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公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 24

第五部分 附表 61

一、收入支出决算总表 61

二、收入决算表 61

三、支出决算表 61

四、财政拨款收入支出决算总表 61

五、财政拨款支出决算明细表 61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 61

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 61

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 61

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 61

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 61

第一部分 部门概况

一、部门职责

西昌市邛海泸山风景名胜区管理局贯彻落实党中央、国务院关于风景名胜区工作的方针政策和省州市党委、政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对风景名胜区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线方针政策，国家有关风景名胜区、饮用水源保护地及民族、宗教、文物、生态环境保护等方面的法律法规规章；

（二）负责拟订邛海泸山风景名胜区（以下简称景区）各项管理制度并组织实施。

（三）根据《风景名胜区条例》《四川省风景名胜区条例》《凉山彝族自治州邛海保护条例》及相关法律法规的规定，会同有关部门，履行对景区的大气、水体、陆域环境资源和生态环境的保护工作，对景区重要景观进行调查、鉴定并制定相应的保护措施，编制环境污染控制计划并组织实施，维护景区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。

（四）负责对景区内的建设活动进行审核，依法查处景区内用地、建设违法案件。

（五）负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施。

（六）负责邛海水域渔业行政管理。研究并编制邛海渔业发展规划，调控渔业品种结构，推广和应用渔业科技，协调渔业生产，组织开展渔业疫病防治及邛海水生植物恢复等工作。

（七）负责邛泸旅游景区门票、交通、服务等资源利用和管理工作。

（八）负责景区内旅游行业和秩序的管理，实施风景名胜区游客容量控制、游览秩序和安全管理等工作。

（九）负责加强科技人才和旅游管理人才的培养培训，提高从业人员的业务素质和服务质量。

（十）负责景区科研工作，开展科普教育和文明游览的宣传教育工作。

（十一）配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总体规划及详细规划并组织实施；根据州市党委政府旅游发展要求，制定景区内旅游发展规划并组织实施。

（十二）配合相关部门做好景区建设项目的建筑工程质量安全监管和竣工验收备案工作。

（十三）承担西昌邛海旅游度假区管理委员会的日常工作，领导西昌邛海旅游度假区管理委员会办公室工作。

（十四）完成州、市党委、政府交办的其他任务。

（十五）职责分工。

1．为加强对邛海泸山风景名胜区和邛海流域范围生态环境保护，受市委、市政府委托，协助管理处于邛海泸山风景名胜区、邛海流域范围内的乡镇、街道办事处（含西昌市托管的昭觉县普诗乡、玛增依乌乡和喜德县东河乡），以上乡镇和街道办事处负责人的调整、交流、晋升应征求市邛泸景区党工委的意见。

2．县级以上地方人民政府其他有关部门按照职责分工负责景区的有关监督管理工作。市邛泸景区管理局根据法律法规授权或者接受县级以上地方人民政府及有关部门依法授权委托行使相关行政管理职权。

市邛泸景区管理局综合协调公安（包括森林公安）、农业农村、林草、自然资源、生态环境、住建、城管、市场监管、文广旅、交通运输、教科体、水利等有关部门，整合执法力量，开展联合执法，提升执法水平。

二、机构设置

西昌市邛海泸山风景名胜区管理局本级设一室一队四科，即: 办公室、执法大队、环境与资源保护科、旅游与安全管理科、规划管理科、建设管理科，下设独立编制机构0个。

2022年，机关行政编制人员即行政公务员调入5人，调出2人，辞职1人，年末为25人；机关工勤人员为8人不变；机关事业调入1人，调出1人，年末为21人；管理局年末实有人数为54人。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,891.57万元。与2021年相比，收、支总计各减少3,776.44万元，下降39.1%。主要变动原因是项目资金减少，其中2022年未开展景区智慧旅游项目及湿地景区亮化照明项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,780.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,678.81万元，占98.2%；政府性基金预算财政拨款收入101.47万元，占1.8%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,792.29万元，其中：基本支出3,336.47万元，占57.6%；项目支出2,455.82万元，占42.4%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5,780.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少3,612.21万元，下降38.5%。主要变动原因是项目资金减少，其中2022年未开展景区智慧旅游项目及湿地景区亮化照明项目。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,678.81万元，占本年支出合计的98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,475.9万元，下降30.4%。主要变动原因是项目资金减少，其中2022年未开展景区智慧旅游项目及湿地景区亮化照明项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,678.81万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出4,404.42万元，占77.6%；社会保障和就业支出147.92万元，占2.6%；卫生健康支出48.26万元，占0.8%；节能环保支出757.09万元，占13.3%；农林水支出249.75万元，占4.4%；住房保障支出71.37万元，占1.3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5678.81万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为747.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）: 支出决算为2321.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1335.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为19.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为72.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为39.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为740.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:支出决算为249.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3336.47万元，其中：

人员经费3174.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费161.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成预算100%，较上年减少0.41万元，下降27.3%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持，均未安排出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平，均未开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型11辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.41万元，下降27.3%。主要原因是疫情情况，单位开展景区交流工作减少。其中：

