2023年度四川省西昌市城市管理局单位决算

目  录

公开时间：2024年11月28日

第一部分　单位概况……………………………………………………………………………………………………3

一、主要职责………………………………………………………………………………………………………………3

二、机构设置………………………………………………………………………………………………………………4

第二部分　2023年度单位决算情况说明…………………………………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………………………………………13

九、　国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………………………………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………………………………………13

第三部分　　名词解释………………………………………………………………………………………………15

第四部分　附件…………………………………………………………………………………………………………19

第五部分　附表…………………………………………………………………………………………………………40

一、收入支出决算总表………………………………………………………………………………………………41

二、收入决算表…………………………………………………………………………………………………………41

三、支出决算表…………………………………………………………………………………………………………41

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………………………………41

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………………………………………41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………………………………………41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………………………………………41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………………………………………41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………………………………………41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………………………………41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………………………………41

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………………………………41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………………………………41

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效………………………………………………41

第一部分　单位概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行国家、省、州、市有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和政策；组织草拟本市环境卫生、城市市容环境管理的规范性文件、规章草案和政策措施。

2、统筹协调全市城市管理工作，对乡镇、街道办事处的城市管理工作进行业务指导；研究制定城市管理及城市行政执法工作的中长期规划、年度计划和城市管理工作目标；受理市民有关城市管理、城市管理执法方面的来信来访和群众投诉。

3、负责市域范围内城乡环境综合治理工作的组织协调和监督管理，牵头拟定城乡环境综合治理总体规划、相关标准和年度工作计划，对乡镇、街道办事处和相关责任部门的城乡环境综合治理工作进行监督管理。

4、负责城市市容环境卫生工作，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；参与大、中型市容环卫设施建设项目方案审查和实施的监督管理，参与城市新建、改建项目中市容环卫配套设施方案的审核和监督管理；负责管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置，负责机动车清扫、环境卫生企业的行业管理；负责建筑垃圾和建筑渣土运输、消纳等的管理；负责建筑垃圾处置场地的规划、定点和监督管理；负责建成区饲养家禽、家畜的监督管理。

5、负责市域范围内广告总体规划实施的协调、定点设置的审查和监督管理；负责对建成区、机场、机场路、环湖路招牌的设置管理。对利用园林绿化设施、市政附属设施和利用建筑物、构筑物等占用城市空间而影响市容市貌的行为进行监督管理。

6、负责对城市道路挖掘、埋设或架设各种管线、杆线等设施、建筑工地施工围墙占道的监督管理。

7、集中行使市容环境卫生管理、市政管理、园林绿化、环境保护等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

8、负责全市城市管理的组织、指挥、协调、监督、检查工作；对城市管理行政执法人员处罚不当和应受理而不受理的行为，作出更正或直接查处。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。　

二、机构设置

凉山彝族自治州西昌市城市管理局（本级）下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，其中西昌市城市管理大队为非预算单位、西昌市环境卫生事务中心为独立预算单位（决算独立公开）。

第二部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7087.34万元。与2022年度收、支总计7553.43万元减少466.09万元，下降6.17％。主要变动原因是2023年减少生活垃圾分类专项经费、城市综合管理城市环卫设备更新、新建、改建公厕专项资金。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计7060.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7059.93万元，占99.99％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0.94万元，占0．01％。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计7080.04万元，其中：基本支出3761.65万元，占53.13％；项目支出3318.39万元，占46.87％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计7059.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少377.19万元，减少5.07％。主要变动原因是2023年减少生活垃圾分类专项经费、城市综合管理城市环卫设备更新、新建、改建公厕专项资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7059.93万元，占本年支出合计的99.72％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.19万元，减少2.49％。主要变动原因2023年减少生活垃圾分类专项经费、城市综合管理城市环卫设备更新、新建、改建公厕专项资金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出7059.93万元，主要用于以下方面：　一般公共服务支出0万元，占0％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出210.88万元，占2.99％；卫生健康支出96.51万元，占1.37％；节能环保支出800万元，占11.33％；城乡社区支出5838.83万元，占82.7％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出113.71万元，占1.61％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为7059.93万元，完成预算100％。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为135.1万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为12.44万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为22.29万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为41.05万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算数为0.99万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为16.53万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为78.99万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为800万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算数为552.16万元，，完成预算100％，决算数与预算数持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为3166.51万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为170.54万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算数为461.04万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为1389.95万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为94.15万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为113.71万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为175.03万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2023年一般公共预算财政拨款基本支出3761.66万元，其中：

