【决算】西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年度部门决算编制说明
2023年度四川省西昌市邛海泸山风景名胜区管理局部门决算
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公开时间：2024年11月29日
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第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、 其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 22
第五部分 附表 75
一、收入支出决算总表 75
二、收入决算表 75
三、支出决算表 75
四、财政拨款收入支出决算总表 75
五、财政拨款支出决算明细表 75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 75
十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效 75
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局贯彻落实党中央、国务院关于风景名胜区工作的方针政策和省州市党委、政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对风景名胜区工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）宣传和贯彻党的路线方针政策，国家有关风景名胜区、饮用水源保护地及民族、宗教、文物、生态环境保护等方面的法律法规规章；
（二）负责拟订邛海泸山风景名胜区（以下简称景区）各项管理制度并组织实施。
（三）根据《风景名胜区条例》《四川省风景名胜区条例》《凉山彝族自治州邛海保护条例》及相关法律法规的规定，会同有关部门，履行对景区的大气、水体、陆域环境资源和生态环境的保护工作，对景区重要景观进行调查、鉴定并制定相应的保护措施，编制环境污染控制计划并组织实施，维护景区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。
（四）负责对景区内的建设活动进行审核，依法查处景区内用地、建设违法案件。
（五）负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施。
（六）负责邛海水域渔业行政管理。研究并编制邛海渔业发展规划，调控渔业品种结构，推广和应用渔业科技，协调渔业生产，组织开展渔业疫病防治及邛海水生植物恢复等工作。
（七）负责邛泸旅游景区门票、交通、服务等资源利用和管理工作。
（八）负责景区内旅游行业和秩序的管理，实施风景名胜区游客容量控制、游览秩序和安全管理等工作。
（九）负责加强科技人才和旅游管理人才的培养培训，提高从业人员的业务素质和服务质量。
（十）负责景区科研工作，开展科普教育和文明游览的宣传教育工作。
（十一）配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总体规划及详细规划并组织实施；根据州市党委政府旅游发展要求，制定景区内旅游发展规划并组织实施。
（十二）配合相关部门做好景区建设项目的建筑工程质量安全监管和竣工验收备案工作。
（十三）承担西昌邛海旅游度假区管理委员会的日常工作，领导西昌邛海旅游度假区管理委员会办公室工作。
（十四）完成州、市党委、政府交办的其他任务。
（十五）职责分工。
1．为加强对邛海泸山风景名胜区和邛海流域范围生态环境保护，受市委、市政府委托，协助管理处于邛海泸山风景名胜区、邛海流域范围内的乡镇、街道办事处（含西昌市托管的昭觉县普诗乡、玛增依乌乡和喜德县东河乡），以上乡镇和街道办事处负责人的调整、交流、晋升应征求市邛泸景区党工委的意见。
2．县级以上地方人民政府其他有关部门按照职责分工负责景区的有关监督管理工作。市邛泸景区管理局根据法律法规授权或者接受县级以上地方人民政府及有关部门依法授权委托行使相关行政管理职权。
市邛泸景区管理局综合协调公安（包括森林公安）、农业农村、林草、自然资源、生态环境、住建、城管、市场监管、文广旅、交通运输、教科体、水利等有关部门，整合执法力量，开展联合执法，提升执法水平。
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2023年度收、支总计均为6248.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加357.29万元，增长6.06%。主要变动原因是景区景点管理专项经费较上年增加的多，同时新增了凉山植物园策划项目经费及自然资源掌上一张图系统项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计6149.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6149.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计6207.78万元，其中：基本支出3347.04万元，占53.92%；项目支出2860.74万元，占46.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为6149.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加369.3万元，增长6.39%。主要变动原因是景区景点管理专项经费较上年增加的多，同时新增了凉山植物园策划项目经费及自然资源掌上一张图系统项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6149.58万元，占本年支出合计的99.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.77万元，增长8.29%。主要变动原因是景区景点管理专项经费较上年增加的多，同时新增了凉山植物园策划项目经费及自然资源掌上一张图系统项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6149.58万元，，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出4235.11万元，占68.87%；社会保障和就业支出115.41万元，占1.88%；卫生健康支出53.4万元，占0.87%；节能环保支出1420.39万元，占23.1%；农林水支出235.94万元，占3.84%；自然资源海洋气象等支出10.4万元，占0.17%；住房保障支出78.94万元，占1.27%。
（
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为6149.58万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为802.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:支出决算为2296.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1135.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为10.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为92.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为1420.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:支出决算为138.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为97.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为78.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3347.05万元，其中：