国内公务接待支出1.09万元，主要用于开展景区考察、景区创文交流业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，具体内容包括：1、开展美丽河湖案例现场现场核查工作接待餐费0.17万元，10人次；2、接待雷波县马湖风景管理局考察学习餐费0.1万元，8人次；3、接待泸沽湖管理局到景区考察学习餐费0.21万元，12人次；4、接待省文旅厅现场检查景区创文工作餐费0.15万元，10人次；5、接待遂宁市河东新区赴我市开展旅游度假区创建工作餐费0.22万元，14人次；6、开展创建全域旅游示范工作接待餐费0.11万元，9人次；7、接待龙泉森林公园管委会考察学习餐费0.13万元，11人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出101.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市邛海泸山风景名胜区管理局机关运行经费支出161.5万元，比2021年增加7.31万元，增长4.7%。主要原因是人员调整增加了日常办公经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市邛海泸山风景名胜区管理局政府采购支出总额88.86万元，其中：政府采购货物支出68.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。主要用于景区保洁船的购置及凉山植物园概念性方案的设计费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额88.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西昌市邛泸局共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于景区执法车辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成邛海泸山风景名胜区管理局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、湿地五期月亮湾和临湖山庄绿化恢复工程项目及打捞清理邛海束丝藻项目等专项预算项目绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修护与保护等方面的支出

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:反映湿地保护和管理方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年省级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

邛海泸山景区是“邛海—螺髻山风景名胜区”的重要组成部分，2002年5月被列为国家级重点风景名胜区。2006年12月，被评为国家4A级旅游景区；2015年10月，邛海旅游度假区被评为首批国家级旅游度假区。管理局设置有办公室、监察室、综合执法大队、环境保护科、旅游管理科和安全渔政科共6个正科级机构，下属正科级全额拨款事业单位“景区服务中心”。 1988年8月以前，邛海属州管，西昌市使用，管理机构是西昌邛海渔政管理站。1994年6月，成立了西昌市邛海管理处。1996年9月，更名为西昌市邛海管理局。2004年12月，成立凉山州邛海泸山风景名胜区管理局，为副县级行政机构，实行“州市共管、以州为主”。2006年11月，邛海泸山风景名胜区管理局升格为正县级行政机构，实行“州市共管、以市为主”的管理体制。2008年11月，成立管理局下属全额拨款事业单位“西昌市邛海泸山景区服务中心”。

（二）机构职能和人员概况。

依据《风景名胜区条例》、《凉山彝族自治州邛海保护条例》和凉山州、西昌市有关邛海泸山景区保护管理的规定，开展邛海泸山风景名胜区的规划、保护、利用和管理等工作。下属正科级全额拨款事业单位“景区服务中心”，负责景区政务接待和导游讲解服务等工作。

一、主要职能职责

1、宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规。负责贯彻执行邛海、泸山风景名胜区管理制度并组织实施。2、根据«风景名胜区条例»和«凉山彝族自治州邛海保护条例»及相关法律法规的规定，履行对邛海、泸山风景名胜区的大气、水体、陆域环境资源和生态环境的保护工作， 对景区重要景观进行调查、鉴定并制定相应的保护措施；配合相关部门编制环境污染控制计划并组织实施；维护景区的自然风貌和人文景观， 开发利用风景名胜资源。3、配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总体规划及详细规划并组织实施；根据«凉山州旅游发展总体规划»和«西昌市旅游发展总体规划»，拟定景区内旅游发展规划并组织实施。4、负责对景区内的建设活动进行审核， 立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施。5、负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作； 加强科技人才和旅游管理人才的培养培训， 提高从业人员的业务素质和服务质量。6、负责景区内旅游行业和秩序的管理，实施风景名胜区游人容量调控、游览秩序和四防安全管理等工作。7、负责景区科研工作，开展科普教育和文明游览的宣传教育工作。8、负责邛海水域渔业管理，研究并编制邛海渔业发展规划，调控渔业品种结构，推广和应用渔业科技，协调渔业生产，组织开展渔业疫病防治及邛海水生植物恢复等工作。9、履行州市党委、政府赋予的其他职责；负责对相关职能部门派出机构的协调管理工作。

二、人员概况

邛海泸山风景名胜区管理局是“州市共管、以市为主”的正县级行政管理机构，有行政编制25人、事业编制24人。实际在编行政25人、工勤人员8人、事业人员21人，景区核定县处级领导职数6职，即党工委设置书记兼局长1名（由西昌市委常委兼任）、党工委副书记兼副局长1名、专职党工委副书记1名、副局长2名；核定区科级领导职数12名，即办公室主任1名、副主任2名，执法队队长1名、副队长1名，环境与资源保护科，科长1名、副科长1名、旅游与安全管理科，科长1名、副科长1名、规划管理科，科长1名、副科长1名、建设管理科，科长1名、副科长1、景区服务中心主任1名，副主任2名。

