2022年度

凉山彝族自治州西昌市城市管理局（本级）部门决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责............................................5

二、机构设置............................................5

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明............................7

二、收入决算情况说明....................................7

三、支出决算情况说明....................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............17

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................18

   十、其他重要事项的情况说明..........................19

第三部分 名词解释.......................................23

第四部分 附件...........................................63

第五部分 附表...........................................64

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2022年，在市委、市政府的领导下，深入贯彻落实省、州关于城市管理的决策部署和工作要求，聚焦开创城市管理工作新局面，以建设“干净、整洁、美丽、有序、安全”城市环境为目标，以构建构建大城管工作格局为导向，聚力美化城市环境，提高人居质量，提升城市形象，强化服务水平，务实推进城市精细化、科学化管理，切实增进市民群众获得感和幸福感，为加快建设国际性生态田园历史文化名城提供良好的城乡环境保障。

（二）2022年重点工作完成情况。

市容秩序管控成效更加明显。西昌市城市管理大队按照职能职责，以日常管控为重点，长效管理为抓手，专项整治工作为突破口，纪律制度为保障，基本实现常态化管理。一是对城市街巷和公共场所依法规范管理，对流动商贩做到了规范化治理、合理化疏导。二是深入开展牛皮癣小广告、乱牵乱挂等城市街道立面乱象清理整治，实施城区户外广告设置专项治理。三是强化夜间业态管理。重点对城区烧烤占道经营、油烟净化设备使用情况进行检查，对人为关闭油烟净化设备以及其他占道经营行为进行清理整治。2022年，共整治清理街道6400条次，整治占道经营、流动摊贩64.9万余家次，清除牛皮癣小广告15.4万余张，拆除乱牵乱挂横幅450余条，拆除各类户外广告及店招店牌4331块，文明劝导1.6万余人次，暂扣各类物品6000余件。

持续开展全市扬尘污染专项治理。一是加强扬尘污染源头治理，要求施工单位严格落实工地施工备案责任制，签订《西昌市道路扬尘目标责任书》。二是对标《西昌市建筑垃圾运输企业管理办法》等文件，强化建筑垃圾运输企业运输在线监督管理，压强压实末端销纳处置场所责任，杜绝建筑垃圾运输过程中产生抛洒滴漏和乱倾乱倒现象。三是提升机动巡查力度，实施24小时轮班制，通过采取蹲点检查、设卡检查等方式，全面加强建筑垃圾源头、中端运输、末端处置监管，确保扬尘治理成效持续显著。2022年，共审核建筑垃圾运输公司25家、发放证件650张；检查工地40处、检查弃土消纳场15处；共锁扣车辆175台次、保证学习40起、督促整改50起；收取环卫代为清扫费10起，1.2万元；处罚76起，金额23.3万元。

智慧监管赋能持续发力。依托数字化城管中心，结合天网监控系统，实现实时监控市容秩序；结合12345热线，共同推进精准管理。一是利用智慧城管系统方面，全面准确记录举报案件办理过程，提升城市管理执法全过程监督记录成效，降低预期执法风险。2022年共录入、交办1847起，办结1847起。二是案件举报受理方面，针对城市管理频繁乱象和联合执法、大气污染防治。移风易俗等工作要求，强化对占道经营、建筑垃圾抛洒滴漏、扬尘污染、餐饮油烟污染等高发事件和垃圾乱堆乱放、随意践踏草坪等影响市容市貌的不文明行为的应急处置能力。2022年，我局共接举报电话1152起，受理有效举报894起，退回无效举报264起，有效举报受理率达100%。三是案件举报处置方面，按辖区负责原则，以电话通知、智慧系统系统交办和微信平台交办三种方式向各所队派件。2022年受理的12345投诉案卷全部均及时进行了交办处置，交办处置率达100%。

依托行权中心，通过“互联网+监管”平台规范行政处罚案件录入；通过电子票据规范罚款收缴，2022年通过电子罚没票据收缴罚款48.52万元（其中：简易程序19.42万元、一般程序29.10万元），等等工作。