人员经费3234.81万元，主要包括：基本工资246.63万元、津贴补贴109.64万元、奖金253.38万元、绩效工资50.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.58万元、职业年金缴费11.86万元、职工基本医疗保险缴费31.49万元、公务员医疗补助缴费21.91万元、其他社会保障缴费7.17万元、其他工资福利支出2314.57万元、生活补助14.64万元、住房公积金78.94万元、其他对个人和家庭的补助支出1.37万元。
公用经费112.24万元，主要包括：办公费7.18万元、印刷费0.2万元、电费0.7万元、邮电费3.84万元、差旅费17.24万元、维修（护）费2.53万元、租赁费0.06万元、会议费0.71万元、培训费0.12万元、公务接待费1.04万元、专用燃料费0.4万元、劳务费10.93万元、委托业务费0.75万元、工会经费8.15万元、福利费8.24万元、其他交通费32.7万元、其他商品和服务支出14.99万元、办公设备购置2.48万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算100%，较上年度增加0.26万元，增长23.85%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.35万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，均未安排出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型11辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.26万元，增长23.85%。主要原因是本年检查工作较多。其中：
国内公务接待支出1.35万元，主要用于景区生态保护调研、安全检查、湿地考察调研工作接待。国内公务接待10批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元，具体内容包括：1、接待省生态环境厅开展水生态环境保护督察工作餐费0.19万元，12人次；2、接待文化和旅游部及省文旅厅检查组检查工作餐费0.12万元，10人次；3、接待九三学社邛海开展生态环境保护专题调研工作餐费0.17万元，12人次；4、接待浙江桐庐县农业技术推广基金会考察景区工作餐费0.16万元，12人次；5、接待省林草规划院考察景区观海湾酒店项目餐费0.14万元，12人次；6、接待省州文旅部门赴景区开展实地检查工作餐费0.1万元，8人次；7、接待天府旅游名县采访团工作餐费0.12万元，11人次；8、接待省林草局到景区开展安全生产检查工作餐费0.1万元，8人次；9、接待中国绿发九寨公司到湿地考察学习工作餐费0.08万元，6人次；10、接待绵阳仙水利风景管理委员会到邛海湿地考察学习餐费0.08万元，6人次；11、接待上海交通大学研究院调研邛海生态环境保护工作餐费0.09万元，7人次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，西昌市邛海泸山风景名胜区管理局机关运行经费支出111.24万元，比2022年度减少50.26万元，下降31.12%。主要原因是人员调动、辞聘及退休。
（二）政府采购支出情况
2023年度，西昌市邛海泸山风景名胜区管理局政府采购支出总额754.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出754.80万元。主要用于景区保安服务、邛海高枧湾宣教中心水域水生植物修复、邛海西岸湖滨带水生植物修复、民族地区旅游人才引进培养和观海湾项目风景名胜区影响评估。授予中小企业合同金额705.80万元，占政府采购支出总额的93.51%，其中：授予小微企业合同金额305.80万元，占政府采购支出总额的40.51%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西昌市邛海泸山风景名胜区管理局共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于景区执法车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对邛海湿地、水域环境管护费用、民族地区旅游人才引进培养、景区景点专项费用、景区保安服务经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西昌市邛海泸山风景名胜区管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、邛海湿地、水域环境管护费用、民族地区旅游人才引进培养、景区景点专项费用、景区保安服务经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，西昌市邛海泸山风景名胜区管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：坚持保护为基，夯实邛海生态底线；围绕坚决打赢森林草原防灭火“翻身仗”，扎实开展森防工作；坚持文旅融合，推进景区旅游发展；坚持依法治景，查处景区乱象行为；景区景点管理专项费用、承租办公用房及附属用房租赁费物管费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目工作按照预定计划顺利完成，促进了邛海生态文明建设，促进了邛海保护和发挥邛海生态功能，为邛海多项功能提供生态保障，促进实现其他社会经济效益，促进邛海各项事业可持续发展。绩效自评报告详见附件。
本部门在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目0个，共安排衔接资金0万元，支付0万元。按照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发<;财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）>;的通知》（财办农[2019]68号）要求，本部门对0个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成0项目（项目名称）绩效自评报告，其中，0项目（项目名称）绩效自评得分为0分，绩效自评综述：......。绩效自评报告及自评表详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修护与保护等方面的支出
19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:反映湿地保护和管理方面的支出。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。邛海泸山景区是“邛海—螺髻山风景名胜区”的重要组成部分，2002年5月被列为国家级重点风景名胜区。2006年12月，被评为国家4A级旅游景区；2015年10月，邛海旅游度假区被评为首批国家级旅游度假区。管理局设置有办公室、监察室、综合执法大队、环境保护科、旅游管理科和安全渔政科共6个正科级机构，下属正科级全额拨款事业单位“景区服务中心”。 1988年8月以前，邛海属州管，西昌市使用，管理机构是西昌邛海渔政管理站。1994年6月，成立了西昌市邛海管理处。1996年9月，更名为西昌市邛海管理局。2004年12月，成立凉山州邛海泸山风景名胜区管理局，为副县级行政机构，实行“州市共管、以州为主”。2006年11月，邛海泸山风景名胜区管理局升格为正县级行政机构，实行“州市共管、以市为主”的管理体制。2008年11月，成立管理局下属全额拨款事业单位“西昌市邛海泸山景区服务中心”。
（二）机构职能
1、宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规。负责贯彻执行邛海、泸山风景名胜区管理制度并组织实施。
2、根据《风景名胜区条例》和《凉山彝族自治州邛海保护条例》及相关法律法规的规定，履行对邛海、泸山风景名胜区的大气、水体、陆域环境资源和生态环境的保护工作， 对景区重要景观进行调查、鉴定并制定相应的保护措施；配合相关部门编制环境污染控制计划并组织实施；维护景区的自然风貌和人文景观， 开发利用风景名胜资源。
3、配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总体规划及详细规划并组织实施；根据«凉山州旅游发展总体规划»和«西昌市旅游发展总体规划»，拟定景区内旅游发展规划并组织实施。
