2020年度

四川省西昌市城市管理局部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市城市管理局是县级行政会计制度的行政部门，2020年西昌城市管理局部门预算安排支出主要用于机关人员经费、日常工作运行经费、城市管理、垃圾焚烧发电、城乡环境综合治理等专项经费以保障干净整洁的市容市貌。

（二）2020年重点工作完成情况。

日常管理全面加强。环境卫生整治有力。一是实施标准作业和规范管理手段，将城市道路清扫保洁分为三级管理，根据季节差异变化，合理组织环卫作业管理。作业区域实行两次普扫，全天持续保洁（全天不低于15小时），重大活动、迎检等特殊情况适当延长保洁时间。实施塑像、三岔口等主要商业繁华区延长保洁至22:00，全面落实“六无四净”等环卫作业标准。2020年纳入环卫作业道路面积约690万平方米。二是强化服务和管理规范。抓好垃圾清运、处置合同的签订和收费管理工作。截至目前，签订主城区机关、厂矿、企事业单位、居民小区生活垃圾清运、处置合同713份，收费约960万;医疗合同清运合同已签145份，收费约320万。三是强化大型环境基础设施管理。突出设施运行安全和环境安全，实施有效监管，保障安全生产。2020年未发生安全生产、环境保护事故。三峰环保发电公司全年累计焚烧处理市本级生活垃圾22.08万吨，垃圾填埋场全年累计填埋生活垃圾焚烧固化飞灰10625吨，医疗废物处置中心全年累计处置医疗废物1003吨。市容秩序管控有力。西昌市城市管理大队按照职能职责，以日常管控为重点，长效管理为抓手，专项整治工作为突破口，纪律制度为保障，基本实现常态化管理。对城市街巷和公共场所依法规范管理，对流动商贩做到了规范化治理、合理化疏导；对牛皮癣、小广告、乱牵乱挂等也及时进行了清理整治，发现一起，清理查处一起；同时按照政府疫情防控的要求，对市场上售卖、宰杀活禽的行为进行清理整治；对街面市容秩序、容易产生人员集聚的车站、医院、菜市场等地方进行严格管控；夜间派出巡逻组，对城区烧烤占道经营、油烟净化设备使用情况进行检查，对人为关闭油烟净化设备以及占道经营行为进行清理整治，发现一家，查处一家，对人员聚集聚餐行为进行劝导。2020年1至12月，管理大队共出动人员30550余人次，整治清理街道2580条次，整治占道经营、流动摊贩10500余家次，清除“牛皮癣”、小广告850余张，拆除乱牵乱挂横幅650余条，文明劝导12520余人次，清理整治宰杀、售卖活禽（鸽子）960余起。

二、机构设置

西昌市城市管理局下属二级事业单位1个—西昌市环境卫生管理处（财政独立核算）

纳入西昌市城市管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收入6384.17万元，较2019年减少了1591.11万元，减少了25%，主要变动原因是预算缩减；2020年度支出总计6315.47万元，较2019年减少了538.46万元，减少了8.5%，主要变动原因是州级下达资金下达时间较晚，未完成使用支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6384.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6231.45万元，占97.61%；政府性基金预算财政拨款收入143.27万元，占2.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.45万元，占0.15%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6315.47万元，其中：基本支出3273.99万元，占51.84%；项目支出3041.47万元，占48.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计6374.72万元，与2019年相比减少了1554.57万元，减少了24.38%。2020年财政拨款支出总计6305.55万元，与2019年相比减少了503.03万元，减少了7.97%，主要变动原因是预算缩减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2020年财政拨款支出总计6305.55万元，与2019年相比减少了503.03万元，减少了7.97%。主要变动原因是2020年12月底州级下达资金未能完成使用支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6305.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5.35万元，占0.08%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.41万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出146.27万元，占2.3%；卫生健康支出79.76万元，占1.26%；住房保障支出97.83万元，占1.55%；城乡社区支出5975.93万元，占94.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6305.55万元，完成预算85.28%。其中：

   1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿（项）：支出决算数为5.35万元，完成预算27%，决算数小于预算数的主要原因是增强文明执法力度，减少相应赔偿款项。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为89.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为6.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为25.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算数为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为19.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为59.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为158.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算数为1616.19万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾焚烧发电处置服务费12月的未支付。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为2792.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算数为140.49万元，完成预算53%，决算数小于预算数的主要原因是我局拟在2020年采购城管工作工具用车，因相关工作原因未完成采购，导致相关运行经费未完成支付使用。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为700万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为377.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为40万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是厕所革命资金余1.6万元待支付。

16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算数为143.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算数为17.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该资金为州级下达补助资金，资金下达时间为2020年12月25日后，市财政已完成扎帐工作，无法支付使用。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为97.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3273.99万元，其中：