二、机构设置

凉山彝族自治州西昌市城市管理局（本级）下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，其中西昌市城市管理大队为非预算单位、西昌市环境卫生事务中心为独立预算单位（决算独立公开）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,553.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,816.15万元，增长31.7%。主要变动原因是2020年3月签署《西昌市餐厨垃圾处理项目特许经营协议》。项目模式为BOT特许经营，项目处理规模为110吨/日（100吨餐厨垃圾+10吨地沟油），项目采用国内成熟、主流的厌氧消化工艺路线，实现物质闭合、达标排放。本年餐厨垃圾处理项目服务费697.47万元;本年创建生活垃圾分类示范片区；探索以点带面培育市民（村民）生活垃圾分类意识、农村生活垃圾分类和环卫外包一体化模式及经验。本年支付生活垃圾分类专项经费191.12万元;2022年新建、改建公厕专项资金197万元；与重庆三峰环境集团签署《西昌市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营协议》二期项目与一期项目闭合形成1200吨/日处理规模，推动西昌市原生生活垃圾基本实现“零填埋”，还提升德昌、冕宁、喜德等周边县的生活垃圾协同处置能力。因此垃圾焚烧发电处置服务费较上年增加552.40万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7,441.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,240.12万元，占97.3%；政府性基金预算财政拨款收入197.00万元，占2.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.99万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7,441.47万元，其中：基本支出3,628.33万元，占48.80%；项目支出3,813.15万元，占51.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7,437.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,731.82万元，增长30.4%。主要变动原因是本年餐厨垃圾处理项目服务费较上年增加697.47万元;本年支付生活垃圾分类专项经费191.12万元;2022年新建、改建公厕专项资金197万元；因此垃圾焚烧发电处置服务费较上年增加552.40万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,240.12万元，占本年支出合计的97.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,620.31万元，增长28.8%。主要变动原因是本年餐厨垃圾处理项目服务费较上年增加697.47万元;本年支付生活垃圾分类专项经费191.12万元;2022年新建、改建公厕专项资金197万元；因此垃圾焚烧发电处置服务费较上年增加552.40万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,240.12万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出200.99万元，占2.8%；卫生健康支出86.19万元，占1.2%；节能环保支出1,459.92万元，占20.2%；城乡社区支出5,389.88万元，占74.4%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出103.14万元，占1.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7240.13万元，使用上年结转资金0万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为109.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为32.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为24.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为34.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算数为1.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为16.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为69.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为1459.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算数为496.60万元，，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为3068.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为170.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算数为354.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为1063.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为236.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为103.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3,628.33万元，其中：

人员经费3,482.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费145.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算100%；较上年减少0.01万元，下降1.7%。决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长100%。主要原因是……。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于城管执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降1.7%。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.59万元。主要用于省住建厅等联合督导检查、起源县城管局赴昌考察、乐山城管及住建全省环卫和排水行业安全生产检查、金阳县政府考察学习接待费。国内公务接待4批次，52人次，共计支出0.59万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出197.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市城市管理局（本级）机关运行经费支出145.59万元，比2021年减少24.47万元，下降14.4%。

（二）政府采购支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市城市管理局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凉山彝族自治州西昌市城市管理局（本级）共有车辆54辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车54辆。其中：其他用车主要是用于城管执法用车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对垃圾焚烧发电处置项目、餐厨垃圾处置项目、城镇化建设资金、新建改建公厕项目经费、生活垃圾分类专项经费、城市户外广告专项规划编制项等7个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西昌市城市管理局部门整体支出绩效自评报告、垃圾焚烧发电处置绩效自评报告、餐厨垃圾处置项目绩效自评报告、城镇化建设资金绩效自评报告、垃圾分类项目绩效自评报告、新建改建公厕项目绩效自评报告；其中，西昌市城市管理局部门整体支出绩效自评得分为98分，垃圾焚烧发电处置项目绩效自评得分为99分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出 （款）国家赔偿（项）： 用于国家赔偿方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映的是单位行政退休职工生活补助费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映的是单位事业退休职工生活补助费。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于重大公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于城乡社区管理城管执法的支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：指用于除了已经明确的城乡公共设施项目款项以外的其他用于城乡社区方面的支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：主要反映的是老城区及河东片区重点项目建筑垃圾清运项目工程款。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映的是州级下达的城乡维护补助经费-数字化指挥中心运行维护费。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2022年西昌市城市管理局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

西昌市城市管理局是一级预算单位（含西昌市城市管理局、管理大队），下属1个二级预算事业单位—西昌市环境卫生事务中心（财务独立核算，决算独立公开）。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

