2021年度

四川省西昌市邛海泸山风景名胜区管理局部门决算

目录

公开时间：2022年11月10日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释22

第四部分附件26

第五部分 附表52

一、收入支出决算总表 52

二、收入决算表 52

三、支出决算表 52

四、财政拨款收入支出决算总表 52

五、财政拨款支出决算明细表 52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 52

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市邛海泸山管理局是机构级别为正县级行政机构，主要职能宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规；配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总规及详规并组织实施；负责对景区内的建设活动进行审核，立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作；负责景区内旅游行业和秩序的管理；负责邛海水域渔业管理；履行州市党委、政府赋给的其他职责

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，西昌市邛海泸山管理局部门预算安排支出主要用于景区管理局机关的正常运转，景区景点的规划建设、旅游安全、景区保护管理，邛海生态环境保护等相关工作。

二、机构设置

西昌市邛海泸山管理局含下属事业单位1个，此事业单位未独立财务，财务统一在邛海泸山管理局机关中。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度西昌市邛海泸山管理局本年收入总计9391.99万元，支出9556.71万元。与2020年相比，收入增加4382.94万元，增长87.5%。支出增加3111.97万元，增长48.29%。主要变动原因是本年增加了邛海观海路改造项目、邛海湿地裸土地补植项目、景区智慧旅游系统项目工程款、邛海亮化项目资金、人工湿地提升项目等项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计9391.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8154.11万元，占86.819%；政府性基金预算财政拨款收入1237.78万元，占13.179%；其他收入0.1万元，占0.001%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9556.71万元，其中：基本支出3211.88万元，占33.61%；项目支出6344.83万元，占66.39%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计9391.89万元，支出总计9392.49万元。与2020年相比，财政拨款收入增加5431.41万元，增长137.14%。支出增加4085.29万元，增长76.98%。主要变动原因是2021年景区保洁人员经费不再通过市环卫处拨付至我单位支付，而是纳入本年财政基本预算收入。此外本年增加了多项项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8154.11万元，占本年支出合计的86.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3269.85万元，增长66.95%。主要变动原因是2021年景区保洁人员经费不再通过市环卫处拨付至我单位支付，而是纳入本年财政基本预算收入。此项增加了多项项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8154.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.6万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出6431.77万元，占78.87%；社会保障和就业支出91.17万元，占1.12%；卫生健康支出46.89万元，占0.57%；节能环保支出303.95万元，占3.73%，城乡社区支出1210.12万元，占14.84%，住房保障支出70.21万元，占0.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8154.71万元，完成预算96.73%。其中：

1.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）： 支出决算为0.6万元，完成预算100%，。

2.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政运行（01）： 支出决算为739.88万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）机关服务（03）：支出决算为2263.73万元，完成预算100%，。

4.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为3428.16万元，完成预算92.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完，年末财政收回结余资金。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）： 支出决算为22.62万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为59.43万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）   机关事业单位职业年金缴费支出（06）： 支出决算为9.12万元，完成预算100%。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为31.27万元，完成预算100%。

9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为15.63万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为78.55万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）：支出决算为225.4万元，完成预算100%，

12.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03） 其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为1210.12万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为70.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3211.88万元，其中：

人员经费3057.69万元，主要包括：基本工资208.17万元、津贴补贴99.44万元、奖金243.2万元、绩效工资50.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.43万元、职业年金缴费9.12万元、职工基本医疗保险缴费28.77万元、公务员医疗补助缴费18.23万元、其他社会保障缴费6.49万元、其他工资福利支出2236.71万元、生活补助26.38万元住房公积金70.21万元、其他对个人和家庭的补助支出1.41万元等。

公用经费154.19万元，主要包括：办公费23.94万元、印刷费0.28万元、电费0.33万元、邮电费8.62万元、差旅费13.36万元、维修（护）费0.42万元、会议费0.81万元、公务接待费0.91万元、劳务费40.96万元、委托业务费0.18万元、工会经费7.24万元、福利费0.3万元、其他交通费28.74万元、其他商品和服务支出27.34万元、办公设备购置0.77万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照节约原则，减少接待量，控制接待费用。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，主要原因是2020年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。截止2020年12月底，我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2020年增加0.26万元，增长20.97%。主要原因是本年景区考察工作较多，增加接待批次。

国内公务接待支出1.5万元，主要用于外省市单位到我单位考察景区管理建设工作及开展疫情防控、景区拆迁工作。国内公务接待11批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：外省市单位考察邛泸景区9次，支出12610元，景区建设项目审查接待1次，支出600元，文旅市场安全生产疫情防控及防灭火检查1次，支出1780元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1237.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年邛泸局机关运行经费支出154.19万元，比2020年减少205.7万元，下降57.16%。主要原因是2020年在支付景区保洁人员工资、社保费用时财务处理上列支在“劳务费”，经过学习探讨后，应列支在“其他工资福利支出”中，本年已调整，造成了机关运行经费相差较大。