三、年度主要工作任务。

1、坚定政治方向，夯实党建引领。

2、开展水生态综合治理，提升水环境质量。

3、开展景区品质提升工作，实现景区提质升级。

4、理顺景区经营管理工作，明确国资公司的责权，丰富旅游业态，盘活景区资产。

5、结合邛泸景区管理需要，配合市编办对邛泸局和景区服务中心三定方案进行修定，进一步明确内设科（股）室工作职责，做到定岗定责。

6、开展邛泸景区联合执法，促进景区环境综合提升。

7、建立景区管理新模式，提升景区管理水平。

8、坚持规划引领，做好景区建设项目审批管理工作。

9、守牢安全生产底线，扎实开展疫情防控、森林草原防灭火、防汛防地灾及旅游安全工作。

10、抓好景区品牌创建和创建全国文明城市、国家卫生城市、全国民族团结示范州示范市创建邛泸景区工作任务。

11、启动凉山植物园建设工作，同步实施泸山旅游基础设施提升。2022年完成前期规划、项目包装；2023年初启动首期项目实施，2023年底初步开园，用2-3年时间建设完成。

四、部门整体支出绩效目标。

邛海泸山管理局部门支出实施后，景区资源的规划、保护和管理工作，景区各项工作取得巨大突破，提高邛海泸山景区的知名度，提邛海泸山环境保护率，改善西昌市用水的质量，保证全市人民安全用水，对于促进当地经济可持续发展具有十分重要的意义，环境效益、经济效益和社会效益都十分显著。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年，我部门总体收入5780.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入5678.81万元，政府性基金预算财政拨款收入101.47万元。

2.部门总体支出情况

2022年，我部门总体支出5792.29万元，其中基本支出3336.47万元，项目支出2455.82万元。

3.部门总体结转结余情况

我部门2022年年初结转结余资金111.29万元，年末

转结余资金99.28万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年，我部门财政拨款收入5780.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入5678.81万元，政府性基金预算财政拨款收入101.47万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年，我部门总体支出5780.28万元，其中基本支出3336.47万元，项目支出2443.81万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

我部门2022年均无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（1）工资性支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数409.82万元，执行数为409.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，工资性支出主要保障人员工资及时足额发放、社会保险费用的及时足额缴纳。

（2）单位缴费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数209.72万元，执行数为209.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，单位缴费支出主要保障人员养老、工伤、失业、医疗保险的及时足额缴纳。

（3）聘用人员经费目标完成情况综述。项目全年预算数2322.39万元，执行数为2322.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，聘用人员支出主要保障临聘、协管、协勤队员工资的及时足额发放。

（4）离退休费支出经费目标完成情况综述。项目全年预算数18.13万元，执行数为18.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，离退休费支出主要保障离退休人员工资的及时足额发放、保险的及时缴纳。

（5）其他支出经费目标完成情况综述。项目全年预算数45.21万元，执行数为45.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，其他支出主要保障人员工资的及时足额发放、保险的及时缴纳。

（6）定额公用经费目标完成情况综述。项目全年预算数89.83万元，执行数为89.53万元，剩余资金0.30万元财政收回，完成预算的99.67%。通过项目实施，定额公用经费主要保障单位的日常运转。

（7）景区景点经费目标完成情况综述。项目全年预算数733.92万元，执行数为733.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，景点管理经费主要保障景点办公费、水费、电费、基础设施的维修维护费、差旅费、劳务费、景点标识标牌日常管护费、景点接待工作费及景区公厕管理以及涉及的劳务费等一系列的景点办公管理费用，另外，泸山喂猴子等费用。

（8）邛海湿地、水域环境管护经费目标完成情况综述。项目全年预算数240.07万元，执行数为240.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善景区生态环境质量，提升湿地景观，提高景区美誉度和知名度。

（9）景区保安服务专项经费目标完成情况综述。项目全年预算数500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强对景区景点的管理，提升西昌旅游形象，助力旅游经济发展。

（10）离退休公用支出经费目标完成情况综述。项目全年预算数0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位日常运转。

（11）福利费支出经费目标完成情况综述。项目全年预算数8.27万元，执行数为8.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位日常运转。

（12）工会支出经费目标完成情况综述。项目全年预算数7.20万元，执行数为7.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为职工干部服务，保障工会会员利益。

（13）基础绩效奖经费目标完成情况综述。项目全年预算数129.24万元，执行数为129.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（14）年终考核奖经费目标完成情况综述。项目全年预算数96.51万元，执行数为96.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（15）承租办公用房及附属用房租赁费物管费目标完成情况综述。项目全年预算数151.13万元，执行数为151.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善职工办公环境，方便群众办事。

（16）西昌市“暖冬慰问”经费目标完成情况综述。项目全年预算数17.12万元，执行数为17.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升保洁人员荣誉感、幸福感。

（17）邛泸局职工食堂装饰改造资金目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善职工就餐环境，提升机关整体形象。

（18）西昌市邛泸景区房屋拆除及恢复项目资金目标完成情况综述。项目全年预算数117.96万元，执行数为117.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断提升景区管理水平，展示景区良好旅游形象。