占80%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市档案局（馆）2019年支出预算500.35万元，其中：基本支出172.07万元，占34%；项目支出328.29万元，占66%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市档案局（馆）2019年财政拨款收支总预算500.35万元,比2018年财政拨款收支总预算增加129.27万元，主要原因是新考入4人、退休2人及调资，新增爱国主义教育基地布展、减少了信息化建设、上年结转、馆藏增加等。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入400.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金100万元；支出包括：一般公共服务支出443.81万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出31.87万元，卫生健康支出12.6万元，住房保障支出12.07万元。

　　以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市档案局（馆）2019年一般公共预算当年拨款500.35万元，比2018年预算数增加129.27万元，主要原因是新考入4人、退休2人及调资，新增爱国主义教育基地布展、减少了信息化建设、上年结转、馆藏增加等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出31.87万元，占8%；卫生健康支出12.6万元，占3%；住房保障支出12.07万元，占3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1、一般公共服务档案事务行政运行2019年预算数为107.22万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障本单位业务工作的正常开展。

　　2.一般公共服务档案事务机关运行2019年预算数为8.3万元，主要用于：事业人员的人员经费。

　　3、一般公共服务档案事务档案馆2019年预算数为328.29万元，主要用于：档案馆运行、馆藏档案的保管保护及档案数字化管理、查阅利用。保障档案馆馆藏档案的完整与安全，编制相关资料和档案信息化管理，提高查阅利用工作效率，从而向社会和党委政府提供利用。

　　4、社会保障和就业支出2019年预算数为31.87万元，主要用于：单位离退休人员工资及福利及机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

　　5、卫生健康支出2019年预算数为12.6万元，主要用于：单位所有干部职工医疗保障。

　　6、住房保障支出2019年预算数为12.07万元，主要用于：单位干部职工住房保障。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市档案局（馆）2019年一般公共预算基本支出172.07万元，其中：

　　（一）人员经费147万元。主要包括：基本工资43.44万元，津贴补贴31.05万元，奖金3.62万元，绩效工资2.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.09万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费12.61万元，公务员医疗补助缴费0万元，住房公积金12.07万元，其他工资福利支出13.25万元，其他社会保障缴费0.15万元，离休费11.23万元，生活补助0.83万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0.3万元,退休费0.04万元。

　　（二）公用经费25.07万元。主要包括：办公费7.2万元、手续费0.05万元、差旅费0.5万元、培训费0.5万元、其他交通费9.37万元，公务接待费1万元，工会经费2.8万元、福利费2.55万元，其他商品和服务支出1.1万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市档案局（馆）2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是2019年保持经费预算不增长。

　　（二）公出国（境）经费较2018年预算均为0。主要原因是本单位无出国(境)安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算均为0。主要原因是因公车改革我单位无公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市档案局（馆）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　市档案局(馆)2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。2019年，市档案局（馆）无下属单位。

　　（二）政府采购情况。2019年，市档案局（馆）安排政府采购预算148.29万元，主要用于档案数字化工程和爱国主义教育基本展厅布展的采购等。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2018年底，市档案局（馆）无公务用车。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年档案局 (馆)项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1、档案数字化工程：将现档案馆内实有保管的所有档案进行全文扫苗、核对、纠错存入硬盘（电脑），编制电子目录，与接待系统对接。利用者利用档案时，直接在接待利用电脑上进行微机查询并直接打印，不再提取纸质档案原件（必须核对原件除外）。从而提高档案原件的保管保护期限。

　　2、一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　3、一般公共服务档案事务行政运行：反映档案事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。