人员经费3，563.04万元，主要包括：基本工资364.62万元、津贴补贴63.32万元、奖金291.99万元、绩效工资256.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.1万元、职业年金缴费12.44万元、其他社会保障缴费6.31万元、其他工资福利支出2160.48万元、住房公积金113.71万元、生活补助57.05万元、职工基本医疗保险缴费54.6万元、公务员医疗补助缴费39.81万元、其他对个人和家庭的补助支出7.62万元。

公用经费198.62万元，主要包括：办公费19.08万元、印刷费0.32万元、水费0.87万元、电费9万元、邮电费0.91万元、差旅费2.26万元、维修（护）费1.65万元、培训费0.93万元、公务接待费0.46万元、劳务费53.76万元、委托业务费25.01万元、工会经费35.81万元、福利费24.89万元、其他交通费10.96万元、其他商品和服务支出11.93万元、办公设备购置0.78万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为64.34万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算63.88万元，占99.28％；公务接待费支出决算0.46万元，占0.72％。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是我单位为西昌市卫健局下属的二级单位，基层医疗卫生机构未发生三公经费。

2．公务用车购置及运行维护费支出63.88万元，完成预算100％。主要原因是我单位有54辆执法车辆，本年公务用车运行维护费主要用于执法车辆的保险费、维修费等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出63.88万元。

3．公务接待费支出0.46万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2022年减少22.03％。主要用于接待省住建厅乡村振兴考评组、绵阳市综合执法局、州城乡环境综合治理交叉检查组、省农村生活垃圾转处体系问题交通检查及农村生活垃圾收运处置体系问题交叉检查公务接待费，共计0.46万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，西昌市城市管理局机关运行经费支出198.61万元，比2022年增加53.02万元，增长36.42％。

（二）政府采购支出情况

2023年，西昌市城市管理局政府采购支出总额279.07万元，其中：政府采购货物支出279.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购一批装配式公厕使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西昌市城市管理局共有车辆54辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车54辆。其他用车主要是用于城管执法用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对垃圾焚烧发电项目经费、餐厨垃圾处理项目服务费、城管业务用车运行经费、“两创一巩固”城市、集镇公厕建设配套项目、2022年州级城乡建设发展专项资金、城市牛皮癣小广告清除服务费、城管业务用车运行经费、海南一体式市场化项目服务费、西昌市“暖冬慰问”经费等12项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目0个，共安排衔接资金0万元，支付0万元。本部门对0个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成了0个项目绩效自评报告。

第三部分　　名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展医疗救治业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。　

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休人员活动经费。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出

14．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基层卫生医疗机构开展基本公共卫生服务工作的支出。

16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映基层卫生医疗机构开展重大公共卫生服务及重大疾病预防控制等工作的支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位由单位缴纳的医疗保险支出。

18．农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映农村贫困地区中小学教育、医疗、文化、广播、电视、卫生等方面的项目支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

22．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

2023年西昌市城市管理局部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西昌市城市管理局是一级预算单位（含西昌市城市管理局、管理大队），下属1个二级预算事业单位—西昌市环境卫生管理处（财务独立核算）。

（二）机构职能。

一是贯彻执行国家、省、市有关市容市貌、环境卫生管理方面的政策、法律、法规。

二是制定并组织实施本市市容秩序整洁有序、环境卫生的管理。

（三）人员概况。

2023年西昌市城市管理局编制数：行政编制13人、事业编制84人。年末实有在职人数91人，其中：行政在职12人、事业在职79人，退休39人，已纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年收入合计7060.88万元，其中：财政拨款收入7059.93万元，其他收入0.95万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年本年支出合计按以收定支的要求，完成支出7059.93万元，其中：基本支出3761.65万元，包括人员类经费3563.04万元，公用经费198.28万元。项目经费3293.278万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

西昌市城市管理局2023年基本支出、项目支出部门预算严格按照《西昌市财政局关于2023年年初部门预算编制的口径》和《西昌市财政局关于调整2014年行政事业单位公用经费标准的通知》编制，在规定时间内由机关会计完成了部门预算的“两上”“两下”。

