西昌市城市管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)西昌市城市管理局职能简介。西昌市城市管理局是西昌市人民政府的组成部门，主管城市管理相关工作，是全市城市环境卫生工作的领导机关和指挥机关主要职能职责包括:

1、重点着力于市容秩序管控、城乡环境卫生的打造。

(二)西昌市城市管理局2023年重点工作。

以建设“干净、整洁、美丽、有序、安全”城市环境为目标，以更高标准、更大力度和更大强度细化、实化工作措施，重点抓好市容秩序管理、环境卫生管理、城乡环境综合治理等主要管理业务工作，着力让城市更“干净”、更“整洁”、更“美丽”、更“有序”、更“安全”。

二、部门预算单位构成

城管局下属二级预算单位1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，包括:西昌市环境卫生管理处。环卫处预算列入局机关，资金由财政直接下达，单独公开预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转收入和其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出，教育支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。我局2023年收支总预算4656.36万元,比2022年收支预算总数增加10.96万元，主要原因是各类保险增加及调资增加。

(一)收入预算情况。

西昌市城市管理局2023年收入预算4656.36万元，其中:一般公共预算拨款收入4656.36万元，占100%;事业收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况。

西昌市城市管理局2023年支出预算4656.36万元，其中:基本支出3634.20万元，占78%;项目支出1022.16万元，占22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市城市管理局2023年财政拨款收支总预算4656.36万元,比2022年财政拨款收支总预算增加10.96万元，主要原因是各类保险增加及调资增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4656.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出139.18万元，卫生健康支出89.53万元，住房保障支出112.09万元、城乡社区支出4315.56万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市城市管理局2023年一般公共预算当年拨款4656.36万元，比2022年预算数增加10.96万元，主要原因是各类保险缴费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出0万元，占0%;教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出139.18万元，占3%;卫生健康支出89.53万元，占2%;住房保障支出112.09万元，占2.4%、城乡社区支出4315.56万元，占92.6。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(款)139.18万元，其中:行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)133.44万元，主要用于职工养老保险缴费。行政单位离退休(项)2.79万元，事业单位离退休(项)2.95万元，主要用于行政退休人员活动经费、交通补贴等支出。

2、卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)16.53万元、事业单位医疗(项)73万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

3、住房保障支出(款)住房改革支出(类)住房公积金(项)112.09万元，主要用于:我局职工缴纳单位部分应缴住房公积金。

4、城乡社区支出(款)4315.56万元，其中:城乡社区事务管理(类)行政运行(项)155.67万元，主要用于公务员工资、办公费等支出;机关服务(项)3137.73万元，主要用于事业人员工资、办公费等支出;一般行政事务管理(项)552.16万元，主要用于城管数字化指挥中心运行维护经费、城管日常工作开展相关经费的支出;城管执法(项)270万元，主要用于城管工作工具用车运行维护费、城市牛皮癣招牌广告清理费支出;城乡社区环境卫生200万元，主要用于支付海南一体式项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市城市管理局2023年一般公共预算基本支出3634.20万元，其中:

(一)人员经费3491.39万元。主要包括:基本工资347.96万元，津贴补贴57.80万元，奖金256.56万元，绩效工资171.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费133.44万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费89.53万元，公务员医疗补助缴费0万元，住房公积金112.09万元，其他工资福利支出2317.98万元，其他社会保障缴费4.10万元，离休费0.25万元，生活补助0万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)公用经费142.80万元。主要包括:办公费93.60万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、物业管理费0万元，维护(修)费0万元，其他交通费0万元，公务接待费1万元，工会经费11.55万元、福利费16.25万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费10.39万元、和其他商品和服务支出10.01万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市城市管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中:公务接待费1万元，公出国(境)经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)公务接待费较2022年预算1万元持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年保持经费预算不增长。

(二)公出国(境)经费较2022年预算0万元持平。主要原因是出国(境)情况暂无。

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算0万元。主要原因是公务车改革后无公务用车。(如:单位现有公务用车0辆，其中:轿车0辆，越野车0辆，客车0辆，其他车型0辆。2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障办案等公安业务工作开展。)

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市城市管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市城市管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年，机关运行经费630万元，较上年下降了40万元，下降了6%。城管局下属事业单位1家-环境卫生管理处，财务独立核算，预算单独公开。

(二)政府采购情况。2023年，西昌市城市管理局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年底，西昌市城市管理局所属各预算单位共有车辆54辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，一般其他用车54辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年西昌市城市管理局项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购

【预算】西昌市城市管理局2023年部门预算公开表.xlsx