人员经费3173.69万元，主要包括：基本工资314.29万元、津贴补贴54.06万元、奖金349.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资167.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.24万元、职业年金缴费6.49万元、其他社会保障缴费2.82万元、其他工资福利支出1956.29万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助46.99万元、医疗费补助46.16万元、公务员医疗补助缴费32.81万元、奖励金0万元、住房公积金97.83万元、其他对个人和家庭的补助支出9.2万元。
　　日常公用经费100.3万元，主要包括：办公费12.37万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.41万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.26万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.23万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费32.34万元、委托业务费0万元、工会经费14.07万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.24万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.50万元、办公设备购置5.15万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新1.20万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是按函接待、严格执行三公经费支付财经纪律。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排因公国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务车改革后，我局无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.41万元，下降100%。主要原因是严格执行财经纪律，无函不接待。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出160.97万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出554.75万元，比2019年减少814.27万元，下降146%。主要原因是严格厉行节约，减少耗材使用等。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.689万元，其中：政府采购货物支出0.689万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公便携式电脑1台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西昌市城市管理局共有车辆54辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车54辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对厕所革命项目、因公受伤医疗费及赔偿项目、城市牛皮癣招牌小广告清理项目、城市违规店招店牌拆除项目、数字化指挥中心项目、垃圾焚烧发电项目、城管工作工具车辆运行项目、城管业务经费、城管中队改造资金等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初纳入预算的9个项目，完成情况良好，本部门还自行组织了9个项目支出绩效评价，从评价情况来看多为我单位基本工作工具用车费用、数字化指挥中心正常运行经费等基本经费；因工受伤医疗费及赔偿费用（此项目为单位特殊应急经费）、城管业务经费、城管中队改造资金、牛皮癣招牌小广告清理费及垃圾焚烧发电处置服务费为政府采购签订的合同，支付按每月实际清除量及垃圾处置吨位计算，已完成绩效自评工作。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“垃圾焚烧发电处置服务费””城管工作工具用车运行维护费”“城管业务经费”“城市牛皮癣招牌小广告清理费”“数字化指挥中心运行维护费”等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3158万元，执行数为2584.28万元万元，完成预算的82%。通过项目实施、保障，提高了全市市容环境秩序，巩固了良好的城乡环境卫生。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市城市管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对上述5个项目开展了绩效评价，见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿（项）:用于国家赔偿方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映的是单位行政退休职工生活补助费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映的是单位事业退休职工生活补助费。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于重大公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于城乡社区管理城管执法的支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：指用于除了已经明确的城乡公共设施项目款项以外的其他用于城乡社区方面的支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：主要反映的是老城区及河东片区重点项目建筑垃圾清运项目工程款。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映的是州级下达的城乡维护补助经费-数字化指挥中心运行维护费。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

西昌市城市管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门（单位）概况

(一)机构组成

西昌市城市管理局是一级预算单位（含西昌市城市管理局、管理大队），下属1个二级预算事业单位—西昌市环境卫生管理处（财务独立核算）。

  （二）机构职能

一是贯彻执行国家、省、市有关市容市貌、环境卫生管理方面的政策、法律、法规。

二是制定并组织实施本市市容秩序整洁有序、环境卫生的管理。

  （三）人员概括

2020年西昌市城市管理局编制数：行政编制14人、事业编制84人。年末实有在职人数84人，其中：行政在职10人、事业在职74人，退休30人，已纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计6384.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6231.45万元、政府性基金预算财政拨款收入143.27万元、其他收入9.45万元。

  （二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计6315.47万元，其中:基本支出3273.99万元、项目支出3041.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西昌市城市管理局2020年基本支出、项目支出部门预算严格按照财政规定，由机关会计完成了部门预算的“两上”“两下”。2020年财政决算编制由机关会计完成。

（二）结果应用情况。

按照年初预算及实际资金下达情况，我局完成了相关工作安排，保障了我局工作的正常运行及相关项目的完工。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

针对我局整体基本支出及项目支出完成度达94%以上，完成度良好。

  （二）存在问题。

因我局的工作是市容秩序的管控，面对的是街面上的小商小贩，这使我们的工作存在反复性的特征，市民的整体素质提高也是我们工作的一个推力。

（三）改进建议。

加强我局街面工作人员的整体执法水平,做到真正的文明执法，使我们的工作更加持续有效，为我市的市容环境卫生做好保障工作。

附件2

垃圾焚烧发电

处置项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．全市垃圾清运工作、进入重庆三峰公司过磅核量工作，坚持每日一核一对一签字工作，月末完成全月垃圾计量工作，审核签字计算处置费用等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

按全市采购合同的要求，我局按月核量支付垃圾发电处置服务费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

以重庆三峰公司现每日可处置600吨垃圾量为基准，按合同以每吨55元的补助经费计算全年的预算资金，并以此为据作为支付计算依据。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障全市垃圾焚烧发电处置工作的良好推进。

  2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按全市年初部门预算进行上报，以财政批复资金作为本年预算使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

市级部门预算1200万元。

2.资金到位。

资金按市级部门预算安排及时到位。

3.资金使用。

资金使用严格按经济纪律完成每月支付工作。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

  （一）项目组织架构及实施流程。

项目按采购合同要求按月支付相关费用。

（二）项目管理情况。

项目管理情况良好，政府统一采购定价，我局负责核定量及拨付资金。

  （三）项目监管情况。

我局针垃圾焚烧发电处置项目设相关科室对其进行监督管理、核量等工作，监督效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价，总体达标度96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合垃圾焚烧发电处置项目特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体的评价，达标度96%以上。

（二）存在的问题。

结合自评情况，该项目目前存在的问题有，随着城市面积的不断发展与扩大，生活垃圾日益增多，而重庆三峰公司的日处理量有限，全面处置垃圾用于发电的进度稍有迟缓，待解决。

（三）相关建议。

该项目希望得到广大群众及领导各方面的支持，支持环保工作，共同维护良好的社会生态环境。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020度西昌市城市管理局部门决算公开表.xls