2021年度四川省西昌市城市管理局单位决算

(单位公开)

目  录

公开时间:2022年11月16日

第一部分 单位概况

一、职能简介....................................................4

二、2021年重点工作完成情况.......................................6

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....................................7

二、收入决算情况说明.............................................8

三、支出决算情况说明.............................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................17

十、其他重要事项的情况说明.......................................18

第三部分 名词解释...................................................20

第四部分 附件......................................................25

第五部分 附表......................................................51

一、收入支出决算总表............................................51

二、收入决算表..................................................51

三、支出决算表..................................................51

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................51

五、财政拨款支出决算明细表.......................................51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................51

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................51

第一部分 单位概况

一、职能简介

西昌市城市管理局是县级行政会计制度的行政部门，2021年，在市委、市政府的领导下，市城管局以开创城市管理工作新局面为目标，围绕构建科学、规范、严格、精细、高效的城市管理格局，立足新起点、适应新常态、探索新机制，着眼优化“干净、整洁、有序”城市环境，求真务实，真抓实干，着力美化城市环境，提高人居质量，提升城市形象，强化服务水平，切实增进市民群众获得感和幸福感，为加快建设国际性生态田园历史文化名城提供良好的城乡环境保障。

二、2021年重点工作完成情况

一是实施标准作业和规范管理手段，将城市道路清扫保洁分为三级管理，根据季节差异变化，合理组织环卫作业管理。作业区域实行两次普扫，全天持续保洁(全天不低于16小时)，重大活动、迎检等特殊情况适当延长保洁时间。实施塑像、三岔口等主要商业繁华区延长保洁至22:00，全面落实“六无四净”等环卫作业标准。二是强化服务和管理规范。抓好垃圾清运、处置合同的签订和收费管理工作。抓好垃圾清运、处置合同的签订和收费管理工作。2021年完成核算、签订主城区机关、厂矿、企事业单位、居民小区生活垃圾清运处置合同732份，并协助税务部门收取城镇垃圾处置费。医疗废弃物收集运输处置合同136份，收费约277万元，部分按公斤计费的医院需在2022年初结算。三是强化大型环境基础设施管理。突出设施运行安全和环境安全，实施有效监管，保障安全生产。截止2021年12月，西昌三峰环保公司累计焚烧处理市本级生活垃圾24.36万吨(含干湿分离、油水分离后是的餐厨垃圾)，垃圾填埋场填埋固化飞灰和污泥1.05万吨，医废中心处置医疗废物1086吨(含疫情防控隔离区特殊垃圾20.6吨)，填埋场处理渗滤液32.6万吨。四是初步建成餐厨垃圾收运管理体系。投用载重量3吨、5吨、8吨的餐厨垃圾专用收集车，覆盖城区学校、医院、餐饮门店等餐厨垃圾产生单位1016家，累计收集餐厨垃圾1.32万吨。市容秩序管控有序。西昌市城市管理大队按照职能职责，以日常管控为重点，长效管理为抓手，专项整治工作为突破口，纪律制度为保障，基本实现常态化管理。一是对城市街巷和公共场所依法规范管理，对流动商贩做到了规范化治理、合理化疏导。二是对牛皮癣、小广告、乱牵乱挂等城市街道立面乱象清理整治。三是按照政府疫情防控的要求，对占用城市道路及其他公共场所设置市场(摊点)售卖海鲜、活禽、野味等行为予以查处，对人员聚集聚餐行为进行劝导。四是强化夜间业态管理。重点对城区烧烤占道经营、油烟净化设备使用情况进行检查，对人为关闭油烟净化设备以及其他占道经营行为进行清理整治。2021年共清理街道2100条次，整治占道经营、流动摊贩19860家次，清除牛皮癣、小广告2336张，拆除乱牵乱挂横幅1386条，文明劝导28000余人次，暂扣物品8000余件。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入5097.56万元，较2020年减少了1286.57万元，减少了25%，主要变动原因是预算缩减;2021年度支出总计5621.95万元，较2020年减少了693.5万元，减少了12%，主要变动原因是州级下达资金下达时间较晚，未完成使用支付。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5097.56万元，其中:一般公共预算财政拨款收入5091.76万元，占99.89%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入5.8万元，占0.11%。