一是贯彻执行国家、省、市有关市容市貌、环境卫生管理方面的政策、法律、法规。

二是制定并组织实施本市市容秩序整洁有序、环境卫生的管理。

2022年西昌市城市管理局编制数：行政编制13人、事业编制84人。年末实有在职人数86人，其中：行政在职12人、事业在职74人，退休37人，已纳入社保管理。

（三）年度主要工作任务。

2022年，在市委、市政府的领导下，深入贯彻落实省、州关于城市管理的决策部署和工作要求，聚焦开创城市管理工作新局面，以建设“干净、整洁、美丽、有序、安全”城市环境为目标，以构建构建大城管工作格局为导向，聚力美化城市环境，提高人居质量，提升城市形象，强化服务水平，务实推进城市精细化、科学化管理，切实增进市民群众获得感和幸福感，为加快建设国际性生态田园历史文化名城提供良好的城乡环境保障。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、厕所革命方面，2022年拟新建公厕6座（城南大道东延线2座、宁远桥头装配式公厕1座、城北片区新建2座、东城片区1座），维修改造直管公厕2座（川林西运处1座、风情园外侧公厕1座），2021年完成方案设计，出具招标控制价，并完成招投标工作，2022年初开始建设，预计2022年底完工并投入使用，按照合同约定预付款占30%，主体完成支付至合同总价的60%，竣工验收合格后拨付至合同的80%，待财评完成后拨付至100%，该批公厕建设完成后将解决城北片区，城南东延线、西河河堤路，东城片区公厕数量不足或未覆盖等问题，极大的提升了游客如厕难问题，对于西昌市创建全国卫生城市、文明城市、旅游城市提供强有力的基础设施保障，解决民生问题。2、西昌市三峰公司焚烧处理生活垃圾预计1200吨/天，每月按实际产生量由环卫处相关科室与重庆三峰环境产业集团有限公司业务科室进行核量及经费计算。以达到保护环境、维持生态平衡、可持续发展；市民满意并有效提升城市形象。3、2022年垃圾分类项目需要经费300万元，主要用于推进全市垃圾分类项目工作.垃圾分类设施采购，已按程序于8月30日选出了第三方公司，开展城管局大楼、环卫处生活垃圾中转站和直管公厕的生活垃圾分类设施设备设置投放，目前，已签订采购合同，合同金额80160元整。2.海南街道办农村生活垃圾分类和环卫外包一体化运行项目。目前，已委托第三方机构开展生活垃圾分类和环卫外包一体化运行实施方案的编制工作。以达到美化环境，减少污染的作用等，其余相关经费主要用于保障单位日常运行及人员工资等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计7,441.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,240.12万元，占97.3%；政府性基金预算财政拨款收入197.00万元，占2.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.99万元，占0.1%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计7,441.47万元，其中：基本支出3,628.33万元，占48.80%；项目支出3,813.15万元，占51.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

我部门今年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,240.12万元，占本年支出合计的97.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,620.31万元，增长28.8%。主要变动原因是本年餐厨垃圾处理项目服务费较上年增加697.47万元;本年支付生活垃圾分类专项经费191.12万元;2022年新建、改建公厕专项资金197万元；因此垃圾焚烧发电处置服务费较上年增加552.40万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,240.12万元，占本年支出合计的97.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,620.31万元，增长28.8%。主要变动原因是本年餐厨垃圾处理项目服务费较上年增加697.47万元;本年支付生活垃圾分类专项经费191.12万元;2022年新建、改建公厕专项资金197万元；因此垃圾焚烧发电处置服务费较上年增加552.40万元。

2022年一般公共预算财政拨款支出7,240.12万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出200.99万元，占2.8%；卫生健康支出86.19万元，占1.2%；节能环保支出1,459.92万元，占20.2%；城乡社区支出5,389.88万元，占74.4%；住房保障支出103.14万元，占1.4%；

3.部门财政拨款结转结余情况

我部门今年无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

部分项目因实行按月计量支付，导致12月资金无法在年末完成支付，存在资金有结余回收的情况；其中全市开展城市户外广告规划编制采购项目已按程序进行采购，但因编制结果需要上全市规划委员会审核通过才能拨付尾款，导致该项目存在资金结余回收的情况的情况。

因我局的工作是市容秩序的管控，面对的是街面上的小商小贩，这使我们的工作存在反复性的特征，市民的整体素质提高也是我们工作的一个推力。

1.人员类项目绩效分析

根据年初申报的数量、质量、成本、时效、社会效益等指标情况来看，我局较好的完成了上述指标。确保了单位的日常工作的正常运行、确保了单位人员工资、保险等的正常发放及保险缴纳。

2.运转类项目绩效分析

根据年初申报的数量、质量、成本、时效、社会效益等指标情况来看，我局较好的完成了上述指标。完成了保障单位运行的办公费支出，严格做到厉行节约等。

3. 特定目标类项目绩效分析

根据年初申报的数量、质量、成本、时效、社会效益等指标情况来看，我局较好的完成了上述指标。完成了全市生活垃圾收运焚烧2265440.05吨、完成了数字化指挥中心全年的运行保障工作、完成了城区部分主干道违规店招店牌的拆除工作、完成了城市牛皮癣小广告清理的全年保障及检查工作、保障了城管执法人员在执法过程中受伤等的医疗检查及工伤事项处理工作、完成了城管工作业务用车的日常运行保障工作、完成了海南一体式市场化项目的日常推进工作、完成了全是餐厨垃圾项目的推进及支付工作，完成了宁远桥公厕的采购、安装、验收工作，已投入使用、完成了城乡环境综合治理的相关检查工作及部分乡镇街道的以奖代补工作，完成了铁路沿线的安全相关工作、完成了西昌市城市户外广告专项规划编制的采购工作、完成了春节暖冬慰问的相关工作、完成了城乡生活垃圾收转运体系设施设备维护工作等等。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据年初申报的数量、质量、成本、时效、社会效益等指标情况来看，我局较好的完成了上述指标。确保了单位的日常工作的正常运行、确保了单位人员工资、保险等的正常发放及保险缴纳。

