2019年度四川省西昌市城市管理局部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作.......................................................4

二、机构设置..................................................................5

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明.........................................................7

三、支出决算情况说明.........................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................17

十、其他重要事项的情况说明................................................20

第三部分 名词解释...............................................................24

第四部分 附件

附件1.......................................................................27

附件2.......................................................................30

第五部分 附表...................................................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能

西昌市城市管理局是县级行政会计制度的行政部门，2019年西昌城市管理局部门预算安排支出主要用于机关人员经费、日常工作运行经费、城市管理、垃圾焚烧发电、城乡环境综合治理等专项经费以保障干净整洁的市容市貌。

（二）、2019年重点工作完成情况

2019年，西昌市城市管理局认真贯彻落实市委市政府决策部署，立足新起点、适应新常态、探索新机制，聚焦“安全、清洁、有序、便民”管理目标，坚持“七彩西昌、阳光水城”建设要求，以“绣花”功夫推进城市精细化管理，真抓实干、多措并举，强势推进市容秩序综合治理，着力美化城市环境，提高人居质量，提升城市形象，大力抓好班子建设和队伍建设，促进了市容秩序的进一步提升，增强了城管队伍的凝聚力和战斗力，市民群众幸福感、满意度持续提高，城市管理各项工作取得明显成效。

厕所革命方面，已完成新建、改建各类公厕37座，已开工建设60座，设计出图20座，总数达117座。预计年内累计完成106座。

西昌三峰公司焚烧处理生活垃圾18.6万吨，生活垃圾填埋场共计填埋固化飞灰和污泥1.5万吨，医废中心处置医疗废物1028吨，渗滤液处理单元处理8.2万吨。

全市每日环卫清扫作业达700余万平方米，收转运生活垃圾600余吨。实施人机协同保洁，机械化作业面积率达到80%以上，主要商业繁华区延长保洁至22:00。全面推行每周一次“大扫除、大清洗、大整治”集中整治行动，提升生态示范街常态管理，清理拆除违规广告店招，全覆盖清理“牛皮癣”小广告。圆满完成“火把节”、“西马赛”等重大活动保障，城市常态保持干净有序状态。

二、机构设置

西昌市城市管理局下属二级事业单位1个—西昌市环境卫生管理处（财政独立核算）

纳入西昌市城市管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7975.28万元，与2018年相比，收入减少了2645.49万元，减少了25%。2019年度支出总计6853.93万元，与2018年相比，支出减少了3791.27万元，减少了35%。主要变动原因是2019年没有点国资公司资金。

（图一：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计7975.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7929.29万元，占99.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元、占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.99万元，占0.58%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计6853.93万元，其中：基本支出3241万元，占47.29%；项目支出3612.93万元，占52.71%；上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%；UI附属单位补助支出0万元，占0%；

(图3：支出就算结构图)（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计7929.29万元。与2018年相比，财政拨款收入合计减少了2311.48万元，减少了22.57%。财政拨款支出总计6808.58万元，与2018年相比，财政拨款支出减少了3717.19万元，减少了35.31%。主要变动原因是减少了2018年烧烤业态整治设施设备以奖代补经费90.57万元；减少了老城区及河东片区等重点项目建渣清运经费200万元；减少了归垫国资公司2012年城市风貌综合治理工程款3422.44万元；减少了2017年示范街创建工作经费567.78万元等。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6808.58万元，占本年支出合计99.33%，与2018年相比一般公共预算财政拨款减少了2311.48万元，下降了22.57%。主要变动原因是减少了2018年烧烤业态整治设施设备以奖代补经费90.57万元；减少了老城区及河东片区等重点项目建渣清运经费200万元；减少了归垫国资公司2012年城市风貌综合治理工程款3422.44万元；减少了2017年示范街创建工作经费567.78万元等。

(图5：财政拨款收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6808.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.96万元，占0.21%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出146.10万元，占2.14%；卫生健康支出72.56万元，占1.07%；住房保障支出87.59万元，占1.28%；城乡社区支出6488.28万元，占95.3%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6808.58万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿（项）：支出决算数为13.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为94.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业大内离退休支出（项）：支出决算数为22.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为94.3524.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算数为1.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为14.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为56.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为148.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算数为753.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为2788.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算数为233.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为267.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为2075.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为150万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17、城乡社区支出（类）城市建设支出（项）：支出决算数为30.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为87.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3090.98万元，其中：

人员经费1871.98万元，主要包括：基本工资317.62万元、津贴补贴223.24万元、奖金359.12万元、机关单位基本养老保险缴费94.36万元、职业年金缴费5.3万元、职工基本医疗保险缴费40.75万元、公务员医疗补助缴费30.11安远、其他社会保障缴费3.97万元、住房公积金87.59万元、其他工资福利支出665.61万元、生活补助44.31万元。

公用经费1369.02万元，主要包括：办公费58.66万元、印刷费0.25万元手续费0.38万元、水费0.74万元、电费6.48万元、邮电费19.01万元、物业管理费1.35万元、差旅费63.30万元、公务接待费0.41万元、工会经费34.49万元、福利费18.70万元、劳务费1162.61万元、其他商品和服务支出1.64万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数诶0.41万元，完成预算100%，决算数小于预算数的原因是严格执行八项规定厉行节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）飞支出决算0万元，占0%；公务用车购置费级运行维护费支出决算数0万元，占0%；公务接待费支出决算数0.41万元，占100%，具体情况如下