1、目标管理

为确保单位日常工作的正常运行、单位人员基本支出、为确保全市垃圾焚烧发电处置项目正常运行、餐厨垃圾处置项目、两创一巩固”城市、集镇公厕建设配套项目、为确保城市违规店招店牌的清理整治工作、城管执法人员执法保障及执法医疗等、保障城管数字化指挥中心的水电费、网络费用、设备维修维护等、城市牛皮癣小广告的清理服务项目保障、海南一体式市场化项目服务费、创建全国文明城市保障、城市及城乡环境综合管理相关工作、铁路沿线安全环境治理相关的配合工作等等工作的目标管理，以达到城市良好的市容环境卫生。

2、目标实现

根据年初申报的数量、质量、成本、时效、社会效益等指标情况来看，我局较好的完成了上述指标。确保了单位的日常工作的正常运行、确保了单位人员工资、保险等的正常发放及保险缴纳。完成了全市生活垃圾收运焚烧309240.09吨、完成了数字化指挥中心全年的运行保障工作、完成了城区部分主干道违规店招店牌的拆除工作、完成了城市牛皮癣小广告清理的全年保障及检查工作、保障了城管执法人员在执法过程中受伤等的医疗检查及工伤事项处理工作、完成了城管工作业务用车的日常运行保障工作、完成了海南一体式市场化项目的日常推进工作、完成了全市餐厨垃圾项目的推进及支付工作，完成了城乡环境综合治理的相关检查工作及部分乡镇街道的以奖代补工作，完成了铁路沿线的安全相关工作、完成了春节暖冬慰问的相关工作、完成了城乡生活垃圾收转运体系设施设备维护工作、完成了春城学校公厕、鑫合阳光公厕、410公厕、城南大道公厕的建设等工作。

3、支出控制

2023年度西昌市城市管理局财政预算支出7059.93万元，其中基本支出3761.65万元（人员经费支出3563.04万元，日常公用经费支出198.28万元）、项目支出3298.28万元。

（1）基本支出

2023年基本支出年初预算金额7087.34万元，2023年实际完成支付7059.93万元，偏差金额27.41万元，偏差率0.38％，产生偏差率的原因是：单位人员变动、调资、保险缴费标准的变化等。

（2）项目支出

2023年项目支出预算金额3820.61万元，2023年实际完成支付3298.28万元，偏差金额522.33万元，偏差率13.67％，产生偏差率的原因有：2023年州级城乡建设发展专项资金500余万元于年末下达，结转导致上述偏差率。

（二）结果应用情况。

按照年初预算及实际资金下达情况，我局完成了相关工作安排，保障了我局工作的正常运行及相关项目的完工，并按要求完成编报及公示等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

针对我局整体基本支出及项目支出完成度达93％以上，完成度良好，主要表现在完成了单位基本运行的正常保障工作、基本完成了项目资金的开展及支付工作。

（二）存在问题。

部分项目因实行按月计量支付，导致12月资金无法在年末完成支付，存在资金有结余回收的情况；其中全市开展城市户外广告规划编制采购项目已按程序进行采购，但因编制结果需要上全市规划委员会审核通过才能拨付尾款，导致该项目存在资金结余回收的情况。

因我局的工作是市容秩序的管控，面对的是街面上的小商小贩，这使我们的工作存在反复性的特征，市民的整体素质提高也是我们工作的一个推力。

（三）改进建议。

加强年初预算的细化，减少年末资金有结余的情况；加快项目实施的进度，减少年末资金支付的压力。

加强我局街面工作人员的整体执法水平，做到真正的文明执法，使我们的工作更加持续有效，为我市的市容环境卫生做好保障工作。

2023年西昌市生活垃圾焚烧发电（一期、二期）

处理项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

西昌市生活垃圾焚烧发电项目是西博会招商引资的重点签约项目。2011年7月，市政府与重庆三峰环境集团签署《西昌市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”），处理规模为600吨／日。一期项目于2013年5月开工建设，2015年3月建成投入商业运营，至此西昌市生活垃圾不再单一实施卫生填埋，在全省民族地区率先实现垃圾处置方式的历史性变革，同时还协同处理德昌、冕宁等周边县的生活垃圾。