4、负责对景区内的建设活动进行审核， 立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施。
5、负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作； 加强科技人才和旅游管理人才的培养培训， 提高从业人员的业务素质和服务质量。
6、负责景区内旅游行业和秩序的管理，实施风景名胜区游人容量调控、游览秩序和四防安全管理等工作。
7、负责景区科研工作，开展科普教育和文明游览的宣传教育工作。
8、负责邛海水域渔业管理，研究并编制邛海渔业发展规划，调控渔业品种结构，推广和应用渔业科技，协调渔业生产，组织开展渔业疫病防治及邛海水生植物恢复等工作。
9、履行州市党委、政府赋予的其他职责；负责对相关职能部门派出机构的协调管理工作。
（三）人员概况
邛海泸山风景名胜区管理局是“州市共管、以市为主”的正县级行政管理机构，有行政编制25人、事业编制24人。实际在编行政25人、工勤人员8人、事业人员21人，景区核定县处级领导职数6职，即党工委设置书记兼局长1名（由西昌市委常委兼任）、党工委副书记兼副局长1名、专职党工委副书记1名、副局长2名；核定区科级领导职数12名，即办公室主任1名、副主任2名，执法队队长1名、副队长1名，环境与资源保护科，科长1名、副科长1名、旅游与安全管理科，科长1名、副科长1名、规划管理科，科长1名、副科长1名、建设管理科，科长1名、副科长1、景区服务中心主任1名，副主任2名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年，我部门总体收入6149.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入6149.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2023年，我部门总体支出6207.78万元，其中基本支出3347.04万元，项目支出2860.74万元。
我部门2023年年初结转结余资金99.28万元，年末结转结余资金41.08万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。绩效评价作为全面实施预算绩效管理的关键环节，是改进专项资金管理和提高专项资金使用效益的有力手段。邛泸景区管理局高度重视绩效评价工作，根据邛泸景区管理局实际情况，研究制定《邛泸景区管理局关于全面实施预算绩效管理的工作方案》，建立健全了绩效评价内部机制，不断提高了预算管理水平和政策实施效果。
1.履职效能。一是坚持党建引领，助推景区高质量发展。以党的政治建设为统领，扎实做好党建、党风廉政和意识形态工作，服务和保障邛泸景区高质量发展。截至目前共召开党工委会24次、党建月会11次、党员大会11次、支委会7次、党小组会22次。深入开展以案“三促”等专项整治工作，扎实推进“清廉机关”建设和干部作风提升行动，从严从实开展党风廉政建设工作，巩固了景区风清气正的政治生态。认真履行抓意识形态工作的主体责任，建立网络信息安全、保密、舆情处置工作制度，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向；二是健全制度，落实安全责任。调整充实景区安全生产领导小组成员，印发了《邛海泸山景区安全生产委员会成员》，调整完善了《邛泸景区管理局应对突发山洪及地质灾害应急预案》《邛泸景区震灾害应急专项预案》《邛海泸山景区管理局安全监管责任清单》，召开景区安全生产工作会，与景区安全生产委员会各成员签订安全生产责任书，将安全责任落实到景区管理局最小工作单位。印发春节、清明、五一、端午节、火把节、国庆节等黄金周小长假期间景区旅游市场秩序综合整治工作方案，牵头组织市级各相关责任单位开展节前安全暨旅游市场秩序综合检查8次。组织相关部门，涉旅企业全面进行“横到边，竖到底，无死角”安全隐患大排查，排查安全隐患点30余处全部得到整改。开展安全知识培训、演练近20次。
2.预算管理。为强化预算约束，加强资金管控，邛泸景区管理局制定了《邛泸景区管理局预算管理内部控制制度》，进一步规范预算管理行为，全面提升预算管理水平。一是精准编制年初预算，根据水利重点工作及重点考核内容，优先选取前期准备充分的项目建立项目库，按照轻重缓急原则安排项目资金预算，以利于加快推进项目实施；二是规范追加预算管理，严格执行西昌市本级财政资金分配下达审批管理办法；三是加快推进预算执行，紧盯预算执行慢的项目，采取月调度机制，相关科室密切配合，逐一分析研判问题原因，逐项列出整改措施和时间表，强有力推进预算执行；四是认真编制部门决算，高标准、高质量完成部门决算编制任务。
3.财务管理。认真贯彻中央八项规定精神和省州十项规定，严格执行财政财务法律法规，遵守财经纪律，严密防范财务风险。一是严格履行决策程序，制定了《邛泸景区管理局“三重一大”工作制度》《中共邛泸景区党工委党组会议议事决策规则》《邛泸景区管理局务会议事决策规则》，凡是重大经济事项均由局务会或党组会集体研究决定；二是加强财务报销管理，制定了邛泸景区管理局财务报销、差旅费管理、公务接待管理、机关公务用车管理、机关公务用车租赁管理、机关干部职工教育培训管理等制度，对相关工作要求、财务报销标准及流程、单据资料等作出规定，重点规范了公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、租车费等费用报销管理。
4.资产管理。为维护资产安全完整，实现资产合理配置，提高资产使用效益，邛泸景区管理局制定了《邛泸景区管理局国有资产管理内部控制制度》，规范资产管理行为，大力提高国有资产管理水平。一是加强资产配置管理，遵循科学规范、公平合理、厉行节约、节能环保的原则，严格按照配置标准合理配置资产，并盘活使用闲置资产；二是提升资产信息化管理水平，将资产日常管理纳入内控信息化平台；三是规范资产入库、领用、移交、退库、处置、清查手续，做到闭环管理；四是加强资产处置管理，定期开展资产清查盘点，对符合报废条件的资产，向国有资产管理部门提交处置申请，经审批后办理资产下账。
5.采购管理。加强内部控制建设，制定了邛泸景区管理局预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、国有资产管理等内控制度，对相关工作要求、职责分工、管理流程等作出规定。
（二）部门预算项目绩效分析。2023年，邛泸景区管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是习近平总书记治水重要论述，按照市委、市政府要求，根据《邛泸景区管理局关于全面实施预算绩效管理的工作方案》明确工作责任，细化工作措施；制定了部门绩效目标，确保目标与行动一致；专项预算管理规范，2023年无违规记录，专项预算执行进度达到98.58%。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额2287.12万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额2444.25万元，1—12月预算执行总体进度为23.47%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。项目资金管理遵循科学规范、依法合规；统筹兼顾、突出重点；注重绩效，强化监督的原则。严格按照《凉山州州本级重大经济事项决策实施细则（试行）》（凉委办发〔2022〕13号）和《凉山州人民政府办公室关于印发凉山州州级财政性资金管理决策程序规定的通知》（凉府办发〔2024〕1号）要求，项目资金全面实施预算绩效管理，建立“谁申报、谁负责”“谁使用、谁负责”的绩效管理责任机制。绩效目标清晰反映项目资金的预期产出和效果，绩效指标细化、量化，并以定量指标为主、定性指标为辅。本着“保重点、保考核、保合同”和“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，根据项目实施的轻重缓急程度，优先安排前期条件成熟、地方积极性高、能及时落地实施的项目。纳入项目库的项目明确了规划依据、前期进展、建设内容、项目概算、实施期限、预期效益等内容，并组织相关人员对立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性等开展审查。