(注:数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

   三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5624.95万元，其中:基本支出3564.70万元，占63.37%;项目支出2060.25万元，占36.63%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(注:数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计5091.76万元，与2020年相比减少了1282.92万元，减少了25%。2021年财政拨款支出总计5619.82万元，与2020年相比减少了685.73万元，减少了12%，主要变动原因是预算缩减。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5619.82万元，占本年支出合计的99.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少685.73万元，下降12%。主要变动原因是财政预算缩减 。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5619.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.21万元，占0.18%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出222.94万元，占3.97%；卫生健康支出82.85万元，占1.47%；节能环保支出685.87万元，占12.3%；住房保障支出96.65万元，占1.72%；城乡社区支出4512.63万元，占80.30%；农林水支出5.66万元，占0.1%。

(注:数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5619.81万元，完成预算100%。其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿(项):支出决算数为3.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为6.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为85.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为19.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为78.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为35.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算数为0.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为3.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算数为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为21.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为60.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务管理(项):支出决算数为558.59万元，，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为3006.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为156.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算数为574.23万元，，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为117.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为78.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):支出决算数为685.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为5.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为96.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3564.70万元，其中:

人员经费3394.64万元，主要包括:基本工资329.74万元、津贴补贴52.80万元、奖金305.64万元、绩效工资161.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.85万元、职业年金缴费19.14万元、其他社会保障缴费3.91万元、其他工资福利支出2136.28万元、抚恤金3.48万元、生活补助111.47万元、医疗费补助52.52万元、公务员医疗补助缴费29.10万元、住房公积金96.65万元、其他对个人和家庭的补助支出6.89万元。  日常公用经费170.06万元，主要包括:办公费31.36万元、印刷费0.25万元、水费0.84万元、电费4.84万元、邮电费5.70万元、差旅费1.07万元、维修(护)费2.05万元、租赁费0.75万元、公务接待费0.6万元、劳务费39.23万元、工会经费28.23万元、福利费9.36万元、其他交通费8.92万元、其他商品和服务支出36.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算数0.6万元，其中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排因公国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务车改革后，我局无公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中:轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增0.19万元，增长31%。主要原因是按函接待，以当年实际发生为准。其中:

国内公务接待支出0.6万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，42人次(不包括陪同人员)，共计支出0.6万元，具体内容包括:接待乐至县综合执法局考察团、省城管执法监督局及州住建局调研督查组、省治理办、会理住建局、什邡市综合执法局相关考察调研接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出558.97万元，比2020年增加4.22万元，增长0.75%。主要原因是2021年预算人员办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额672.71万元，其中:政府采购货物支出337.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.66万元。主要用于采购城管业务用车18辆、装配式公厕一座、城市牛皮癣小广告清理服务(一采三年)。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局共有车辆54辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车54辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对因公受伤医疗费及赔偿项目、城市牛皮癣招牌小广告清理项目、城市违规店招店牌拆除项目、数字化指挥中心项目、垃圾焚烧发电项目、城管工作工具车辆运行项目、城管业务经费资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初纳入预算的7个项目，完成情况良好，本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看多为我单位基本工作工具用车费用、数字化指挥中心正常运行经费等基本经费;因工受伤医疗费及赔偿费用(此项目为单位特殊应急经费)、城管业务经费、牛皮癣招牌小广告清理费及垃圾焚烧发电处置服务费为政府采购签订的合同，支付按每月实际清除量及垃圾处置吨位计算，已完成绩效自评工作。

(注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿(项):用于国家赔偿方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要反映的是单位行政退休职工生活补助费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要反映的是单位事业退休职工生活补助费。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指用于重大公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指用于城乡社区管理城管执法的支出。