完成了全市生活垃圾收运焚烧2265440.05吨、完成了数字化指挥中心全年的运行保障工作、完成了城区部分主干道违规店招店牌的拆除工作、完成了城市牛皮癣小广告清理的全年保障及检查工作、保障了城管执法人员在执法过程中受伤等的医疗检查及工伤事项处理工作、完成了城管工作业务用车的日常运行保障工作、完成了海南一体式市场化项目的日常推进工作、完成了全是餐厨垃圾项目的推进及支付工作，完成了宁远桥公厕的采购、安装、验收工作，已投入使用、完成了城乡环境综合治理的相关检查工作及部分乡镇街道的以奖代补工作，完成了铁路沿线的安全相关工作、完成了西昌市城市户外广告专项规划编制的采购工作、完成了春节暖冬慰问的相关工作、完成了城乡生活垃圾收转运体系设施设备维护工作等等。

（三）结果应用情况。

按照年初预算及实际资金下达情况，我局完成了相关工作安排，保障了我局工作的正常运行及相关项目的完工，并按要求完成编报及公示等。

（四）自评质量。

针对我局整体基本支出及项目支出完成度达93%以上，完成度良好，主要表现在完成了单位基本运行的正常保障工作、基本完成了项目资金的开展及支付工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

针对我局整体基本支出及项目支出完成度达93%以上，完成度良好，主要表现在完成了单位基本运行的正常保障工作、基本完成了项目资金的开展及支付工作。

（二）存在问题。

部分项目因实行按月计量支付，导致12月资金无法在年末完成支付，存在资金有结余回收的情况；其中全市开展城市户外广告规划编制采购项目已按程序进行采购，但因编制结果需要上全市规划委员会审核通过才能拨付尾款，导致该项目存在资金结余回收的情况的情况。

因我局的工作是市容秩序的管控，面对的是街面上的小商小贩，这使我们的工作存在反复性的特征，市民的整体素质提高也是我们工作的一个推力。

（三）改进建议。

加强年初预算的细化，减少年末资金有结余的情况；加快项目实施的进度，减少年末资金支付的压力。

加强我局街面工作人员的整体执法水平,做到真正的文明执法，使我们的工作更加持续有效，为我市的市容环境卫生做好保障工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件

2022年西昌市生活垃圾焚烧发电（一期、二期）处理项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

西昌市生活垃圾焚烧发电项目是西博会招商引资的重点签约项目。2011年7月，市政府与重庆三峰环境集团签署《西昌市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”），处理规模为600吨/日。一期项目于2013年5月开工建设，2015年3月建成投入商业运营,至此西昌市生活垃圾不再单一实施卫生填埋，在全省民族地区率先实现垃圾处置方式的历史性变革，同时还协同处理德昌、冕宁等周边县的生活垃圾。

2018年以来，西昌市城市建设步伐提速，西昌市市本级生活垃圾（含农村生活垃圾，下同）持续稳定增长，一期项目处理量一直处于高位负荷的运行状态。按照“特许经营协议”约定，当年启动二期项目建设，拟新增处理规模600吨/日。2019年3月，市政府与重庆三峰环境集团签署《西昌市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营协议补充协议》（以下简称“补充协议）”。二期项目于2020年12月开工建设，2021年12月建成试运行，2022年1月正式商业运营。二期项目与一期项目闭合形成1200吨/日处理规模，推动西昌市原生生活垃圾基本实现“零填埋”，还提升德昌、冕宁、喜德等周边县的生活垃圾协同处置能力。

（二）项目绩效目标。

该项目作为钒钛园区循环产业园的支撑项目，除焚烧处置生活垃圾（含往年暂存填埋场生活垃圾）外，还协同掺烧处置餐厨项目废渣、涉及疫情特殊垃圾、污水处理行业污泥、食品酿造行业污泥等废物，促进循环经济产业发展，推动生态环境持续向好。

西昌市城市管理局按照特许经营协议（含二期补充协议的约定，根据处置量日常产量及动态变化预估下年日均处理量，对应处理单价（55.00元/吨）测算当年处理经费，按程序申报财政预算，由财政局相关主管科室据实进行研报，按照研报的结果下达预算资金，在申报2022年项目处理费的过程中，按照800吨/日为上限进行测算，申报比较符合实际，下达的资金量1616万元是适度合理的。

（三）项目自评步骤及方法。

在数量指标方面，2022年焚烧处置西昌市市本级生活垃圾28.02万吨（其中：当年原生垃圾26.58万吨，往年填埋场暂存垃圾1.44万吨），协同处置餐厨废渣、涉疫特殊垃圾、污泥等605.65吨。全面完成年度目标任务。

在质量指标方面，项目公司全年安全稳定运行，炉温等生产实时数据实现在线监测，无不良记录。二噁英等主要排放物指标符合现行环保标准，无公众投诉案例。行业等级评定AA级。