（二）政府采购支出情况

2021年，邛泸局政府采购支出总额833.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出833.18万元，主要用于邛海亮化项目、增设使得观鸟岛区域喷雾水井设施项目、邛海湿地、水域环境管护项目、邛海湿地裸土补植项目。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西昌市邛海泸山管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，邛海泸山管理局在年初预算编制阶段，组织对邛海泸山管理局整体支出开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“景区景点管理经费” “邛海及湿地水域环境管护经费” “景区保安服务专项经费” “邛海亮化项目经费” “观海路工程人行道改造专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）景区景点管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数988.64万元，执行数为988.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，景点管理经费主要保障景点办公费、水费、电费、基础设施的维修维护费、差旅费、劳务费、景点标识标牌日常管护费、景点接待工作费及景区公厕管理以及涉及的劳务费等一系列的景点办公管理费用，另外，泸山喂猴子等费用。

（2）邛海及湿地水域环境管护专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数225.4万元，执行数为225.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善景区生态环境质量，提升湿地景观，提高景区美誉度和知名度。

（3）景区保安服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1204.2万元，执行数为1204.2万元，完成预算的100%。

（4）邛海亮化项目专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数470万元，执行数为470万元，完成预算的100%。通过项目实施，邛海国家级旅游度假区、邛海泸山国家4A级旅游景区通过国家相关部门复核，满足景区管理和为游客提供服务需求。

（5）观海路工程人行道改造专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数970万元，执行数为970万元，完成预算的100%。通过项目实施，西昌观海路人行道改造工程，建设路段全长约2.6km，设计红线范围约89472㎡，道路等级为次干路。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《邛海泸山管理局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

11、 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）机关服务（03）：指事业单位的基本支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：指用于旅游业管理与服务方面的支出。

13、 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

14、 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

16、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：反映政府在排水、污水处理，水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19、节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

20、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年西昌市邛海泸山风景名胜区管理局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

邛海泸山景区是“邛海—螺髻山风景名胜区”的重要组成部分，2002年5月被列为国家级重点风景名胜区。2006年12月，被评为国家4A级旅游景区；2015年10月，邛海旅游度假区被评为首批国家级旅游度假区。管理局设置有办公室、监察室、综合执法大队、环境保护科、旅游管理科和安全渔政科共6个正科级机构，下属正科级全额拨款事业单位“景区服务中心”。 1988年8月以前，邛海属州管，西昌市使用，管理机构是西昌邛海渔政管理站。1994年6月，成立了西昌市邛海管理处。1996年9月，更名为西昌市邛海管理局。2004年12月，成立凉山州邛海泸山风景名胜区管理局，为副县级行政机构，实行“州市共管、以州为主”。2006年11月，邛海泸山风景名胜区管理局升格为正县级行政机构，实行“州市共管、以市为主”的管理体制。2008年11月，成立管理局下属全额拨款事业单位“西昌市邛海泸山景区服务中心”。

（二）机构职能。

依据《风景名胜区条例》、《凉山彝族自治州邛海保护条例》和凉山州、西昌市有关邛海泸山景区保护管理的规定，开展邛海泸山风景名胜区的规划、保护、利用和管理等工作。下属正科级全额拨款事业单位“景区服务中心”，负责景区政务接待和导游讲解服务等工作。

一、主要职能职责

1、宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规。负责贯彻执行邛海、泸山风景名胜区管理制度并组织实施。2、根据«风景名胜区条例»和«凉山彝族自治州邛海保护条例»及相关法律法规的规定，履行对邛海、泸山风景名胜区的大气、水体、陆域环境资源和生态环境的保护工作， 对景区重要景观进行调查、鉴定并制定相应的保护措施；配合相关部门编制环境污染控制计划并组织实施；维护景区的自然风貌和人文景观， 开发利用风景名胜资源。3、配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总体规划及详细规划并组织实施；根据«凉山州旅游发展总体规划»和«西昌市旅游发展总体规划»，拟定景区内旅游发展规划并组织实施。4、负责对景区内的建设活动进行审核， 立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施。5、负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作； 加强科技人才和旅游管理人才的培养培训， 提高从业人员的业务素质和服务质量。6、负责景区内旅游行业和秩序的管理，实施风景名胜区游人容量调控、游览秩序和四防安全管理等工作。7、负责景区科研工作，开展科普教育和文明游览的宣传教育工作。8、负责邛海水域渔业管理，研究并编制邛海渔业发展规划，调控渔业品种结构，推广和应用渔业科技，协调渔业生产，组织开展渔业疫病防治及邛海水生植物恢复等工作。9、履行州市党委、政府赋予的其他职责；负责对相关职能部门派出机构的协调管理工作。