2.项目执行。邛泸景区管理局加大预算执行力度，定期召开专题会议研究预算执行问题，发现问题及时整改。预算执行过程中，相关业务科室制定项目实施方案，列出时间表、路线图，顺排工序，倒排工期，挂图作战。一是加强项目前期工作，在程序合法合规的前提下，尽量缩短招投标和政府采购时间。二是加快推进项目实施，认真梳理出现的问题和困难，认真分析形成原因，专题研究处置措施，强力推进项目实施，确保项目按时完工。三是加快办理项目验收，项目完工后，及时整理项目资料，抓紧完成项目竣工验收，让项目早日发挥效益。四是加快办理项目结算，财务科协助相关业务科室抓紧办理资金结算，严格按照合同约定分期支付项目款项，不得无故拖延办理资金支付。
3.目标实现。为防止绩效目标发生偏离，确保绩效目标顺利完成，我局建立了督查督办机制，由局督查组定期或不定期检查项目实施及资金支付情况，坚持问题导向和目标导向，对照方案查问题，实行台账管理，对查出的问题必须立行立改，采取清单销号。同时，加强绩效目标结果运用，资金分配结合上一年度绩效考评结果、预算执行情况等进行适当调节。
（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我局科学规范编制部门预算，加快推进预算执行，严守财经纪律，加强资金管理，狠抓厉行节约，支出合法合规，真实准确编制部门决算，部门预算绩效管理情况良好。自评得分为100分。
（二）存在问题。我局的预算绩效管理工作取得了一定成效，但预算执行进度有待提高。
（三）改进建议。下一步工作中，我局将进一步强化预算进度执行管理，抓好资金的预算进度执行，力争提前完成进度任务，同步抓好本年度预算资金的进度执行，大力提高财政资金使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
229.00 |
238.41 |
238.41 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
229.00 |
238.41 |
238.41 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初既定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
2,405.16 |
2,321.80 |
2,321.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
2,405.16 |
2,321.80 |
2,321.80 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初既定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.19 |
9.29 |
9.29 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.19 |
9.29 |
9.29 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初既定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
5.92 |
5.92 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.92 |
5.92 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
95.36 |
94.42 |
94.42 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
95.36 |
94.42 |
94.42 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
| |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
| ||
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000113552-景区景点管理专项经费 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
邛海泸山管理局下设有小渔村、青龙寺、湿地一二三四五六期、邛海公园、月色风情小镇等景点管理处，景点管理经费主要用于景点办公费、水费、电费、基础设施的维修维护费、景点绿化养护费、差旅费、劳务费、景点标识标牌日常管护费、景点接待工作费、景区执法工作车辆租赁费、景区公厕管理人员劳务费及公厕维修费等一系列的景点办公管理费用,另外，泸山喂猴子等费用、景区公众责任险及景区防汛防灾等费用。各项费用:办公费42万元、水费60万元、电费130万元、租赁费34万元、维修维护费228万元、差旅费18万元、接待费1.5万元、劳务费248万元、其他费用107.3万元。(其中:景区景点管理经费420万元、景区执法经费60万元、景区标识标牌维修27万元、景区公厕管理186万元、基础设施维修维护费175.8万元） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
868.80 |
740.32 |
740.32 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
868.80 |
740.32 |
740.32 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年预计景区接待旅游人数 |
≥ |
1150 |
|
10 |
|
| |
|
景区完成1１个景点管理经费工作 |
＝ |
11 |
|
10 |
|
| |||
|
景区景点管理的核心区域 |
＝ |
80.6 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
景区景点资金使用率情况，针对标牌维修、景区标识标牌维修、景区公厕管理及维修、基础设施维修维护等根据各项合同及市财政局评审中心评审结果一支付，资金使用率按预算执行。 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
| ||
|
景区景点管理工作按工作计划完成各项目管理、维修、维护等计划，工作计划完成率达到管理目标 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
| |||
|
时效指标 |
2023年1月日至12月31日 |
＝ |
1 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用,管理好景区. |
定性 |
好 |
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
95 |
|
5 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
868.8 |
|
5 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000113731-邛海湿地、水域环境管护费用 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
按照《邛海流域生态环境保护规划》，结合景区生态环境实际情况，开展邛海湿地及邛海水环境管理维护工作 ，主要包括每年常态收割水生植，及根据情况开展相关研究和监测工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
280.07 |
280.07 |
280.07 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
280.07 |
280.07 |
280.07 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
湿地和湖滨带水生植物分布面积 |
＝ |
2 |
|
5 |
|
| |
|
清捞和无害化处理重量\清淤并无害化处理量 |
＝ |
1.5 |
|
5 |
|
| |||
|
优化湿地生态实施水域 |
＝ |
300 |
|
10 |
|
| |||
|
购置保洁船 |
＝ |
30 |
|
5 |
|
| |||
|
质量指标 |
湿地和湖滨带水生植物平均生物量 |
≥ |
1 |
|
5 |
|
| ||
|