21、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项):指用于除了已经明确的城乡公共设施项目款项以外的其他用于城乡社区方面的支出。

23、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):主要反映的是老城区及河东片区重点项目建筑垃圾清运项目工程款。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):主要反映的是州级下达的城乡维护补助经费-数字化指挥中心运行维护费。

26.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年西昌市城市管理局部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

西昌市城市管理局是一级预算单位(含西昌市城市管理局、管理大队)，下属1个二级预算事业单位—西昌市环境卫生管理处(财务独立核算)。

机构职能。

一是贯彻执行国家、省、市有关市容市貌、环境卫生管理方面的政策、法律、法规。

二是制定并组织实施本市市容秩序整洁有序、环境卫生的管理。

人员概况。

2021年西昌市城市管理局编制数:行政编制14人、事业编制84人。年末实有在职人数84人，其中:行政在职10人、事业在职74人，退休33人，已纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计5907.47万元，其中:一般公共预算财政拨款收入5901.67万元，其他收入5.8万元。

部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计按以收定支的要求，预计完成支出5901.67万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送)

(一)部门预算管理。

西昌市城市管理局2021年基本支出、项目支出部门预算严格按照《西昌市财政局关于2021年年初部门预算编制的口径》和《西昌市财政局关于调整2014年行政事业单位公用经费标准的通知》编制，在规定时间内由机关会计完成了部门预算的“两上”“两下”。

1、目标管理

为确保单位日常工作的正常运行、单位人员基本支出、为确保全市垃圾焚烧发电处置项目正常运行、为确保城市违规店招店牌的清理整治工作、城管执法人员执法保障及执法医疗等、保障城管数字化指挥中心的水电费、网络费用、设备维修维护等、城市牛皮癣小广告的清理服务项目保障、西昌市厕所项目工作的推进工作，开展马坪坝机场路店招店牌风貌塑造工作、精神文明建设相关工作的开展，城市及城乡环境综合管理相关工作、铁路沿线安全环境治理相关的配合工作等等工作的目标管理，以达到城市良好的市容环境卫生。

2、目标实现

确保了单位的日常工作的正常运行、确保了单位人员工资、保险等的正常发放及保险缴纳。完成了全市生活垃圾收运焚烧165003.54吨、完成了数字化指挥中心全年的运行保障工作、完成了城区部分主干道违规店招店牌的拆除工作、完成了城市牛皮癣小广告清理的全年保障及检查工作、保障了城管执法人员在执法过程中受伤等的医疗检查及工伤事项处理工作、完成了城管工作业务用车18辆的政府采购及上户等工作、完成了海南一体式市场化项目的采购工作、完成了安宁镇马坪坝机场路风貌塑造相关工作，完成了康旅小镇装配式公厕的采购安装等工作、完成了城乡环境综合治理的相关检查工作及部分乡镇街道的以奖代补工作，完成了铁路沿线的安全相关工作、完成了油橄榄园区参观点的果皮箱和座椅的采购和安装等工作等等。

3、支出控制

2021年度西昌市城市管理局财政预算支出5624.95万元，其中基本支出3564.71万元(人员经费支出3394.65万元，日常公用经费支出170.06万元)、项目支出2060.24万元。

(1)基本支出

2021年基本支出年初预算金额3211.62万元，2021年实际完成支付3564.71万元，偏差金额353.09万元，偏差率10.9%，产生偏差率的原因是:单位人员变动、保险缴费标准的变化等。

(2)项目支出

2021年项目支出年初预算金额1500万元，2021年实际完成支付2060.24万元，偏差金额560.24万元，偏差率37.3%，产生偏差率的原因是:年初预算不足导致后期追加资金增多、州级奖励资金的下达增加等。

(二)结果应用情况。

按照年初预算及实际资金下达情况，我局完成了相关工作安排，保障了我局工作的正常运行及相关项目的完工，并按要求完成编报及公示等。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