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构图)(饼状图)

1.因公出国（境）经费支出0万元，占0%；全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是近几年无公出国（境）经费。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%?公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是车改后单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.41万元，占100%，公务接待出决算比2018年减少0.51万元，下降55%。主要原因是按函接待，来访减少。

国内公务接待0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：中工水务等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出30.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出1369.02万元，比2018年增加了1276.66万元，增长100%。主要原因是增加了厕所革命等经费。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额220.92万元，其中：政府采购货物支出220.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购城管制服、会议室桌椅、办公E本等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市城市管理局共有车辆43辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对年初预算的8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初纳入预算的8个项目，完成情况良好，多为我单位基本工作工具用车费用、数字化指挥中心正常运行经费等基本经费；因工受伤医疗费及赔偿费用（此项目为单位特殊应急经费）、城管制服采购、牛皮癣招牌小广告拆除费及垃圾焚烧发电处置服务费为政府采购签订的合同，支付按每月实际清除量及垃圾处置吨位计算，从绩效评价的要求来看，我局项目不适用绩效评价的明细指标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映工作工具用车费用、数字化指挥中心正常运行经费等基本经费；因工受伤医疗费及赔偿费用（此项目为单位特殊应急经费）、城管制服采购、牛皮癣招牌小广告拆除费及垃圾焚烧发电处置服务费等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2300万元，执行数为1921.58万元，完成预算的84%。通过项目实施，保障我西昌市城区环境卫生及良好的市容市貌、在环保等方面做出了巨大的贡献。

（2）部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市城市管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对垃圾焚烧处置项目开展了绩效评价，《垃圾焚烧处置项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出 （款）国家赔偿（项）:用于国家赔偿方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

20、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西昌市城市管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

(一)机构组成

西昌市城市管理局是一级预算单位（含西昌市城市管理局、管理大队），下属1个二级预算事业单位—西昌市环境卫生管理处（财务独立核算）。

（二）机构职能

一是贯彻执行国家、省、市有关市容市貌、环境卫生管理方面的政策、法律、法规。

二是制定并组织实施本市市容秩序整洁有序、环境卫生的管理。

（三）人员概括

2019年西昌市城市管理局编制数：行政编制14人、事业编制84人。年末实有在职人数85人，其中：行政在职11人、事业在职74人，退休29人，已纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计7975.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7929.29万元、其他收入45.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计6853.93万元，其中:基本支出3241万元、项目支出3612.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西昌市城市管理局2019年基本支出、项目支出部门预算严格按照《西昌市财政局关于2019年年初部门预算编制的口径》和《西昌市财政局关于调整2014年行政事业单位公用经费标准的通知》编制，在规定时间内由机关会计完成了部门预算的“两上”“两下”。2019年财政决算编制由机关会计完成。

（二）结果应用情况。

按照年初预算及实际资金下达情况，我局完成了相关工作安排，保障了我局工作的正常运行及相关项目的完工。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

针对我局整体基本支出及项目支出完成度达94%以上，完成度良好。

（二）存在问题。

  因我局的工作是市容秩序的管控，面对的是街面上的小商小贩，这使我们的工作存在反复性的特征，市民的整体素质提高也是我们工作的一个推力。

（三）改进建议。

加强我局街面工作人员的整体执法水平,做到真正的文明执法，使我们的工作更加持续有效，为我市的市容环境卫生做好保障工作。

附件2

垃圾焚烧发电

处置项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．全市垃圾清运工作、进入重庆三峰公司过磅核量工作，坚持每日一核一对一签字工作，月末完成全月垃圾计量工作，审核签字计算处置费用等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

按全市采购合同的要求，我局按月核量支付垃圾发电处置服务费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

    以重庆三峰公司现每日可处置600吨垃圾量为基准，按合同以每吨55元的补助经费计算全年的预算资金，并以此为据作为支付计算依据。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障全市垃圾焚烧发电处置工作的良好推进。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、社会满意度指标等为准进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按全市年初部门预算进行上报，以财政批复资金作为本年预算使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

市级部门预算1200万元。

2.资金到位。

资金按市级部门预算安排及时到位。

3.资金使用。

资金使用严格按经济纪律完成每月支付工作。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目按采购合同要求按月支付相关费用。

（二）项目管理情况。

项目管理情况良好，政府统一采购定价，我局负责核定量及拨付资金。

（三）项目监管情况。

    我局针垃圾焚烧发电处置项目设相关科室对其进行监督管理、核量等工作，监督效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，已对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价，总体完成效果良好。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价，总体达标度96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合垃圾焚烧发电处置项目特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体的评价，达标度96%以上。

（二）存在的问题。

结合自评情况，该项目目前存在的问题有，随着城市面积的不断发展与扩大，生活垃圾日益增多，而重庆三峰公司的日处理量有限，全面处置垃圾用于发电的进度稍有迟缓，待解决。

（三）相关建议。

该项目希望得到广大群众及领导各方面的支持，支持环保工作 ，共同维护良好的社会生态环境。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019部门决算公开表样.xls