在社会效益方面，项目公司提供当地就业岗位100余个。

建成全州生态文明建设实践样板，成为西昌市生态文明建设靓丽的名片。

在生态效益指标方面，一是通过焚烧处置往年暂存垃圾，提升填埋场有效库容，降低填埋场环境风险。二是一、二期项目闭合运行以来，提升实际焚烧处置量大，推高垃圾发电量，全年上网销售电量1.43亿度，折合实现减排二氧化碳近10万吨，助力推动区域碳中和。

在社会满意度指标方面，在全州率先实现原生生活垃圾“零填埋”。

在可持续发展指标方面，项目是巩固国家卫生城市创建成果不可或缺的大型基础环境设施。同时按照无废城市理念，依托该项目，有效提升其他固废协同处理能力，同步推动其他固废消纳和减量，助力循环经济发展。

在满意度指标方面，已建成全州环保基础设施建设开放式公众参观基地和西昌市生态文明建设教育基地。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年年初，市财政局根据我局对西昌市生活垃圾焚烧发电（一期、二期）项目处理费的申报，下达处理经费4102224.48元。其后，根据市财政局研报意见，提请市政府第20次常务会议研究，追加下达1206.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

市级部门预算申报资金2400万元。

2. 资金到位。

资金按市级部门预算安排下达资金4102224.48元，年末追加下达1206.00万元。

3. 资金使用。

资金使用严格按经济纪律要求完成相关审核支付工作，完成支付14599202.75元。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照市政府的授权，市城市管理局作为运营监管机构，依照特许经营协议对本项目实施持续监管。监管方式是对项目公司（驻：西昌三峰环保发电公司，下同）进行考核付费。在处理量考核方面，城管局委托市环卫处据实考核处理量。在其他行业监管考核方面，城管局配合生态环境部门组织环境保护方面的指标考核，配合应急管理部门组织安全方面的实绩考核。在付费方面，由城管局在财政下达的处理费资金中，按照月度实物量进行支付。2022年实际支付项目处理费14599202.75元（注：1-11月），2022年12月处理费待实物量考核后再支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

（二）项目效益情况。

 2022年西昌三峰公司纳税近300万元。2022年CPI涨幅未达到调价窗口边界条件（注：CPI≧5%），处理费单价仍为55.00元/吨。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

 财政资金足额及时，监管部门履职尽责，项目公司（西昌三峰环保发电公司）有序达产、稳定运营、环境安全。

（二）存在的问题。

 无

（三）相关建议。

一是2023年度该项目运行涉及的西昌市市本级原生生活处理费按照800吨/日进行测算。二是2023年如全面启动填埋场暂存垃圾的“筛分+焚烧”处理，按程序追加相应的费用。三是如出现处理单价调整窗口期和处理量增量超出预估数量时，可直接“特许经营协议”和“补充协议”相关约定进行调整预算，直接追加下达相关资金。

2022年西昌市餐厨垃圾处理项目

绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

西昌市餐厨垃圾处理项目位于西昌市太和工业园区循环产业园A区A1地块。由西昌中工城投环境有限责任公司（中工环境科技有限公司出资80%，西昌市高新投资建设集团有限责任公司出资20%）负责投资、建设、运营。市政府授权市城市管理局作为项目实施机构和运营监管机构,2020年3月签署《西昌市餐厨垃圾处理项目特许经营协议》（以下简称《特许经营协议》）。项目模式为BOT特许经营，项目处理规模为110吨/日（100吨餐厨垃圾+10吨地沟油），特许经营年限30年。项目采用国内成熟、主流的厌氧消化工艺路线，实现物质闭合、达标排放。

本项目于2020年9月进场开展场平等前期工作，2021年1月正式开工建设。同年11月12日，完成土建工程和设备安装工程；11月27日，完成单机调试和系统联机调试；11月30接收餐厨垃圾进料，全面启动试运行工作。2022年1月4日正式运营。

（二）项目绩效目标。

该项目作为钒钛园区循环产业园的支撑项目，其功能定位为无害化处置西昌市市本级餐厨垃圾，资源化处置利用餐厨废油，促进循环经济产业发展，推动生态环境持续向好。

西昌市城市管理局按照特许经营协议的约定，根据往年度三峰生活垃圾焚烧处置餐厨垃圾的日常产量及动态变化预估2022年日均处理量，对应处理单价（88.00元/吨）测算2022年处理经费，按程序申报财政预算，由财政局相关主管科室据实进行研报，按照研报的结果下达预算资金，在申报2022年项目处理费的过程中，按照110吨/日（注满负荷运行）为上限进行测算，后调整为按第一年的保底量88吨/日测算申报，申报比较符合实际，下达的资金量841万元是适度合理的。

（三）项目自评步骤及方法。

在数量指标方面，自该项目正式运行以来，2022年无害化处置西昌市市本级餐厨垃圾14360.87吨。因受2022年新冠肺炎疫情和餐厨垃圾收运管理体系不健全等因素制约，未完成年度处置32120吨的目标任务。但按特许经营协议之规定，其每日处置餐厨垃圾不足88吨的差额部分补偿费已按进度基本完成支付。