2018年以来，西昌市城市建设步伐提速，西昌市市本级生活垃圾（含农村生活垃圾，下同）持续稳定增长，一期项目处理量一直处于高位负荷的运行状态。按照“特许经营协议”约定，当年启动二期项目建设，拟新增处理规模600吨／日。2019年3月，市政府与重庆三峰环境集团签署《西昌市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营协议补充协议》（以下简称“补充协议）”。二期项目于2020年12月开工建设，2021年12月建成试运行，2022年1月正式商业运营。二期项目与一期项目闭合形成1200吨／日处理规模，推动西昌市原生生活垃圾基本实现“零填埋”，还提升德昌、冕宁、普格等周边县的生活垃圾协同处置能力。

（二）项目绩效目标。

该项目作为钒钛园区循环产业园的支撑项目，除焚烧处置生活垃圾（含往年暂存填埋场生活垃圾）外，还协同掺烧处置餐厨项目废渣、涉及疫情特殊垃圾、污水处理行业污泥、食品酿造行业污泥等废物，促进循环经济产业发展，推动生态环境持续向好。

西昌市城市管理局按照特许经营协议（含二期补充协议的约定，根据处置量日常产量及动态变化预估下年日均处理量，对应处理单价（55.00元／吨）测算当年处理经费，按程序申报财政预算，由财政局相关主管科室据实进行研报，按照研报的结果下达预算资金，在申报2023年项目处理费的过程中，按照937吨／日为上限进行测算，申报比较符合实际，下达的资金量1881万元是适度合理的。

（三）项目自评步骤及方法。

在数量指标方面，2023年焚烧处置西昌市市本级生活垃圾34.2万吨（其中：当年原生垃圾32.2万吨，往年填埋场暂存垃圾2万吨），协同处置餐厨废渣、涉疫特殊垃圾、污泥等1638.78吨。全面完成年度目标任务。

在质量指标方面，项目公司全年安全稳定运行，炉温等生产实时数据实现在线监测，无不良记录。二噁英等主要排放物指标符合现行环保标准，无公众投诉案例。行业等级评定AA级。

在社会效益方面，项目公司提供当地就业岗位100余个。

建成全州生态文明建设实践样板，成为西昌市生态文明建设靓丽的名片。

在生态效益指标方面，一是通过焚烧处置往年暂存垃圾，提升填埋场有效库容，降低填埋场环境风险。二是一、二期项目闭合运行以来，提升实际焚烧处置量大，推高垃圾发电量，全年上网销售电量1.71亿度，折合实现减排二氧化碳近12万吨，助力推动区域碳中和。

在社会满意度指标方面，在全州率先实现原生生活垃圾“零填埋”。

在可持续发展指标方面，项目是巩固国家卫生城市创建成果不可或缺的大型基础环境设施。同时按照“无废城市”理念，依托该项目，有效提升其他固废协同处理能力，同步推动其他固废消纳和减量，助力循环经济发展。

在满意度指标方面，已建成全州环保基础设施建设开放式公众参观基地和西昌市生态文明建设教育基地。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年年初，市财政局根据我局对西昌市生活垃圾焚烧发电（一期、二期）项目处理费的申报，下达处理经费800万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划1881万元。

2．资金到位1600万元。

3．资金使用1600万元。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照市政府的授权，市城市管理局作为运营监管机构，依照特许经营协议对本项目实施持续监管。监管方式是对项目公司（驻：西昌三峰环保发电公司，下同）进行考核付费。在处理量考核方面，城管局委托市环卫处据实考核处理量。在其他行业监管考核方面，城管局配合生态环境部门组织环境保护方面的指标考核，配合应急管理部门组织安全方面的实绩考核。在付费方面，由城管局在财政下达的处理费资金中，按照月度实物量进行支付。实际已支付项目2023年处理费1600万元（注：1－11月）。

四、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

（二）项目效益情况。

2023年西昌三峰公司纳税近370万元。2023年CPI涨幅未达到调价窗口边界条件（注：CPI≧5％），处理费单价仍为55.00元／吨。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政资金不足，不能及时支付；监管部门履职尽责，项目公司（西昌三峰环保发电公司）有序达产、稳定运营、环境安全。