针对我局整体基本支出及项目支出完成度达93%以上，完成度良好。

(二)存在问题。

因我局的工作是市容秩序的管控，面对的是街面上的小商小贩，这使我们的工作存在反复性的特征，市民的整体素质提高也是我们工作的一个推力。

(三)改进建议。

加强我局街面工作人员的整体执法水平，做到真正的文明执法，使我们的工作更加持续有效，为我市的市容环境卫生做好保障工作。

垃圾焚烧发电处置项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.全市垃圾清运工作、进入重庆三峰公司过磅核量工作，坚持每日一核一对一签字工作，月末完成全月垃圾计量工作，审核签字计算处置费用等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

按全市采购合同的要求，我局按月核量支付垃圾发电处置服务费。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

以重庆三峰公司现每日可处置600吨垃圾量为基准，按合同以每吨55元的补助经费计算全年的预算资金，并以此为据作为支付计算依据。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

保障全市垃圾焚烧发电处置工作的良好推进。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

按数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按全市年初部门预算进行上报，以财政批复资金作为本年预算使用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

市级部门预算及上年结转合计12216498.25元。

2.资金到位。

资金按市级部门预算安排及时到位。

3.资金使用。

资金使用严格按经济纪律完成每月支付工作，完成支付9075194.70元。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目按采购合同要求按月支付相关费用。

(二)项目管理情况。

项目管理情况良好，政府统一采购定价，我局负责核定量及拨付资金。

(三)项目监管情况。

我局针垃圾焚烧发电处置项目设相关科室对其进行监督管理、核量等工作，监督效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价，总体达标度96%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合垃圾焚烧发电处置项目特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体的评价，达标度96%以上。

(二)存在的问题。

结合自评情况，该项目目前存在的问题有，随着城市面积的不断发展与扩大，生活垃圾日益增多，而重庆三峰公司的日处理量有限，全面处置垃圾用于发电的进度稍有迟缓，待解决。

(三)相关建议。

该项目希望得到广大群众及领导各方面的支持，支持环保工作，共同维护良好的社会生态环境。

城管工作工具车辆运行项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.该项目主要用于全局城管执法工作工具用车运行维护费，主要用于支付车辆的油耗费、年审费、保险费、维修维护费等基本保障费用。

2.项目立项、资金申报的依据。

为维护好城管工作车辆的后勤保障工作。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格执行财经纪律要求执行支付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

主要用于支付车辆的油耗费、年审费、保险费、维修维护费等基本保障费用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

维护城区良好的市容环境卫生及部分大型检查工作做后勤保障。

3.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

按数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按全市年初部门预算进行上报，以财政批复资金作为本年预算使用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

市级部门年初预算及上年结转合计1234797.90元。

2.资金到位。

资金按市级部门预算安排及时到位。

3.资金使用。

资金使用严格按经济纪律完成结算支付工作，完成支付1187799.29元。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(二)项目组织架构及实施流程。

严格按经济纪律完成结算支付工作。

(三)项目管理情况。

在厉行节约的前提下，按实际产生费用予以支付。

(四)项目监管情况。

我局针对城管工作工具用车项目设相关科室对其进行监督管理、核量等工作，监督效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价，总体达标度96%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合城管工作工具用车项目的特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体的评价，达标度96%以上。

(二)存在的问题。

结合自评情况，该项目目前存在的问题有，部分城管工作工具用车已较为老旧，维护费用日益增加。

(三)相关建议。

按固定资产管理办法，进行相关车辆报废工作。

城市违规店招店牌拆除

项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.该项目主要用于支付全市违规店招店牌的拆除清理

2.项目立项、资金申报的依据。

维护城区良好的市容环境卫生及部分大型检查工作做支持。

4.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格执行财经纪律要求执行支付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

维护城区良好的市容环境卫生及部分大型检查工作做支持。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

维护城区良好的市容环境卫生及部分大型检查工作做支持。

4.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

按数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按全市年初部门预算进行上报，以财政批复资金作为本年预算使用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