在时效指标方面，项目公司2022年前11个月处置费已拨付，前三个季度的差额补偿费已拨付。2022年12月处理费和第四季度处置不足补偿费待支付。

在质量指标方面，项目公司全年安全稳定运行，各类系统设备等生产实时数据实现在线监测，废水、废气等主要排放物指标符合生态环境保护的要求。无公众投诉案例。

在成本指标方面，项目公司餐厨垃圾处置和处置不足时的补偿费用控制在8413228.20元，2022年实际执行7687949.20元。

在经济效益指标方面，按照特许经营协议，物价指数（CPI）尚未进入调价窗口条件（注：CPI涨幅3%以上），餐厨垃圾处置费执行价（注：目前执行价为260元/吨）未进行调整。同时，该项目建成运行，为西昌市培育新税源。

在社会效益指标方面，项目公司提供当地就业岗位30余个。并支撑了生活垃圾分类处置设施基础。推动了钒钛产业园区循环经济产业发展。

在生态效益指标、可持续影响指标和可持续发展指标方面，该项目是州、市党委政府贯彻落实习近平总书记“两个提升”的殷殷嘱托，推动生态环境治理、循环经济产业发展的生动实践和载体。项目作为西昌市环境基础设施建设重点项目，是推动和实现生活垃圾分类处置的重要支撑，也是城市可持续发展的重要保证。餐厨垃圾无害化、地沟油资源优化利用处置系统的率先建成，既助力提升西昌市生态环境治理能力，补齐西昌市生活垃圾无害化处置短板，也为州内其他各县提升生态环境承载力和生活垃圾无害化处置能力树立标杆。

在满意度指标方面，该项目已建成西昌市生态文明建设教育基地。社会各界对该项目的建成运行均支持认可。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目2022年餐厨垃圾处置费用，经市财政局研报后，我局提请市政府第14次常务会议研究同意，市财政局下达处理经费8413228.20元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2.资金到位。

3.资金使用。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照市政府的授权，市城市管理局作为运营监管机构，依照特许经营协议对本项目实施持续监管。监管方式是对项目公司（注：中工城投环境有限公司，下同）进行考核付费。在处理量考核方面，城管局委托市环卫处进行处理量的考核。在其他行业监管考核方面，城管局配合生态环境部门组织环境保护方面的指标考核，配合应急管理部门组织安全方面的实绩考核。在付费方面，其月日度处置费，按照月度实物量进行支付。2022年实际支付项目处理费7687949.20元（注：含2022年1-11月处理费和2022年1-3季度保底补偿费），2022年12月处理费以及2022年第4季度保底补偿费待实物量考核后再另行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

（二）项目效益情况。

成为新增纳税企业，2022年纳税30余万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

 财政资金足额及时，监管部门履职尽责，项目公司有序达产、稳定运营、环境安全。

（四）存在的问题。

该项目自1月4日商业运行以来，因受2022年新冠肺炎疫情和餐厨垃圾收运管理体系不健全等因素制约，处置西昌市市本级2022年度餐厨垃圾仅为14360.87吨，未达预期指标值。新一轮同城化涉及的德昌、冕宁、喜德三县餐厨垃圾尚未协同处置。

（五）相关建议。

一是2023年度该项目运行涉及的餐厨垃圾处理费，根据特许经营协议，按第二年保底量99吨/日进行测算。二是如出现处理单价调整窗口期和处理量增量超出预估数量时，可直接“特许经营协议”相关约定进行调整预算，直接追加下达相关资金。三是参照生活垃圾焚烧发电项目运行机制，争取将其他县餐厨垃圾纳入协同处理，统筹推进协同保底。

2022年垃圾分类（海南一体式）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目基本情况。

项目主要用于开展生活垃圾分类工作；创建生活垃圾分类示范片区；探索以点带面培育市民（村民）生活垃圾分类意识、农村生活垃圾分类和环卫外包一体化模式及经验。

2.项目立项、资金申报的依据。

《西昌市生活垃圾分类试点方案》（西府办发〔2021〕12号）

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）设施设备投放。在城管局大楼、环卫处生活垃圾中转站和直管公厕投放生活垃圾分类设施设备，按照需求量进行采购。

（2）海南街道农村生活垃圾分类和环卫外包一体化运行项目。外包公司按照合同约定内容、范围配备相应设施设备、人员等必要投入并按照合同约定内容开展工作。

4.资金分配的原则及考虑因素

一是按照实际需求量开展，二是按照中标合同约定支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

西昌市生活垃圾分类设施设备投放；海南街道农村生活垃圾分类和环卫外包一体化模式。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