（二）存在的问题。

财政资金不足，不能按BOT协议约定支付。

（三）相关建议。

一是2024年度该项目运行涉及的西昌市市本级原生生活处理费按照800吨／日进行测算。二是2023年未付垃圾处置费1081万元纳入2024年资金预算。三是如出现处理单价调整窗口期和处理量增量超出预估数量时，可直接按“特许经营协议”和“补充协议”相关约定进行调整预算，直接追加下达相关资金；四是西昌三峰环保发电有限公司项目二期在2024年纳入国家可再生能源中央财政资金补贴目录，西昌市人民政府应按承诺的央地分担比例承担总补贴的45％直接追加下达相关资金。

2023年西昌市餐厨垃圾处理项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

西昌市餐厨垃圾处理项目位于西昌市太和工业园区循环产业园A区A1地块。由西昌中工城投环境有限责任公司（中工环境科技有限公司出资80％，西昌市高新投资建设集团有限责任公司出资20％）负责投资、建设、运营。市政府授权市城市管理局作为项目实施机构和运营监管机构，2020年3月签署《西昌市餐厨垃圾处理项目特许经营协议》（以下简称《特许经营协议》）。项目模式为BOT特许经营，项目处理规模为110吨／日（100吨餐厨垃圾＋10吨地沟油），特许经营年限30年。项目采用国内成熟、主流的厌氧消化工艺路线，实现物质闭合、达标排放。

本项目于2020年9月进场开展场平等前期工作，2021年1月正式开工建设。同年11月12日，完成土建工程和设备安装工程；11月27日，完成单机调试和系统联机调试；11月30日接收餐厨垃圾进料，全面启动试运行工作。2022年1月4日正式运营。

（二）项目绩效目标。

该项目作为钒钛园区循环产业园的支撑项目，其功能定位为无害化处置西昌市市本级餐厨垃圾，资源化处置利用餐厨废油，促进循环经济产业发展，推动生态环境持续向好。

西昌市城市管理局按照特许经营协议的约定，根据往年度三峰生活垃圾焚烧处置餐厨垃圾的日常产量及动态变化预估2023年日均处理量，对应处理单价（260.00元／吨）测算2023年处理经费，按程序申报财政预算，由财政局相关主管科室据实进行研报，按照研报的结果下达预算资金，在申报2022年项目处理费的过程中，按照110吨／日（注满负荷运行）为上限进行测算，后调整为按第二年的保底量99吨／日测算申报，申报比较符合实际，下达的资金量939.51万元是适度合理的。

（三）项目自评步骤及方法。

在数量指标方面，自该项目正式运行以来，2023年无害化处置西昌市市本级餐厨垃圾19723.10吨。因受餐厨垃圾收运管理体系不健全等因素制约，未完成年度处置36135吨的目标任务。但按特许经营协议之规定，其每日处置餐厨垃圾不足99吨的差额部分补偿费已按进度基本完成支付。

在时效指标方面，项目公司2023年前11个月处置费已拨付，前三个季度的差额补偿费已拨付。2023年12月处理费和第四季度处置不足补偿费待支付。

在质量指标方面，项目公司全年安全稳定运行，各类系统设备等生产实时数据实现在线监测，废水、废气等主要排放物指标符合生态环境保护的要求。无公众投诉案例。

在成本指标方面，项目公司餐厨垃圾处置和处置不足时的补偿费用控制在939.51万元，2023年实际执行903.83万元。

在经济效益指标方面，按照特许经营协议，物价指数（CPI）尚未进入调价窗口条件（注：CPI涨幅3％以上），餐厨垃圾处置费执行价（注：目前执行价为260元／吨）未进行调整。同时，该项目建成运行，为西昌市培育新税源。

在社会效益指标方面，项目公司提供当地就业岗位30余个。并支撑了生活垃圾分类处置设施基础。推动了钒钛产业园区循环经济产业发展。

在生态效益指标、可持续影响指标和可持续发展指标方面，该项目是州、市党委政府贯彻落实习近平总书记“两个提升”的殷殷嘱托，推动生态环境治理、循环经济产业发展的生动实践和载体。项目作为西昌市环境基础设施建设重点项目，是推动和实现生活垃圾分类处置的重要支撑，也是城市可持续发展的重要保证。餐厨垃圾无害化、地沟油资源优化利用处置系统的率先建成，既助力提升西昌市生态环境治理能力，补齐西昌市生活垃圾无害化处置短板，也为州内其他各县提升生态环境承载力和生活垃圾无害化处置能力树立标杆。