（三）人员概况。

邛海泸山风景名胜区管理局是“州市共管、以市为主”的正县级行政管理机构，有行政编制25人、事业编制24人。实际在编行政23人、工勤人员8人、事业人员21人，景区核定县处级领导职数6职，即党工委设置书记兼局长1名（由西昌市委常委兼任）、党工委副书记兼副局长1名、专职党工委副书记1名、副局长2名；核定区科级领导职数12名，即办公室主任1名、副主任2名，执法队队长1名、副队长1名，环境与资源保护科，科长1名、副科长1名、旅游与安全管理科，科长1名、副科长1名、规划管理科，科长1名、副科长1名、建设管理科，科长1名、副科长1、景区服务中心主任1名，副主任2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西昌市邛海泸山管理局执行《行政单位会计制度》。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年当年总收入9391.99万元，其中财政拨款收入9391.89万元，其他资金收入0.1万元。总支出9556.71万元，其中基本支出3211.88万元、项目支出6344.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预决算编制。西昌市邛海泸山管理局2021年基本支出、项目支出部门预算严格按照《西昌市财政局关于2021年年初部门预算编制的口径》编制，在规定时间内由机关会计完成了部门预算的“两上”“两下”。2021年财政决算编制由机关会计完成。

专项预算提前细化。2021年项目支出预算科学化、精细化管理，我单位在2020年10月按时上报了2021年的专项预算，总金额为4090万元。我局在2021年还追加了2090.61万元专项经费。

其他资金：（专项支出）：收入0.1万元。

结余结转管理情况。2020年结余结转到2021年的其他资金结转收入276万元。

（二）执行管理情况

全年执行进度

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

我单位严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用基本支出预算经费，以保证单位工作正常运转，履行职能职责。严格实行“收支两条线”管理，执行时按规定程序，即单位申请用款需经财政主管科室审核，做到拨款和收入预算一致。加强单位人员工资、津补贴（绩效工资）指标的科学化、精细化管理，凡是发生变动，我办都及时向市财政局主管科室报送了审批表，办理了追加、追减，保证了工作的正常进行。

（2）机构厉行节约

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位遵循了以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，遵照相关规定严格按程序办事；坚持控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评；坚持实事求是，保证正常公务活动；坚持公开透明，接受各方监督。

一是机关因公出国（境）费用。2021年无。

二是会议费。2021年发生会议费8100元，严格执行了会议费开支范围和标准，达到了预期的效果。

三是2021年公务用车购置及运行维护费元，无。

四是公务接待经费14990元。严格按照公务接待标准和要求开支。

2、邛海泸山管理局2021年部门支出绩效

A、节能环保\污染防治\其他自然生态保护支出类。邛海宾馆污水管网修复工程；邛海及湿地生态环境保护经费主要是邛海及湿地水生植物保护管理，根据近年，邛海沿湖海面水浮莲、水白菜及海面突击打捞漂浮物情况，需要植物清割、日常管护、外来物种整治费用；邛海规划经费。

B、其他旅游业管理与服务支出类。景区保安人员经费，景区景点管理经费，景区执法经费、景区标牌制作和维护项目经费，景区智慧旅游系统经费， 景区智慧旅游系统5G项目经费，景区各景点维修维护项目经费、邛海螺髻山风景区规划经费、环邛海人工湿地提升改造项目经费、泸山景区天网监控项目经费、邛海渔民补偿经费、景区景点保洁员经费、景区免费公厕管理经费、游客中心及大门项目经费、民族地区旅游人才引进培训经费，主要是景区景点管理方面的费用。

C、城乡社区支出管理类。环邛海人工湿地提升改造项目经费，邛海亮化(照明)项目经费。

D、城市建设支出类。邛海湿地裸土项目经费，观海路人行道改造工程项目经费，增设湿地观鸟岛区域喷雾水井设施项目经费方面的费用。

（3）绩效目标完成情况

1、绩效目标完成情况

2021年，邛海泸山景区管理局围绕邛海泸山景区跨越发展，切实抓好景区资源的规划、保护和管理工作，全面推进景区工作再上新台阶。

2、绩效投入情况

2021年，邛海泸山管理局部门支出为9556.71万元。

3、邛海泸山管理局2021年部门支出的完成和支出情况

2021年，邛海泸山管理局部门支出基本支出3211.88万元，项目支出6344.83万元。

4、邛海泸山管理局2021年部门支出财务管理状况

在邛海泸山管理局部门支出过程中，做到了专款专用。无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。

（1）、项目资金严格按照国家《预算法》管理办法和有关法律、法规、政策进行管理，实行专账、专款、专用。

（2）、项目资金、按西昌市财政部门预算执行，由市财政局下达计划，机关按计划使用，在资金的使用、拨付上严格执行会计法规。

（3）、项目资金、按西昌市财政部门预算执行，由市财政局下达计划，年终列入财政结算。

5、邛海泸山管理局2021年部门支出管理制度及执行情况

为了加强邛海泸山管理局部门支出的管理和监督，建立健全《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度，严格资金管理，无挤占、挪用、贪污、私分等违法、违纪行为。

