西昌市邛海泸山风景名胜区管理局

                       2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）西昌市邛海泸山风景名胜区管理局职能简介。西昌市邛海泸山风景名胜区管理局是凉山彝族自治州人民政府派出的正处级机构，由州政府授权西昌市政府管理，主管邛泸风景名胜区的管理和保护工作，是全市邛海泸山风景名胜区管理和保护工作的领导机关和指挥机关，主要职能职责包括：

1、宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规；

2、配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总规及详规并组织实施；

3、负责对景区内的建设活动进行审核，立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；

4、负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作；负责景区内旅游行业和秩序的管理；

5、负责邛海水域渔业管理；

6、履行州市党委、政府赋给的其他职责。

（二）西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年重点工作。

1、学深悟透党的二十大精神，推动党的二十大各项决策部署在邛泸景区落地见效；

2、统筹推进《邛海流域水环境保护与综合治理实施方案》实施；

3、修复邛海水生态环境，维护水生物多样性，促进邛海水生态系统健康水平提升；

4、提升邛海水环境事件应急能力；

5、强化景区智慧平台管理使用，为游客提供方便、快捷的服务，增强游客体验感，提升游客满意度；

6、全力推进希尔顿酒店项目、观海湾酒店项目环督问题整改销号；

7、实施邛泸景区管理人才素质提升，采用“引进来，走出去”的方式，对景区管理局职工，度假区周边旅游乡村振兴管理层，市属驻景企业高管和景区一线基层旅游服务人员进行全员培训；

8、坚持部门协调联动，强化日常监管、夜间巡查，持之以恒开展邛海水面非法偷捕、黑船载客等破坏生态及安全管理行为联合执法；

9、守牢安全生产底线，扎实做好景区旅游安全生产、防汛防地灾、森林草原防灭火工作；

10、适时启动邛海南岸片区详细规划编制工作，用规划指导南岸建设管理。

二、部门预算单位构成

西昌市邛海泸山风景名胜区管理局下属二级预算单位2个。其中行政单位1个，包括：西昌市邛海泸山风景名胜区管理局；其他事业单位1个，包括：西昌市邛海泸山景区服务中心。以上下属单位预算列入局机关，未单列预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市邛海泸山风景名胜区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年收支总预算5057.20万元,比2022年收支预算总数增加210.44万元，主要原因是在职人员、机关长聘人员及保洁人员经费增加。

（一）收入预算情况。

西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年收入预算5057.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5057.20万元，占100%。

（二）支出预算情况。

西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年支出预算5057.20万元，其中：基本支出3340.40万元，占66.05%；项目支出1716.80万元，占33.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年财政拨款收支总预算5057.20万元,比2022年财政拨款收支总预算增加210.44万元，主要原因是在职人员、机关长聘人员及保洁人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5057.20万元；支出包括：社会保障和就业支出96.34万元，卫生健康支出52.97万元，住房保障支出79.51万元，文化旅游体育与传媒支出3279.51万元、节能环保支出1548.87万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年一般公共预算当年拨款5057.20万元，比2022年预算数增加210.44万元，主要原因是在职人员、机关长聘人员及保洁人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出96.34万元，占1.9%；卫生健康支出52.97万元，占1.05%；住房保障支出79.51万元，占1.57%；文化旅游体育与传媒支出3279.51万元，占64.85%；节能环保支出1548.87万元，占30.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为742.29万元，主要用于：局机关行政人员日常支出，包括基本工资、津贴补贴、交通补助、公用支出及机关临时工工资经费等费用。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2023年预算数为2369.29万元，主要用于：局机关事业人员日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用支出及景区保洁员工资经费等费用。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 2023年预算数为167.93万元，主要用于：承租办公用房及附属用房租赁费物管费和西昌市“暖冬慰问”经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.48万元，主要用于：行政事业单位的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为94.86万元，主要用于：机关行政事业单位人员2023年职工养老保险缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为34.24万元，主要用于：局机关行政人员2023年医保缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.73万元，主要用于：局机关事业人员2023年医保缴费。

8、节能环保支出(类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2023年预算数为1548.87万元，主要用于：景区景点管理专项经费、邛海湿地水域环境管护费用、景区保安服务专项经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为79.51万元，主要用于：机关行政事业在职人员2023年住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年一般公共预算基本支出3340.40万元，其中：

（一）人员经费3227.22万元。主要包括：基本工资242.16万元，津贴补贴106.76万元，奖金190.52万元，绩效工资53.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.86万元，职工基本医疗保险缴费52.97万元，住房公积金79.51万元，其他工资福利支出2405.16万元，其他社会保障缴费1.66万元，离休费0.19万元，其他对个人和家庭的补助支出0.19万元。

（二）公用经费113.18万元。主要包括：办公费16.9万元、邮电费4.5万元、差旅费12.8万元、维护（修）费2.4万元，劳务费2.4万元，公务接待费1.5万元，工会经费8.05万元、福利费9.38万元、其他交通费30.56万元和其他商品和服务支出24.69万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年保持经费预算不增长。

（二）公出国（境）经费较2022年预算0万元不变。主要原因是我单位无公务出国（境）经费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算0万元不变。主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市邛海泸山风景名胜区管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年，西昌市邛海泸山风景名胜区管理局下属西昌市邛海泸山风景名胜区管理局机关1家行政单位及西昌市邛海泸山景区服务中心1家其他事业单位的机关运行经费财政拨款为113.18万元，比2022年预算107.07万元增长6.11万元，增长5.70%。

（二）政府采购情况。2023年，西昌市邛海泸山风景名胜区管理安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，西昌市邛海泸山风景名胜区管理局无公务用车，单位价值50万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年西昌市邛海泸山风景名胜区管理局项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指局机关行政人员保障机构保障机构正常运行、机关临时工工资费用、开展日常工作的基本支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指局机关事业人员保障机构正常运行，景区景点保洁员工资、保险等经费开展日常工作的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是指用于景区景点的管理经费、景区基础设施维修维护经费、景区保安经费等费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指用于行政事业单位离退休人员的经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关退休人员2023年未纳入社保的费用及机关行政事业人员2023年职工养老保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：是指机关行政事业人员2023年医疗保险缴费。

11.节能环保支出(类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：是指景区景点管理专项经费、邛海湿地、水域环境管护费用、景区保安服务专项经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指机关行政事业人员2023年住房公积金费用。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件.部门预算信息公开表-邛泸局.xlsx