在满意度指标方面，该项目已建成西昌市生态文明建设教育基地。社会各界对该项目的建成运行均支持认可。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目2023年餐厨垃圾处置费用，经市财政局研报后，我局提请市政府第14次常务会议研究同意，市财政局下达处理经费939.51万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

市级部门预算申报资金950万元。

2．资金到位。

资金按市级部门年初预算未安排资金，后期单独申报下达资金939.51万元。

3．资金使用。

资金使用严格按经济纪律要求完成相关审核支付工作，完成支付903.83万元。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照市政府的授权，市城市管理局作为运营监管机构，依照特许经营协议对本项目实施持续监管。监管方式是对项目公司（注：中工城投环境有限公司，下同）进行考核付费。在处理量考核方面，城管局委托市环卫处进行处理量的考核。在其他行业监管考核方面，城管局配合生态环境部门组织环境保护方面的指标考核，配合应急管理部门组织安全方面的实绩考核。在付费方面，其月度处置费，按照月度实物量进行支付。2023年实际支付项目处理费903.83万元（注：含2023年1－11月处理费和2022年1－3季度保底补偿费），2023年12月处理费以及2022年第4季度保底补偿费待实物量考核后再另行支付。

四、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

（二）项目效益情况。

成为新增纳税企业，2023年纳税近30万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政资金足额及时，监管部门履职尽责，项目公司有序达产、稳定运营、环境安全。

（二）存在的问题。

该项目自1月4日商业运行以来，因受2023年新型冠状病毒肺炎疫情和餐厨垃圾收运管理体系不健全等因素制约，处置西昌市市本级2023年度餐厨垃圾仅为19723.10吨，未达预期指标值。新一轮同城化涉及冕宁、喜德及周边餐厨垃圾尚未协同处置。

（三）相关建议。

一是2024年度该项目运行涉及的餐厨垃圾处理费，根据特许经营协议，按第三年保底量110吨／日进行测算。二是如出现处理单价调整窗口期和处理量增量超出预估数量时，可直接按“特许经营协议”相关约定进行调整预算，直接追加下达相关资金。三是参照生活垃圾焚烧发电项目运行机制，争取将其他县餐厨垃圾纳入协同处理，统筹推进协同保底。

2023年“两创一巩固”城市、集镇公厕配套项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照市委、市政府工作安排部署，为进一步提升城市公共基础设施建设，完善公厕建设布局，解决游客、市民如厕难，提高如厕质量，2023年由市财政年初下达297万元“两创一巩固”专项资金用于新建改建一批城市厕所，该笔资金使用方向为支持城管局作为业主新建的4座城市公厕。

2．项目立项、资金申报的依据。

因该项未达到立项要求故而未进行项目立项，资金是由市财政下达的专项资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金使用严格按照相关财经制度执行，通过政府采购等相关程序执行，根据实际使用需求，弥足厕所数量不足，在合适点位实施该项目，解决片区如厕难，由政府全额出资实施。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据厕所建设所需资金按照实际中标价进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

使用该笔资金通过政府采购春城学校厕所、鑫合阳光厕所、城南大道厕所、410厕所共计4座。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本项目按照预定目标全部完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所实施的项目与实际相符合，申报的目标确实合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在数量指标方面，涉及的4座公厕已建成投用。在质量指标方面，均满足行业标准或规范，符合预期。在完成时效方面，新建公厕均符合预期。在社会效益指标方面，为游客及市民提供方便优良的如厕环境，评价为优。在生态效益指标方面，排污管网均接入市政污水管网，装配式公厕大力推广使用节能标识产品，评价为优。在可持续发展指标方面，增加城市公厕供给能力，优化城市公厕布局，评价为优。在满意度指标方面，加密城市公厕，市民和游客如厕更加方便，舒适度更好，满意率得到提升，评价为优。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金在2023年由市财政按照专项资金下达到西昌市城市管理局。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