四、绩效目标实施的自我评价

邛海泸山管理局部门支出实施后，景区资源的规划、保护和管理工作，景区各项工作取得巨大突破，提高邛海泸山景区的知名度，提邛海泸山环境保护率，改善西昌市用水的质量，保证全市人民安全用水，对于促进当地经济可持续发展具有十分重要的意义，环境效益、经济效益和社会效益都十分显著。

（一）验收的结论

本部门支出于每年为一个周期性，此部门支出于2021年1月1日开始，2021年12月31日结束。

（二）选用评价指标和评价方法的原则和依据

根据西市财[2021]82号文、《西昌市2021绩效评价工作通知》，西昌市邛泸局关于2021年度预算资金确定的邛海泸山管理局部门支出实施意见，以及财政有关资金评价指标，评价方法为原则和依据。

（三）邛海泸山管理局2021年部门支出与邛海泸山管理局2021年部门支出（用款）的基本情况

在邛海泸山管理局部门支出经费项目过程中，做到了专款专用。无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。

（四）邛海泸山管理局2021年部门支出实施后主要经济、政治和社会效益具体体现

通过对邛海泸山管理局部门支出的实施，达到保护邛海水环境、城市环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的巨大作用。其效益主要表现为环境效益和社会效益。本项目实施后，可有效地解决西昌市邛海水环境污染问题，可改善邛海环境，城市市容，提高饮用水标准，保护人民身体健康，保护西昌市美丽的人文和自然风景，促进城市旅游事业的发展。同时，项目的实施，可改善西昌投资环境，使邛海水环境不会因污水直排邛海造成水体污染而影响西昌经济发展，吸引更多的项目投资，促进城市经济发展和旅游发展。

（五）邛海泸山管理局2021年部门支出对环境和社会的持续影响

邛海泸山管理局部门支出改善邛海水体、水质状况明显改变。

项目实施后，可有效地解决景区景点的管理问题，可改善城市面貌，提高景区知名度，提高邛海饮用水标准，保护人民身体健康，保护西昌美丽的人文和自然风景，促进城市旅游事业的发展，进一步推进“西昌建设现代化生态田园城市”进程。同时，项目的实施，可改善西昌投资环境，使邛海不会因污染而影响旅游发展，吸引更多的项目投资，促进西昌城市旅游发展。此外，项目的建设，还体现了党和国家对民族地区的关怀和帮助。因此，本工程是把西昌市建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的现代化生态田园城市至关重要的基础设施，可见，其社会效益是显著的。

（六）邛海泸山管理局2021年部门支出实施的经验、做法、存在问题和改进措施

一是硬件方面。环邛海部分区域存在雨污混流，截污管道系统不完善，堵塞、溢管问题，日常运维能力不足。

二是软件方面，按照打造成为世界级旅游度假区目标要求，景区管理缺乏旅游、营销方面专业人才。

三是管理方面，景区营销理念滞后，等、靠思想严重，营销活动单一；景区管理水平、服务质量亟待提升，突出表现在十一黄金周游客剧增，无论是车、船还是快速入园各项准备不充分、应对不力，工作人员微笑服务意识不强，态度生硬，游客投诉剧增。

下一步工作安排和改进措施

1、持续开展党史学习教育和党风廉政建设。进一步加大党风廉政教育，不断完善廉政制度，团结带领邛泸局广大党员干部在践行初心使命和强作风上作表率，把人民放在心中最高位置，全力推动各项重点工作、重大项目落地见效。

2、常态化开展疫情防控工作。坚持景区既往的防控措施，防止人员聚集，科学佩戴口罩，保持合理间隔距离。落实重点措施，做到“四个早”，早发现、早报告、早隔离、早治疗。做好重要节庆活动期间景区防控工作，全面落实网上预约、实名登记、入园测温等措施，防止游客聚集。

3、扎实开展森林草原防灭火专项整治工作。扎实推进泸山灾后恢复重建。不折不扣落实市委市政府决策部署，积极对接配合市级责任单位加快泸山植被恢复、重大基础设施建设、地灾防治工程建设等重大项目。

4、扎实开展防汛防地灾及旅游安全工作。牢固树立“生命至上、安全第一”意识，强化景区安全制度建设。不断完善突发地质灾害及防汛应急预案，并组织演练，加强值班值守、日常巡查登记、地灾应对处置。

5、坚持规划引领，做好建设项目的审批管理。严格执行风景区总规、片区详规和《邛海保护条例》，做好规划解读工作。严格规划审批管理，做好严把建设项目规划审批关工作。做好迎接周庆重点项目服务工作，全力配合邛海宾馆及周边整体提升项目和海南乡村振兴示范区二期项目。