清淤和无害化处理,实施清淤并无害化处理1万立方，按照工程预算标准及西昌市财评标准需要资金60万元； |
定性 |
高 |
|
5 |
|
| |||
|
清捞和无害化处理费用,约需要1.5万个人工，按照西昌市财评标准需要资金180万元 |
＝ |
120 |
|
5 |
|
| |||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
＝ |
1 |
|
5 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善景区生态环境质量，提升湿地景观，提高景区美誉度和知名度。 |
定性 |
高 |
|
10 |
|
| |
|
生态效益指标 |
保证邛海水面整洁，水生植物分布面积达到2万亩，优化水生植物种类结构和适当的生物量，生物量达到每平方米1公斤以上，促进水质净化及水生态稳定和良性发展。 |
定性 |
高 |
|
10 |
|
| ||
|
可持续影响指标 |
丰富邛海水生态系统生物多样样，邛海水质稳定在Ⅱ类水质，实现邛海水生态系统的稳定和良性发展。 |
定性 |
好 |
|
10 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
90 |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
280.0721 |
|
5 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：刘斌 |
财务负责人：周鑫 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000113856-景区保安服务专项经费 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
景区保安服务经费1204.20万元用于２０２２年景区保安劳务工资费用。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保安岗位数 |
＝ |
444 |
|
10 |
|
| |
|
邛泸景区管理局支付保安每岗每月的服务费 |
＝ |
2250 |
|
10 |
|
| |||
|
景区内各个景点保安服务区域 |
＝ |
444 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
到岗率，保安每天服务时间 |
＝ |
24 |
|
10 |
|
| ||
|
保安服务费支付率 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
| |||
|
时效指标 |
《景区保安服务合同书》一年一签，保安工资按季度拨付市保安公司 |
＝ |
1 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助推西昌旅游业发展，提升旅游形象，提高西昌旅游经济发展 |
定性 |
好 |
|
5 |
|
| |
|
社会效益指标 |
加大景区内各个景点的管理，提升景区旅游形象 |
定性 |
好 |
|
5 |
|
| ||
|
生态效益指标 |
加大对景区网鱼、摸虾、游泳及辖区内乱倒垃圾、乱排污水各种乱象管理，保护了景区生态环境 |
定性 |
好 |
|
5 |
|
| ||
|
可持续影响指标 |
提升景区旅游品牌效应，为景区可持续发展提高了有力保障 |
定性 |
好 |
|
5 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度在90%以上 |
≥ |
90 |
|
5 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
1198.8 |
|
5 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：邓正龙 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000026746-离退休公用支出 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.38 |
0.38 |
0.38 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.38 |
0.38 |
0.38 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
| |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
| ||
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000044347-福利费（行政事业） | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
9.38 |
9.38 |
9.38 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
9.38 |
9.38 |
9.38 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
| |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
| ||
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000044371-工会经费（行政事业） | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
8.05 |
8.05 |
8.05 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
8.05 |
8.05 |
8.05 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
30 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
20 |
|
| |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
| ||
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340122R000006291366-基础绩效奖 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
170.34 |
169.00 |
169.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
170.34 |
169.00 |
169.00 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340122R000006291682-年终考核奖 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
63.61 |
63.61 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
63.61 |
63.61 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000276553-承租办公用房及附属用房租赁费物管费 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
西昌市人民政府办公室关于对邛泸局现办公用房立即采取避险措施的函（西府办资函【2021】25号） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
151.13 |
151.13 |
151.13 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
151.13 |
151.13 |
151.13 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
承租面积 |
＝ |
2488.93 |
|
15 |
|
| |
|