预算资金297万元。

2．资金到位。

财政下达资金297万元。

3．资金使用。

实际完成支付286.12万元，用于支付新建4座公厕费用附属配套施工费及水电费。

（三）项目财务管理情况。

总体评价我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由我局作为业主单位实施。

（二）项目管理情况。

项目由我局严格按照相关程序要求进行管理。

（三）项目监管情况。

由我局作为业主单位，按照“两创一巩固”时间节点的要求推进公厕建设，完工后组织相关专家进行验收。

四、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

（三）项目效益情况。

本项目为社会公益事业，建成后城市公厕供给能力得到

提升，布局更加优化，市民和游客满意度及幸福指数得到提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目按照2023年下达专项资金，专款专用，保质保量完成公厕建设及资金拨付。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2023年车辆安全运行项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．为规范西昌市城市管理局执法车辆管理，提高执法车辆使用效益，确保车辆运转有序和行车安全。项目包括车辆燃油费、维修费、保险费、GPS费用、审车费、洗车费、过路费、驾驶员培训费及车辆报废费用。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为保障车辆运行，完成车辆安全运行既定目标。

（三）项目自评步骤及方法。

车辆运行经费数量指标完成、时效指标全年保障、完成率100％，满意度优良中等。

二、项目资金申报及使用情况

2023年车辆安全运行项目资金申报150万元，分别用于车辆燃油费、维修费、保险费、GPS费用、审车费、洗车费、过路费、驾驶员培训费及车辆报废费用。

（三）项目财务管理情况。

车辆安全运行项目实施，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

车辆运行的内容包括车辆日常管理、调度与使用、维修与保养、车辆费用等，车辆管理坚持有利工作，集中安排，统一调度，注重节约，确保安全的原则。

四、项目绩效情况　

项目完成情况。

车辆安全运行项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

五、评价结论及建议

加强相关车辆的规范运行及管理，做好相关资产管理工作，提升车辆安全运行的管理水平。

2023年西昌市城市管理局2021年至2023年

城市建成区清除牛皮癣小广告市场化运作项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目基本情况。

项目主要用于开展清理城市牛皮癣小广告，涉及西昌市区川兴镇、海南街道办事处、东城街道办事处、北城街道办事处、新村街道办事处、西城街道办事处、长安街道办事处、安宁镇行政区划范围北至：北门城墙、凉山监狱、四合大桥；南至：火车站、袁家山烟厂路口；东至：川兴市委党校、核桃村、北庙村；西至：青山机场、雅西高速西昌收费站；包含西昌市区建成街道约254条，以及其他公益性设施（如：公园、广场等）、城中村两侧及周边立面“牛皮癣”小广告清理（不含村道），清理内容包括沿街“牛皮癣”及归属为小广告的污染物，满足有效清理并维护城市风貌，西昌市全市范围全时清理。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

西昌市城市管理局2021年至2023年城市建成区清除牛皮癣小广告市场化运作项目，外包公司按照合同约定内容、范围配备相应设施设备、人员等必要投入并按照合同约定内容开展工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

一是按照实际产生量开展，二是按照中标合同约定支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

清除城市建成区牛皮癣小广告。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

及时清理城市建成区254条街道，以及其他公益性设施（如：公园、广场等）、城中村两侧及周边立面“牛皮癣”小广告清理（不含村道），发现一张清除一张，日产日清。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，计划一年，及时清理城市建成区254条街道，以及其他公益性设施（如：公园、广场等）、城中村两侧及周边立面“牛皮癣”小广告清理（不含村道），发现一张清除一张，日产日清。达到美化环境，减少污染的社会效益指标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目经费年初预算120万，经财政局批复下达120万元，用于2021年至2023年城市建成区清除牛皮癣小广告市场化运作项目。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。财政预算资金120万元用于2021年至2023年城市建成区清除牛皮癣小广告市场化运作项目。

2．资金到位。资金全部到位，到位120万元。

3．资金使用。资金计划用于城市建成区清除牛皮癣小广告。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由西昌市城市管理局高度重视项目资金管理，成立工作领导小组。由主要领导担任组长，由分管财务的分管领导为副组长，由相关科室负责人为成员。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（三）项目监管情况。