6、全力开展景区生态保护和环境整治。以改善邛海水环境质量和景区环境综合整治为核心，强化污染源控制，统筹水资源管理、水污染治理、水生态保护和水环境风险防范。继续加大污染防控、优化邛海水生态环境，健康发展邛海生态渔业，切实加强景区环境保护工作。加强环境卫生管理，进一步完善制度、落实措施，推进景区环境保护和环境卫生管理工作制度化、常态化。加强环境保护，落实邛海水环境保护治理措施。加强景区截污管网、污水处理设施监管，确保景区污水处理设施、污水管网正常运转。加大对饮用水源地的监管力度，做好饮用水源地保护工作。加强邛海水生态环境保护工作，继续做好邛海湖滨带水生植物替换和优化种植工作，以及外来物种清除打捞工作。积极开展景区中央、省环保督察问题排查整治，开展信访件销号工作。落实河长制工作，切实开展邛海示范河湖创建工作。监督指导邛海渔业公司健康有序发展邛海生态渔业。加强科普工作。加大项目协调工作。

7、全面开展景区执法监管和综合治理。强保障，促稳定，切实提高队伍综合素质。加强人员教育管理，提高综合素质，确保人、车绝对安全，确保各项工作任务圆满完成。强监管，重查处，坚决制止违法建设行为。坚持部门协调联动，强化执法监管，重在发现问题，持之以恒的做好景区乱修滥建、乱摆摊设点等查处整治工作，切实维护景区秩序，保护景区生态安全。

8、全面推进景区旅游发展。扎实抓好全域旅游示范区品牌创建，高评通过国家级旅游度假区复核明查暗访。创新组织旅游行业培训，2022年组织不少于5次旅游专题培训。持续开展景区标识系统提升工作。积极开展宣传营销活动，协同州市政府部门组织好赴各地营销活动，积极配合各级开展新闻媒体报道。做好旅游科负责对接项目相关工作。

9、持续巩固脱贫成果，做好乡村振兴有效衔接。提高政治站位，强化责任担当，压紧压实工作队员和结对帮扶责任人的工作责任，切实履职尽责，巩固脱贫攻坚成果。继续把推动“文旅农”产业发展作为实现乡村振兴的主攻方向，广泛动员群众不断参与到“文旅农”产业发展中来，用好用活海南乡村振兴示范点，充分发挥引领示范作用，积极沉下身子解决群众困难，帮办实事好事，竭力解决群众在产业发展中遇到的具体现实困难和问题，因地制宜打造邛海周边农村振兴产业发展新局面。

邛海泸山管理局项目绩效自评报告

景区景点管理专项

一、项目概况

邛海泸山景区景点管理专项经费是2021年初财政预算下达资金，年初下达9880477元，年末实际支出资金为9886392.5元。邛海泸山管理局下设有小渔村、青龙寺、湿地一二三四五六期、邛海公园、月色风情小镇等景点管理处，景点管理经费主要用于景点办公费、水费、电费、基础设施的维修维护费、差旅费、劳务费、景点标识标牌日常管护费、景区执法费、景点接待工作费、春节氛围营造及景区公厕管理以及涉及的劳务费等一系列的景点办公管理费用，另外，泸山喂猴子等费用。项目资金申报是完全有相符性，景区景点项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。景区景点管理专项经费是2021年初财政预算下达资金，资金按预算及时下达、及时到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性都是100%的。

2．资金使用。邛海泸山景区景点管理专项经费按景区景点各项支出及时支付使用，资金主要用于景点办公费、水费、电费、基础设施的维修维护费、差旅费、劳务费、景点标识标牌日常管护费、景区执法费、景点接待工作费、春节氛围营造及景区公厕管理人员工资以及涉及的劳务费、公厕维修维护费用等一系列的景点办公管理费用，以及泸山喂猴子等费用。资金开支范围、标准及支付进度等都是按景区景点管理进度支付使用，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

邛海泸山管理局制定了完善的《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度。2017年，又制定了机关内部控制制度，并结合会计法、预算法，州市财政、审计部门相关规定，管理局又制定相关财务规定。同时，管理局根据“三重一大”决策制度和“一把手”末位表态制度，对财务管理作出进一步的规定。

机关设机关会计、出纳各一名，从2019年开始，管理局实行委托代理做账，由西昌市恒基国有投资财务管理有限公司做账，通过代理做账，机关账务审核、凭证装订、报表编报等更加规范。同时，通过财务公司要求，针对财务收支业务，特别是支出业务情况，更加规范完善。

项目资金严格按照国家《预算法》管理办法和有关法律、法规、政策进行管理，实行专款专用；严格预算执行，按计划使用，在资金的使用、拨付上严格执行会计法规，年终列入财政结算；项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时规范，会计核算规范完整。

（三）项目组织实施情况。

本项目按机关内控制度执行，由管理局各业务科室及中心管理处实施，由西昌市邛海泸山管理局做为项目业主单位实施管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

景区景点管理经费数量指标为办公费52.84万元、水费66.74万元、电费121.58万元、邮电费1.43万元、差旅费26.27万元、维修维护费85.47万元、租赁费9万元、培训费0.04万元、公务接待费0.58万元、委托业务费49.39万元、工会费7万元、福利费8.05万元、其他交通费62.99万元、劳务费320.99万元、其他费用153.9万元、资本性支出22.37万元。