解决党工委、管理局班子成员及7个科室全体职工办公 |
＝ |
7 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
办公区使用率 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
| ||
|
科室工作正常运转率 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
| |||
|
时效指标 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
＝ |
1 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决办公用房人数 |
≥ |
74 |
|
5 |
|
| |
|
可持续影响指标 |
持续改善邛泸局办公环境和群众办事环境 |
定性 |
好 |
|
20 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工、群众满意率100% |
＝ |
100 |
|
5 |
|
| |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
1511279 |
|
5 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340122T000005106062-西昌市“暖冬慰问”经费 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
2023年春节前组织慰问景区景点保洁一线工作人员420人每人发放400元慰问卡，合计168000元 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
16.80 |
16.80 |
16.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
16.80 |
16.80 |
16.80 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
0 |
|
10 |
|
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
2 |
|
20 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慰问保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
| |
|
经费控制率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
| |||
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340123R000008839576-工资类支出 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
422.53 |
426.78 |
426.78 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
422.53 |
426.78 |
426.78 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标，达到单位职工完全满意。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340123T000008418759-2022年凉山植物园策划规划费用 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：杨雪 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340123T000009026133-泸山景区服务设施改造提升工程天网监控项目 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
220.08 |
220.08 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
220.08 |
220.08 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：郭忠 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340123T000009054253-观海湾项目风景名胜区影响评估论证报告 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：杨雪 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340123T000009203857-西昌市邛海泸山湿地三期朱家河、缺缺河清淤项目 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
138.59 |
138.59 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
138.59 |
138.59 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：朱玉德 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340123T000009482367-民族地区旅游人才引进培养经费 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
省委组织部下达2019年旅游人才引进培养经费结余资金。培训内容：一是“引进来”。聘请省内相关知名环境保护、旅游管理专家来昌，开展景区管理层专题培训。二是开展五期景区基层一线工作人员综合业务培训。三是“走出去”培训分三期，每期6-8天，到广东、云南、重庆和省内，共计75人次，请知名环保、旅游专家和当地知名景区管理部门专家、领导，就贯彻当地如何贯彻两山理论，开展高原湖泊治理，打造‘区域标杆、国内一流、国际知名’旅游景区、建设高水平植物园的先进经验，结合现场实例进行授课。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
99.18 |
58.20 |
58.68% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
99.18 |
58.20 |
58.68% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训参加人次 |
≥ |
700 |
|
5 |
|
| |
|
开设课程数量 |
≥ |
5 |
|
5 |
|
| |||
|
培训天数 |
≥ |
25 |
|
5 |
|
| |||
|
组织培训班次 |
≥ |
10 |
|
5 |
|
| |||
|
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
100 |
|
10 |
|
| ||
|
培训出勤率 |
≥ |
100 |
|
10 |
|
| |||
|
培训覆盖率 |
≥ |
100 |
|
5 |
|
| |||
|
时效指标 |
培训完成时间 |
＝ |
2 |
|
5 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
景区受训学员持证上岗率 |
≥ |
100 |
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
景区受训学员满意度 |
≥ |
100 |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训预算控制数 |
≤ |
991790.6 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：贾青松 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340123T000009548420-2022年景区保安服务专项经费 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