市级部门预算及上年结转合计550259.14元。

2.资金到位。

资金按市级部门预算安排及时到位。

3.资金使用。

资金使用严格按经济纪律完成结算支付工作，完成支付549945.43元 。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(四)项目组织架构及实施流程。

严格按经济纪律完成结算支付工作。

(五)项目管理情况。

按财政评审中心的相关评审价格，按量完成支付。

(五)项目监管情况。

我局针对城市违规店招店牌拆除项目设相关科室对其进行监督管理、核量等工作，监督效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价，总体达标度96%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合城市违规店招店牌拆除项目的特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体的评价，达标度96%以上。

(二)存在的问题。

结合自评情况，该项目目前存在的问题有，针对违规店招的要求日益在更新，针对长久以来存在的店招难题等，我局正在积极应对。

(三)相关建议。

我局相关科室正在不断学习，加强相关管理。

城市牛皮癣招牌小广告清理

项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.该项目主要用于支付全市违规店招店牌的拆除清理费用。

2.项目立项、资金申报的依据。

维护城区良好的市容环境卫生及部分大型检查工作做支持。

5.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格执行财经纪律要求执行支付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

维护城区良好的市容环境卫生及部分大型检查工作做支持。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

维护城区良好的市容环境卫生及部分大型检查工作做支持。

5.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

按数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按全市年初部门预算进行上报，以财政批复资金作为本年预算使用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

市级部门预算1118878元。

2.资金到位。

资金按市级部门预算安排及时到位。

3.资金使用。

资金使用严格按经济纪律完成结算支付工作，完成支付1038011元。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(六)项目组织架构及实施流程。

严格按经济纪律完成结算支付工作。

(七)项目管理情况。

按政府采购签订合同按月计量支付。

(六)项目监管情况。

我局针对城市牛皮癣招牌小广告拆除费项目设相关科室对其进行监督管理、核量等工作，监督效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价，总体达标度96%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合城市牛皮癣招牌小广告清理项目的特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体的评价，达标度96%以上。

(二)存在的问题。

结合自评情况，该项目目前存在的问题有，针对城区面积的不断扩大，牛皮癣小广告的清理压力日益增加。

(三)相关建议。

按政府采购合同要求，完成该项目的支付工作。

城管工作经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.主要用于为营造整洁、有序的城市环境的城管工作人员开展相关工作提供资金支持，他们分布在城区及景区景点，对市容秩序、环境卫生等全面开展巡查和管控，全面确保全市道路、景区，特别是各重点区域的整洁有序，保障全局工作的正常开展，保障全局500余人的节假日、周末、全年无休的工作状态做好后勤保障，针对城市各种乱象做好持久的整治工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

为保障全市城市管理工作的顺利进行。

6.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格执行财经纪律要求执行支付，主要用于维护市容秩序管控，环境卫生等经费支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

在坚持厉行节约的条件下，据实支付。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

主要用于为营造整洁、有序的城市环境的城管工作人员开展相关工作提供资金支持，他们分布在城区及景区景点，对市容秩序、环境卫生等全面开展巡查和管控，全面确保全市道路、景区，特别是各重点区域的整洁有序，保障全局工作的正常开展。

6.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

按数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按全市年初部门预算进行上报，以财政批复资金作为本年预算使用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

市级部门预算280万元。

2.资金到位。

资金按市级部门预算安排及时到位。

3.资金使用。

资金使用严格按经济纪律完成按月结算支付工作，完成支付2795336.22元。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(八)项目组织架构及实施流程。

严格按经济纪律完成按月结算支付工作。

(九)项目管理情况。

按实际产生情况完成支付。

(七)项目监管情况。

我局针对城管工作经费项目设相关科室对其进行监督管理、核量等工作，监督效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价，总体达标度96%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合城管工作经费项目特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体的评价，达标度96%以上。

(二)存在的问题。

结合自评情况，该项目目前存在的问题有，城管工作较为反复等问题。

(三)相关建议。

加强业务学校，提升城管工作队员的文明执法程度。

第五部分 附表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

【决算】2021年度西昌市城市管理局报表公开.xls