质量指标所体现工作完成率为100%，完成时间都在2021年1月1日到2021年12月31日期间。

成本指标体现为景区各景点水电费按用水用电成本价格支付，2021年景区执法人员加班费等费用按景区党工委会议纪要执行，执法租车费按租车合同金额执行，景区免费公厕人员劳务工资按上报市财政所核标准执行，护林防火租车费用按租车合同金额执行，景区景点标识标牌日常管护费及春节氛围营造等维修维护费用按招投标确定金额执行，其他办公、差旅、会议、培训等一系列费用都按相关标准成本执行支付。

（二）项目效益情况。

通过对景区景点管理支出的实施，达到保护邛海泸山，其效益主要表现为环境效益和社会效益。本项目实施后，可有效地解决西昌市邛海水环境污染问题，提高饮用水标准，保护人民身体健康，保护西昌市美丽的人文和自然风景，促进城市旅游事业的发展。同时，项目的实施，可改善西昌投资环境，使邛海水环境不会因污水直排邛海造成水体污染而影响西昌经济发展，吸引更多的项目投资，促进城市经济发展和旅游发展。

邛海泸山管理局部门支出改善邛海水体、水质状况明显改变。

项目实施后，可有效地解决景区景点的管理问题，保护西昌美丽的人文和自然风景，促进城市旅游事业的发展，进一步推进“西昌建设现代化生态田园城市”进程，促进西昌城市旅游发展。此外，项目的建设，还体现了党和国家对民族地区的关怀和帮助。因此，本工程是把西昌市建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的现代化生态田园城市至关重要的基础设施，可见，其社会效益是显著的。

四、问题及建议

本项目存在的问题主要是景区管理上存在多头管理的问题。

进一步明确景区管理主体、监督主体、经营主体及其各自的权、责、利范围。要探索管理权和经营权的分离，即管理者只负责景区资源的保护，监督经营方的经营开发活动，不参与经营活动。

西昌观海路人行道改造工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目名称：西昌观海路人行道改造项目

（二）项目主要建设内容：改造道路全长约2.6公里，设计红线范围约89472平方米，道路等级为次干路，建设内容包括景观工程、给排水工程、电气工程等。

（三）项目业主及责任单位：项目业主为 西昌市邛海泸山风景名胜区管理局，责任单位为西昌市市政建设工程管理处。

（四）工程总投资及资金来源：项目估算总投资4327.8万元，其中工程建设费3453.73万元，工程建设其他费480.63万元，预备费393.44万元。资金来源为市财政资金3327.8万，省商务厅现代服务业集聚区创新发展专项资金专项激励资金1000万。

（五）建设工期：10个月。

（六）招标方式：公开委托招标。

（七）建设方式：采用EPC模式。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

该项目资金该项目使用经费是2021年初财政预算下达资金，资金按预算及时下达、及时到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性都是100%的。

2. 资金使用

2021年度，项目实际支出为拨付工程款项，共计支出970万元，从市财政预算资金中列支。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，实行转账核算，无截留、挤兑、挪用专项资金现象，全部支出使用合法票据。

（二）项目财务管理情况

严格执行项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，财务处理及时，会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按“三重一大”审批程序进行，申报款项依据手续完备。

（三）项目组织实施情况

项目组织管理构架完善，项目业主为西昌市邛海泸山风景名胜区管理局，责任单位为西昌市市政建设工程管理处，协调单位为新村街道办事处。按照管理局项目管理工作安排，由副局长周云发负责项目，规划管理科负责项目具体联系。

本项目于2020年4月8日，由西昌市发改经信局以（西发改经信审批﹝2020﹞33号）批复立项，并按程序办理相关手续，项目严格执行招投标、政府采购相关管理制度，2020年6月18日，完成该EPC项目施工、设计的招标工作，中标施工单位为四川安格建筑有限公司，设计单位为黄河勘测规划设计研究院有限公司。2020年6月28日，完成该项目监理的采购工作，中标监理单位为四川雄烽建设工程管理有限公司。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目于2020年7月初进场实施，2021年1月竣工验收合格投入使用，主要完成工程量为：一是加建骑游道。二是对人行道铺装进行改造。三是对人行道两侧实施绿化景观打造，采伐观海桥至邛海宾馆后门段道路两侧枯老四季杨共1018株，主行道树蓝花楹，背景树为澳洲火焰木。四是对观鸟岛至邛海宾馆后道路两侧各加宽2.5米，增加骑行道。五是对观海桥至观鸟岛段路灯更换灯头灯具，对观鸟岛至邛海宾馆段进行路灯更换。六是与城市亮化同步实施该段道路亮化工程。七是完善标识标牌。八是疏通管道、清理道路两侧雨水沟。按照施工计划在规定时间内完成，工程质量符合要求。