698.80 |
698.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
698.80 |
698.80 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：邓正龙 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340123T000009815305-拆除邛海湿地5期凌波月岛游客中心6栋房屋工程项目 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
14.14 |
14.14 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.14 |
14.14 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：朱玉德 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340124T000010252137-自然资源掌上一张图系统 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
10.40 |
10.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.40 |
10.40 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：杨雪 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340124T000010543176-邛海湿地公园功能性照明维修改造二期（第二次）工程尾款 | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
55.21 |
55.21 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
55.21 |
55.21 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成年初暨定目标。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：朱玉德 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51340124T000011259548-2023年第二批中央水污染防治资金预算（邛海水生态修复一期项目） | ||||||||
|
主管部门 |
邛海泸山管理局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
改善邛海水生态环境质量，带动社会投入，实现良好的生态效益。通过对集中式饮用水水源地新建隔离网或其他隔离设施、生态湿地、标识标牌、视频监控系统、监测预警和生态防护林等，进一步提升饮用水源地监管能力，改善集中式饮用水水质；通过对地下水环境调查评估和污染防控与修复治理，查清水文地质条件，确保地下水安全及周边水环境安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
1,826.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,826.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目个数 |
＝ |
1 |
|
15 |
|
| |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2025 |
|
15 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
环境质量 |
定性 |
有效改善 |
|
10 |
|
| |
|
生态效益指标 |
水生态环境质量 |
定性 |
持续改善 |
|
10 |
|
| ||
|
可持续影响指标 |
对水生态环境质量改善的影响时限 |
定性 |
长期 |
|
10 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
因财政下达资金为2023年12月26日，项目在2024年开展。 | ||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||
|
项目负责人：刘斌 |
财务负责人：谭大刚 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
西昌市邛海泸山管理局
2023年景区景点管理专项经费绩效评价
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
邛海泸山管理局下设有小渔村、青龙寺、湿地一二三四五六期、邛海公园、月色风情小镇等景点管理处，景点管理经费主要用于景点办公费、水费、电费、基础设施的维修维护费、差旅费、劳务费、景点标识标牌日常管护费、景区执法费、景点接待工作费、春节氛围营造及景区公厕管理以及涉及的劳务费等一系列的景点办公管理费用,另外，泸山喂猴子等费用。项目资金申报是完全有相符性,景区景点项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。
该项目的实施主要针对标牌维修、景区标识标牌维修、景区公厕管理及维修、基础设施维修维护等，景区景点的核心区域80.6平方公里，预计接待游客1150万人次，完成11个景点管理费。项目实施后，可有效的促进保安服务质量，切实发挥作用，充分展示景区良好的窗口形象，提升景区管理服务水平，保护西昌美丽的人文和自然风景，促进城市旅游事业的发展，进一步推进“西昌建设现代化生态田园城市”进程，促进西昌城市旅游发展需求的必然要求。
1．资金计划及到位。景区景点管理专项经费是2023年初财政预算下达资金,资金按预算及时下达、及时到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性都是100%的。
2．资金使用。邛海泸山景区景点管理专项经费按景区景点各项支出及时支付使用，资金主要用于景点办公费、水费、电费、基础设施的维修维护费、差旅费、劳务费、景点标识标牌日常管护费、景区执法费、景点接待工作费、春节氛围营造及景区公厕管理人员工资以及涉及的劳务费、公厕维修维护费用等一系列的景点办公管理费用，以及泸山喂猴子等费用。资金开支范围、标准及支付进度等都是按景区景点管理进度支付使用，支付依据是合规合法，2023年预算安排868.80万元，实际执行740.32万元，财政收回128.48万元（我局调剂给西昌市市政管理中心的维修维护费，因时间关系被收回），资金支付与预算相符。
（四）项目绩效目标设置
1.根据三定方案单位职能职责要求2023年度预算办公费42万元、水费60万元、电费130万元、租赁费34万元、维修维护费228万元、差旅费18万元、接待费1.5万元、劳务费248万元、其他费用145.30万元。（其中：景区景点管理经费420万元、景区执法经费60万元、景区标识标牌维修30万元、景区公厕管理186万元、基础设施维修维护费175.8万元，游客意外伤害险15万元、景区宣传经费20万元）。
2.项目要求于2023年10月31日前完成报告编制，专家评审、意见征集及项目入库报市财政，完成2023年景区景点专项费用评价考核工作任务。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目的建设实施，充分展示景区良好的窗口形象，提升景区管理服务水平，保护西昌美丽的人文和自然风景，促进城市旅游事业的发展，进一步推进“西昌建设现代化生态田园城市”的进程。
（二）预设问题及评价重点。
根据省州市相关文件和《凉山彝族自治州邛海保护条例》有关评价方法的要求，该项目由办公室、旅游安全科、规划科等相关科室组织实施，严格按照招投标有关项目管理办法和规定实施，由州市纪委派驻邛泸景区管理局纪检组根据有关规定全程实施监督监管。项目实施主要工作流程和步骤为：技术准备阶段（基础资料收集、工作大纲制定），评价分区及调查监测，报告编制，征求有关部门和地方意见，组织有关专家评审，成果入库，满意度调查等。