开展生活垃圾分类工作，建立长效机制；提高市民（村民）民生活垃圾分类意识；为推进生活垃圾分类全覆盖探索有效经验。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，计划在一年内，完成完成生活垃圾分类设施设备投放数量90套以上，完成设施设备投放率90%以上；示范点创建率100%；达到美化环境，减少污染的社会效益指标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

垃圾分类项目经费年初预算250万，经财政局批复下达后，用于生活垃圾分类项目。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划：财政预算资金250万元用于生活垃圾分类项目。

2.资金到位：资金全部到位，共计250万元。

3.资金使用：资金计划主要用于开展生活垃圾分类工作；创建生活垃圾分类示范片区项目。截止2022年12月使用1911205元，其中用于购买城管局大楼、环卫处生活垃圾中转站和直管公厕的生活垃圾分类设施设备80160元；用于海南街道农村生活垃圾分类和环卫外包一体化运行项目1831045元。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由西昌市城市管理局高度重视项目资金管理，成立工作领导小组。有主要领导担任组长，由分管财务的分管领导为副组长，由相关科室负责人为成员。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（三）项目监管情况。

项目资金由市城管局分管财务领导具体管理，按年初资金计划，制定制度，没有挤占挪用项目资金，切实保障资金按计划用到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。在一年内，完成完成生活垃圾分类设施设备投放数量90套以上，完成设施设备投放率90%以上；示范点创建率100%；达到美化环境，减少污染的社会效益指标。

（二）项目效益情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体的评价，达标度96%以上。

（二）存在的问题。

生活垃圾分类管理上层法制化建设缺位，制度保障力度不足。城市生活垃圾分类涉及诸多环节，管理链条长，协调难度大，既需要各部门协同联动、全程规划，也需要相应的法律法规保障，构建生活垃圾全程分类管理体系，由于缺乏生活垃圾分类上层法律法规保障，我市垃圾分类工作仅仅出于生活垃圾分类收运、处置设施建设和宣传引导。文明劝导阶段，难以杜绝混装生活垃圾混装投放现象。

（三）相关建议。

1.进一步提高生活垃圾分类工作的督导力度，督促各责任单位强化垃圾分类宣传和设施设备设置力度，形成更加浓厚的生活垃圾分类氛围。

2.把握难点，有序推进垃圾分类工作。按由易到难、由简到繁、逐步递进的基本原则，优先推动日常生活中常见的有害垃圾、可回收物、餐厨垃圾等分类投放，分类处置，暂时不清楚所属类别的，先按其他垃圾收运处置。

3.继续强化基础设备配套，完善生活垃圾分类收运处置体系。在现有的生活垃圾收运体系的基础上，因地制宜，根据生活垃圾分类工作推进情况，适时规划分类运输频次、时间和线路，和配足、配齐分类运输车辆，推动分类运输系统进一步完善。

2021年城镇化建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目基本情况。

项目主要用于城乡生活垃圾有效治理，巩固提升农村生活垃圾收转运体系建设，城市新增道路简易保洁，环卫设施设备更新、公厕改扩建，污水垃圾运行建管信息平台建设。

2. 项目立项、资金申报的依据。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）下达2022年上半年城乡环境综合治理专项资金85万元。涉及川兴镇10万元、礼州镇5万元、太和镇5万元、黄连关镇20万元，阿七镇5万元，高草乡5万元，海南街道10万元，北城街道15万元，长安街道5万元，新村街道5万元。

（2）下达2022年下半年城乡环境综合治理专项资金96.47万元。涉及安宁镇10万元、阿七镇8.47万元、四合乡5万元、裕隆乡5万元、大兴乡8万元、开元乡5万元、礼州镇8万元、樟木箐镇5万元、川兴镇10万元、高草乡5万元、佑君镇5万元、北城街道5万元、长安街道5万元、东城街道5万元、马道街道7万元。

（3）迎宾大道、太和大道购买环卫保洁费用691500元。

（4）双段长公示牌采购项目和购置污染防治设备费用93800元。

4.资金分配的原则及考虑因素

一是按照各乡镇农村生活垃圾收转运体系建设实际需求量开展；二是按照各街道城市生活垃圾有效治理必要投入开展；三是机动补齐没有环卫保洁的城市新增道路的环卫保洁。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

西昌市城镇化建设专项（城市综合管理、环卫设施设备更新、公厕改扩建、污水垃圾运行建管信息平台）

4．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

以城乡生活垃圾治理为重点，抓住薄弱环节、拓展工作思路、加大投入、补齐短板，着力改善全市城乡人居环境，努力建设幸福美丽新西昌，为创建全国文明城市打下坚实基础；开展城乡生活垃圾有效治理，建立长效机制。

5．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。

项目采取督导检查的形式对各乡镇街道城乡环境卫生开展常态化巡查，通过巡查发现个各乡镇反馈问题，调整当年生活垃圾治理工作经费，力争覆盖18个乡镇、7个街道，农村生活垃圾治理率93%以上，城区生活垃圾治理率达100%。以改善全市城乡人居环境。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