（二）项目效益情况

1.生态效益

通过补植、补种、树种更换、沟道梳理等，有利改善项目实施区域脆弱生态环境，对防止水土流失、植被恢复、保护土地、净化空气、调节气候等有着重要的意义。

2.社会效益

提升观海路整体街道环境品质，提升区域景观形象，为旅游区提供良好的配套服务保障。同时，项目的建设也将为当地的居民提供良好的外部环境，为城市的可持续发展创造了条件。项目的建设将对改善周边投资环境、促进招商引资、提升城市功能、塑造城市形象均起到了积极的作用。

3.经济效益

本工程建设完成后，不会有巨大的直接经济效益，但对西昌市的生态环境保护、基础性科普教育、景区区域经济活力，促进西昌全域旅游发展，增强邛海泸山旅游休闲服务聚集区聚合力等产生巨大的影响和推动作用。

四、问题及建议

无。

2021年保安经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：邛泸景区保安服务专项经费。由邛海泸山管理局执法大队预算得出，为管理好景区公共设施和游客安全等，项目年度资金总额为1204.2万元。其中包括财政拨款1204.2万元和其他。

总体目标：完成2021年1月-2021年12月开展景区保安服务经费（446个岗位），每人每月按2250元支付。

1．主管单位职能

西昌市邛海泸山管理局是机构级别为正县级行政机构，主要职能宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规；配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总规及详规并组织实施；负责对景区内的建设活动进行审核，立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作；负责景区内旅游行业和秩序的管理；负责邛海水域渔业管理；履行州市党委、政府赋给的其他职责。

2.项目资金管理制度、资金安排等情况

本项目严格按照《预算法》、《政府会计制度》等法律法规和规章制度进行资金管理。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

本项目用于管理好景区公共设施和游客安全等，金额合计1204.2万元。其中：

（1） 2021年1月-2021年12月开展景区保安服务经费（446个岗位），每人每月按2250元支付。以合同价为准。

2、项目具体绩效目标

本项目的具体绩效目标主要有：

（1）数量指标方面，完成景区保安专项经费，446个岗，每人每月2250元（预算）。

（2）质量指标方面，景区执法管理、保安服务规范率≥95％。

（3）时效指标方面，2021年12月31日前。

（4）成本指标方面，446个岗，每人每月2250（预算），以合同价为准。

（5）社会效益指标，对工作的促进作用，管理好景区公共设施和游客安全等。

（6）可持续影响指标。

（7）满意度指标，游客满意度≥98％。

（三）项目自评步骤及方法

本项目自评步骤如下：

1、设定项目预期绩效目标；

2、明确指标评分标准及办法；

3、组织人员对项目绩效实施评价；

4、撰写自评报告，进行评价分析。

项目自评采用评分法，即邀请单位专业人员进行评价分析。

（四）项目财务管理情况

本项目实施单位财务管理制度基本健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

2021年度邛海亮化（景区功能性照明项目一、二期）经费绩效评价报告

一、项目概况

随着近年来，邛泸景区夜间经济的发展，邛泸景区邛海湿地观鸟岛、邛海公园、西波鹤影等路段现状路灯照明设施由于使用时间长（2005年、2012年安装），柏樾酒店到梦回田园湿地公园缸窑村入口，梦回田园湿地公园道路，环海路等区域，零件老化破损严重，已不能满足邛泸景区旅游发展要求。为加强景区建设，提升景区形象，根据市委市政府工作安排，开展了邛海湿地公园功能性照明维修改造项目（一、二期），对两个区域内进行路灯、庭院灯等零件的更换。且市民、游客也多次反映，提出对邛海湿地的路灯进行更换维修，增加照亮区域的建议。为保障夜间游人安全、提升景区旅游形象，消除邛泸景区夜间游行安全隐患，为确保项目有序推进，建议由我局作为业主，按程序开展相关工作。

1、项目主管单位职能

西昌市邛海泸山管理局主要职能宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规；配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总规及详规并组织实施；负责对景区内的建设活动进行审核，立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作；负责景区内旅游行业和秩序的管理；负责邛海水域渔业管理；履行州市党委、政府赋给的其他职责。

2、项目立项、资金申报依据

两个项目纳入单位年度项目经费预算8520908元，经费来源财政年初预算下达景区亮化工程专项经费470万元、后续申请拨付专项经费3820908元，资金来源为西昌市财政资金。

3、项目资金管理制度、资金安排等情况

两个项目严格按照《预算法》、《政府会计制度》等法律法规和规章制度进行资金管理。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

两个项目建设内容包括：新安路灯、庭院灯、投光灯、洗墙灯、箱变，拆除旧路灯， 拆除路面、植被、铺装，恢复路面、植被、铺装，新埋线管、穿电缆等项目。金额合计8520908元。