项目资金由市城管局分管财务领导具体管理，按年初资金计划，制定制度，没有挤占挪用项目资金，切实保障资金按计划用到实处。

四、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，计划一年，及时清理城市建成区254条街道，以及其他公益性设施（如：公园、广场等）、城中村两侧及周边立面“牛皮癣”小广告清理（不含村道），发现一张清除一张，日产日清。达到美化环境，减少污染的社会效益指标。（二）项目效益情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。结合项目特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体的评价，达标度96％以上。

（二）存在的问题。

（三）相关建议。

创建全国文明城市经费项目2023年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主要为迎接全国文明城市、争创国家全域旅游示范城市、巩固国家卫生城市创建成果攻坚决战，我局为维护城市市容秩序、创造优美环境卫生和提供良好人居环境而承担的相关工作支出。深入推进占道经营、乱牵乱挂和建筑垃圾抛洒滴漏、户外广告（含店招店牌）私搭乱设等城市管理领域频发乱象和顽疾整治等。

2．项目立项、资金申报的依据。

为保障全市创文工作的顺利进行，我局根据相关工作要求设立该日常运行项目经费，已达到更直观的核算和工作保障。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格执行财经纪律要求执行审核和支付流程，主要用于维护市容秩序管控，环境卫生、占道经营、乱牵乱挂等经费支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。

在坚持厉行节约的条件下，结合实际工作开展的需要，主要保障日常街面管控、违规店招店牌的拆除、执法过程合法性等工作做好保障。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

主要为迎接全国文明城市、争创国家全域旅游示范城市、巩固国家卫生城市创建成果攻坚决战，我局为维护城市市容秩序、创造优美环境卫生和提供良好人居环境而承担的相关工作支出。深入推进占道经营、乱牵乱挂和建筑垃圾抛洒滴漏、户外广告（含店招店牌）私搭乱设等城市管理领域频发乱象和顽疾整治等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据项目的具体情况，年初申报了数量指标2条，分别为违规店招拆除数量100块、违规占道劝导数量100件；质量指标2条，分别为违规店招拆除率、违规占道劝导率；成本指标1条为成本控制100万元；时效指标1条为管控时间为全年；社会效益指标1条为维护良好的市容秩序。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际工作开展相符合，目标设置合理，与日常工作息息相关。

（三）项目自评步骤及方法。

按数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。

根据项目的具体情况，年初申报了数量指标2条，分别为违规店招拆除数量100块、违规占道劝导数量100件；质量指标2条，分别为违规店招拆除率、违规占道劝导率；成本指标1条为成本控制100万元；时效指标1条为管控时间为全年；社会效益指标1条为维护良好的市容秩序。

根据项目的完成情况，该项目完成了所有设定的项目指标申报，完成了100块违规店招店牌的拆除工作；100件违规占道经营的劝导；完成了100万元成本控制的指标内容；达到了维护良好市容秩序的要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按全市年初部门预算进行上报，以财政批复资金作为本年预算使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

市级部门预算申报资金200万元。

2．资金到位。

资金按市级部门预算安排下达资金100万元。

3．资金使用。

资金使用严格按经济纪律要求完成相关审核支付工作，完成支付100万元。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于日常工作运行项目，主要用于日常街面管控的相关支出及创文等相关工作的支出。

（二）项目管理情况。

主要按日常工作开展的具体事项进行审核支付。

（三）项目监管情况。

针对项目经费的审核支付，我局针对城管工作经费项目由多个科室对其进行监督管理、核量等工作，监督效果良好。

四、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。完成了100块违规店招店牌的拆除工作；100件违规占道经营的劝导；完成了100万元成本控制的指标内容；达到了维护良好市容秩序的要求

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益方面对项目效益进行全面的分析评价，主要体现在成本控制达到目标、社会效益方面维护了良好的市容秩序，总体达标度95％以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合城管创文经费项目特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体的评价，达标度96％以上。

（二）存在的问题。

结合自评情况，该项目目前存在的问题有，城管工作较为反复等问题。

（三）相关建议。

加强业务学习，提升城市管理工作人员的文明执法程度；多部门协调配合为城市的管理更上一层楼做好相关工作。

年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果

1.2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金0万元，项目名称无。

2.2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金0万元，项目名称无。

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效

2023-163001-西昌市城市管理局（本级）决算公开报表.xlsx