垃圾分类项目经费年初预算260万，经财政局批复下达后，用于城镇化建设项目。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划：财政预算资金260万元用于城镇化建设项目。

2.资金到位：资金全部到位，共计260万元。

3.资金使用：资金计划主要用于城乡生活垃圾有效治理，巩固提升农村生活垃圾收转运体系建设，城市新增道路简易保洁，环卫设施设备更新、公厕改扩建，污水垃圾运行建管信息平台建设。截止2022年12月使用260万元，其中下达各乡镇、街道1814700元；用于迎宾大道、太和大道购买环卫保洁费用691500元；用于双段长公示牌采购项目和购置污染防治设备费用93800元。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（三）项目组织架构及实施流程。

由西昌市城市管理局高度重视项目资金管理，成立工作领导小组。有主要领导担任组长，由分管财务的分管领导为副组长，由相关科室负责人为成员。

（四）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（四）项目监管情况。

项目资金由市城管局分管财务领导具体管理，按年初资金计划，制定制度，没有挤占挪用项目资金，切实保障资金按计划用到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

项目采取督导检查的形式对各乡镇街道城乡环境卫生开展常态化巡查、考核，通过巡查发现个各乡镇反馈问题，调整当年生活垃圾治理工作经费，达到18个乡镇、7个街道全覆盖，农村生活垃圾治理率达93%以上，城区生活垃圾治理率达100%。全市城乡人居环境得到改善。

（二）项目效益情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体的评价，达标度96%以上。

（二）存在的问题。

西昌作为凉山州州府所在地，城镇化发展、人口多、城市新增道路增多，城乡环境卫生治理是一项常态化工作，环境卫生具有易反弹、的特点，加之设施设备、人工成本逐年增高，各乡镇、街道所需经费呈现不足的现状。

（三）相关建议。

一是进一步加大投入，补齐短板，引导环卫保洁市场化；

二是加大城乡环境的督导力度。

2022年“厕所革命”项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照市委、市政府工作安排部署，为进一步提升城市公共基础设施建设，完善公+厕建设布局，解决游客、市民如厕难，提高如厕质量，2022年由市财政年初下达200万元“厕所革命”专项资金用于新建改建一批厕所，该笔资金使用方向为支持城管局作为业主的新建宁远桥公厕，调配支持民师家园旁公厕建设，按财评金额完成支付西城街道办公厕、安哈镇公厕建设资金。

2．项目立项、资金申报的依据。

因该项未达到立项要求故而未进行项目立项，资金是由市财政下达的专项资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金使用严格按照相关财经制度执行，通过政府采购等相关程序执行，根据实际使用需求，弥足厕所数量不足，在合适点位实施该项目，解决片区如厕难，由政府全额出资实施。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据厕所建设所需资金按照实际中标价及财政评审价进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

使用该笔资金通过政府采购宁远桥装配式公厕1座，西城街道办公厕改建5座，安哈镇新改建公厕3座，剩余资金调配支付民师家园旁装配式公厕。

6．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本项目按照预定目标全部完成，

7．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所实施的项目与实际相符合，申报的目标确实合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在数量指标方面，涉及的10座公厕已建成投用。在质量指标方面，均满足行业标准或规范，符合预期。在完成时效方面，新建公厕均符合预期。在成本控制方面，实际支付资金1989176.18元小于预算安排的200万元。在社会效益指标方面，为游客及市民提供方便优良的如厕环境，评价为优。在生态效益指标方面，排污管网均接入市政污水管网，装配式公厕大力推广使用节能标识产品，评价为优。在可持续发展指标方面，增加城市公厕供给能力，优化城市公厕布局，评价为优。在满意度指标方面，加密城市公厕，市民和游客如厕更加方便，舒适度更好，满意率得到提升，评价为优。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目纳入单位年初预算申报，在2022年初由市财政按照专项资金下达200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

市级部门预算申报资金200万元

2．资金到位。

资金按市级部门预算安排下达资金200万元。

3.资金使用。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（五）项目组织架构及实施流程。

按照属地管理原则，分级实施，由城管局作为牵头，其中宁远桥公厕、名师家园旁公厕由西昌市城市管理局作为业主单位实施，西城街道办、安哈镇作为业主单位具体实施。

（六）项目管理情况。

项目由各个项目实施单位成立项目领导小组，严格按照相关程序要求进行管理。

（五）项目监管情况。

由城市管理局作为牵头单位，按照月报的要求报公厕实施进度，完工后组织相关专家进行验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

（七）项目效益情况。

本项目为社会公益事业，建成后城市公厕供给能力得到

提升，布局更加优化，市民和游客满意度及幸福指数得到提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目按照年初下达资金专项资金，专款专用，保质保量完成公厕建设及资金拨付。

（二）存在的问题。

对于新系统业务不熟练，在挂网操作中存在问题，资金支付较慢，在年底了才完成资金支付。

（二）相关建议。

    加强经办人员业务能力学习，提升办事效率。