（1）、年初市财政预留资金：4700000元，用于支付工程进度款。

（2）、因预留资金不够支付再次向市财政局申请拨付邛海湿地公园功能性照明维修改造项目（一、二期）工程进度款及其它款项：3820908元。

（3）、使用情况：邛海湿地公园功能性照明维修改造项目（一期），按照合同执行已经拨付进度：1、第一次30%的工程进度款：1759518元；2、第二次20%的工程进度款：1173012元                  3、退还10%的履约保证金：586506元，4、完成第三次30%的工程进度款1759518元的支付，5、设计费：99000元已支付；邛海湿地公园功能性照明维修改造项目（二期）第二次按照合同执行已经拨付进度款：1、第一次30%的工程款：1322212.8元，2、退还10%的履约保证金：220368.80元 3、完成50%的工程款进度：2203688元已拨付，4、设计费：96800元已拨。两个项目支付了旧路灯设施的搬运费：40000元。

（4）、两项工程各预留20%的工程进度款，依据西昌市财政评审中心评审结论后支付工程剩余款项。

2、项目具体绩效目标

两个项目的具体绩效目标主要有：

（1）、数量指标方面，新安路灯、庭院灯、投光灯、洗墙灯、箱变，拆除旧路灯， 拆除路面、植被、铺装，恢复路面、植被、铺装，新埋线管、穿电缆等项目，金额合计8520908元。

（2）、质量指标方面，按行业要求，监理全程监督100%。时效指标方面，按合同要求完工。社会效益指标方面，消除安全隐患，提高游客满意度，保障游客安全出游。可持续影响指标方面，消除安全隐患，提高游客满意度，确保景区亮化工程，保障游客安全出游。满意度指标方面，游客满意度100%。

两个项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一、本项目自评步骤如下：

3、设定项目预期绩效目标；

4、明确指标评分标准及办法；

3、组织人员对项目绩效实施评价；

4、撰写自评报告，进行评价分析。

项目自评采用评分法，即邀请单位专业人员进行评价分析。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

两个项目资金纳入单位2021年年初部门预算并经批复可使用的资金为8520908元，资金申报、批复及预算调整严格按照《预算法》的规定执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。 本项目资金全部来源于西昌市地方财政资金，资金预算纳入本部门2021年项目预算，根据项目进度通过纳入部门年度预算或追加预算的途径落实项目资金。

2、资金到位。截止评价时点该项目由西昌市财政局安排当年地方财政一般公共预算资金8520908元。

3、资金使用。截止评价时点该项目使用当年地方财政一般公共预算资金8520908万元，用于支付监理费、工程造价费工程预付款等其他项目资金。项目资金支付主要依据为西昌市财政评审中心评审结论，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本项目实施单位财务管理制度基本健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

两个项目与施工方签订项目合同，由施工方实施，由西昌市邛海泸山管理局做为项目业主单位实施管理。

（二）项目管理情况

两个项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等相关规定，对项目施工以及工程建设有关的重要设备、材料等采购，依法通过招标方式选择。

（三）项目监管情况

两个项目报经西昌市人民政府同意实施，项目预算纳年单位年度预算，项目拨款及结算经财政投资评中心评审后拨付至江苏天马光电科技有限公司、四川勇爱建筑工程有限公司。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

两个项目按照计划开工日期实施，全年实施和支付以前年度景区新安路灯、庭院灯、投光灯、洗墙灯、箱变，拆除旧路灯， 拆除路面、植被、铺装，恢复路面、植被、铺装，新埋线管、穿电缆等项目。金额合计8520908元。

（二）项目效益情况

通过两个项目的实施，提高了景区形象，带动了地方旅游经济，促进地方发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

两个项目年度工程施工进度、工程预付款安排合理有序，及时消除了景区安全隐患，提高了游客满意度，通过对景区基础设施进行维修维护，保障游客安全出游。

（二）存在的问题

两个项目存在的问题主要是景区管理上存在多头管理的问题。

（三）相关建议

进一步明确景区管理主体、监督主体、经营主体及其各自的权、责、利范围。要探索管理权和经营权的分离，即管理者只负责景区资源的保护，监督经营方的经营开发活动，不参与经营活动。

2021年邛海湿地水域环境管护经费自评报告

一、2021年生态修复与保护经费

2021年西昌市财政下达邛海生态修复与保护经费225万元：一是开展《邛海流域生态环境保护规划》编制工作，2021年开支95万元；二是以湿地为重点开展外来水生植物水葫芦的打捞控制、实施朱家河生态环境综合整治和相关湿地和沟渠的清淤工作等，开支130万元：

二、具体内容

1. 《邛海流域生态环境保护规划》编制工作

按照工作进度计划，2021年顺利完成招标工作，中国环境科学研究院中标并签订合同和开展相关规划编制工作，已经初步完成规划文本初稿，按照合同约定支付费用95万元。2022主要提升和完善文本并最终通过评审。

2. 以湿地为重点开展外来水生植物水葫芦的打捞控制、实施朱家河生态环境综合整治和相关湿地和沟渠的清淤工作等，开支130万元。

三、自评结论

本项目工作按照预定计划顺利完成，促进了邛海生态文明建设，促进了邛海保护和发挥邛海生态功能，为邛海多项功能提供生态保障，促进实现其他社会经济效益，促进邛海各项事业可持续发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年西昌市邛泸管理局部门决算公开表.xls