该项目实施与景区景点正常运行相关的费用指标，与项目申报内容相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点。
本次评价管理景区景点的核心区域80.6平方公里，预计接待游客1150万人次，完成11个景点管理经费。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，从11个景点管理及景区景点核心区域日常运营、维护等方面采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察、问卷调查法等方法进行评价。
（五）评价组织。
为加强专项预算项目绩效目标的实现，切实达到评价目的，成立了以办公室牵头，相关科室配合的评价小组。具体情况如下：
组长：谭大刚副局长负责统一部署和管理。成员唐俊（办公室副主任）负责资金使用绩效评价；成员朱玉德（建管科科长）负责项目实际绩效评价；成员邓正龙（执法大队大队长）负责项目实施整体情况评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
我局在项目财务管理过程中，严格按照《会计法》规定，结合单位实际，制定《邛泸景区管理局内部控制相关制度》《邛泸景区管理局财务报销制度》等相关制度，扎实开展内部控制和监督，依法依规进行会计核算，确保专款专用，切实提高专项资金使用效率。
（二）专用指标绩效分析
1.数量指标：管理景区景点的核心区域80.6平方公里，预计接待游客1150万人次，完成11个景点管理经费。
2.质量指标：按照时限推进邛海泸山管理局各项工作，工作计划完成率达到95%以上。
3.时效指标：完成时间2024年1月1日至2024年12月31日。
4.成本指标：景区景点资金使用率情况，针对标牌维修、景区标识标牌维修、景区公厕管理及维修、基础设施维修维护等。
（三）个性指标绩效分析
无
四、评价结论
项目实施后，有效地解决景区景点的管理问题，保护西昌美丽的的人文和自然风景，促进城市旅游事业的发展，进一步推进“西昌建设现代化生态田园城市”进程，促进西昌城市旅游发展，对工作的促进作用，管理好景区。
五、存在主要问题
本项目存在的问题主要是景区管理上存在多头管理的问题。
六、改进建议
进一步明确景区管理主体、监督主体、经营主体及其各自的权、责、利范围。要探索管理权和经营权的分离，即管理者只负责景区资源的保护，监督经营方的经营开发活动，不参与经营活动。
附件2
西昌市邛海泸山管理局
承租办公用房及附属用房租赁费物管费
绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
按照西府办资函〔2021〕25号关于对现办公用房立即采取避险措施的函文件精神，因位于西昌市海滨中路28号的邛泸管理局办公区被鉴定为D 级危房，根据九届市委财经委员会第17次会议精神，现要求邛泸管理局立即与市国资公司对接租用位于西昌市湿地北安置小区10号楼的二、三层，作为邛泸管理局新办公场地事宜，请市国资公司予以配合为谢。请邛泸管理局收到此函起立即将现办公区内所有人员避险搬迁。避险搬迁后邛泸管理局将现办公区退还产权单位西昌电力公司拆除，请西昌电力公司予以配合为谢。
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局部门职能：宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规；配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总规及详规并组织实施；负责对景区内的建设活动进行审核，立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作；负责景区内旅游行业和秩序的管理；负责邛海水域渔业管理；履行州市党委、政府赋给的其他职责
解决党工委、管理局班子成员及7个科室全体职工办公，改善邛泸局职工办公环境，方便群众办事。
1.资金计划及到位。承租办公用房及附属用房租赁费物管费是2023年初财政预算下达资金,资金按预算及时下达、及时到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性都是100%的。
2.资金使用。本项目严格按照《预算法》、《政府会计制度》等法律法规和规章制度进行资金管理。支付依据合规合法，2023年预算安排151.13万元，实际执行151.13万元。
1.数量指标方面，解决党工委、管理局班子成员及7个科室全体职工办公，承租办公用房面积=2488.93平方米。
2.时效指标方面，承租期限为2021年7月1日-2026年6月30日。
3.成本指标方面，办公用房每月每平方米为48元，物管费每月每平方米为2.6元。
4.社会效益指标，持续改善邛泸局办公环境，方便群众办事。
5.质量指标，办公区使用率及科室正常运转率均达到100%。
6.满意度指标，职工、群众满意度≥95％。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目的建设实施，改善邛泸局职工办公环境，方便群众办事，充分展示景区管理局良好形象，提升景区管理服务水平。
（二）预设问题及评价重点。
根据省州市相关文件和《凉山彝族自治州邛海保护条例》有关评价方法的要求，该项目由办公室、旅游安全科、规划科等相关科室组织实施，严格按照西府办资函〔2021〕25号文件执行，由州市纪委派驻邛泸景区管理局纪检组根据有关规定全程实施监督监管。项目实施主要工作流程和步骤为：技术准备阶段（基础资料收集、工作大纲制定），评价分区及调查监测，报告编制，满意度调查等。
该项目实施与承租办公用房及附属用房租赁费物管费的费用指标，与项目申报内容相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点。
本次评价解决党工委、管理局班子成员及7个科室全体职工办公，承租办公用房面积2488.93平方米。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，从持续改善邛泸局办公环境、办公区使用率及科室正常运转、方便群众办事等方面采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法等方法进行评价。
（五）评价组织。
为加强专项预算项目绩效目标的实现，切实达到评价目的，成立了以办公室牵头，相关科室配合的评价小组。具体情况如下：
组长：谭大刚副局长负责统一部署和管理。成员唐俊（办公室副主任）负责资金使用绩效评价；成员朱玉德（建管科科长）负责项目实际绩效评价；成员邓正龙（执法大队大队长）负责项目实施整体情况评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
我局在项目财务管理过程中，严格按照《会计法》规定，结合单位实际，制定《邛泸景区管理局内部控制相关制度》《邛泸景区管理局财务报销制度》等相关制度，扎实开展内部控制和监督，依法依规进行会计核算，确保专款专用，切实提高专项资金使用效率。
（二）专用指标绩效分析
（1）数量指标方面，解决党工委、管理局班子成员及7个科室全体职工办公，承租办公用房面积=2488.93平方米。
（2）时效指标方面，承租期限为2021年7月1日-2026年6月30日。
（3）成本指标方面，办公用房每月每平方米为48元，物管费每月每平方米为2.6元。
（4）社会效益指标，持续改善邛泸局办公环境，方便群众办事。
（5）质量指标，办公区使用率及科室正常运转率均达到100%。
（6）满意度指标，职工、群众满意度≥95％。
（三）个性指标绩效分析
无
四、评价结论
项目实施后，保障了单位的正常运转，方便了周边群众、商户办事，提升了单位形象和管理水平，促进了西昌城市旅游发展。
五、存在主要问题
本项目存在的问题主要是办公用房及附属用房的租赁费物管费偏高，占用单位较大预算资金。
六、改进建议
建议在合同到期后由景区管理局主要领导与出租方商谈降低办公用房及附属用房的租赁费物管费标准，切实减轻单位和财政的负担。
附件3
2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果
西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年度无财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。
川公网安备 51340102000097号