一、基本职能及主要工作

（一）西昌市邛海泸山管理局职能简介。西昌市邛海泸山管理局是机构级别为正县级行政机构，主要职能包括:

1、宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规；

2、配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总规及详规并组织实施；

3、负责对景区内的建设活动进行审核，立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；

4、负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作；负责景区内旅游行业和秩序的管理；

5、负责邛海水域渔业管理；

6、履行州市党委、政府赋给的其他职责。

（二）西昌市邛海泸山管理局2022年重点工作。2022年，西昌市邛海泸山管理局部门预算安排支出主要用于管理局机关的运转，景区景点的规划建设、保护管理，邛海生态保护等相关工作。

二、部门预算单位构成

西昌市邛海泸山管理局属一级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位1个（邛海泸山景区服务中心）,经费预算列入管理局机关，、未单列预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市邛海泸山管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。2022年西昌市邛海泸山管理局收入预算总额为4846.76万元，比2021年收支预算总数减少2271.26万元，主要原因是项目减少，项目减少2271.26万元。

（一）收入预算情况

西昌市邛海泸山管理局2022年收入预算4846.76万元，其中：上年结转0万元,一般公共预算拨款收入4846.76万元, 占100%。

（二）支出预算情况

西昌市邛海泸山管理局2022年支出预算4846.76万元，其中：基本支出3086.76万元，占64%；项目支出1760万元，占36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市邛海泸山管理局2022年财政拨款收支总预算4846.76万元，比2021年收支预算总数减少2271.26万元，主要原因项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4846.76万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出4440.55万元，社会保障和就业支出62万元，卫生健康支出47.79万元，节能环保支出240.07万元，住房保障支出56.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西昌市邛海泸山管理局2022年一般公共预算当年拨款4846.76万元，比2021年预算数减少651.26万元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出4440.55万元，占92%、社会保障和就业支出62万元，占1%、卫生健康支出47.79万元，占1%、节能环保支出240.07万元，占5%、住房保障支出56.35万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出4440.55万元

文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）600.32万元，主要用于局机关行政人员日常支出，包括基本工资、津贴补贴、交通补助、公用支出及机关临时工工资经费等费用 。

文化旅游体育与传媒支出（款）机关服务（项）2320.3万元，主要用于局机关事业人员日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用支出及景区保洁员工资经费等费用。

文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）1519.93万元，主要用于景区景点的管理经费、景区基础设施维修维护经费、景区保安经费、机关办公室房租等费用。

2. 社会保障和就业支出（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62万元，主要用于：机关退休人员2022年未纳入社保的费用及机关行政事业人员2022年职工养老保险缴费。

3、卫生健康支出（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）47.79万元，主要用于：机关人员2022年医保缴费。

4、节能环保支出240.07万元（款）其他自然生态保护支出（项），主要用于：邛海水葫莲水白菜打捞及邛海湿地水生植物的种植和管护等费用，编制邛海流域‘十四五”规划项目经费。

5、住房保障支出（款）住房公积金（项）56.35万元，主要用于：机关在职人员2022年住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市邛海泸山管理局2022年一般公共预算基本支出3086.76万元，其中：

（一）、人员经费2979.69万元，主要包括：基本工资209.08万元、津贴补贴107.71万元、奖金17.42万元、绩效工资43.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.42万元、职工基本医疗保险缴费47.79万元、住房公积金56.35万元、其他工资福利支出2435.84万元，其他社会保障缴费1.49万元、退休费0.19万元。

（二）、公用经费107.07万元，主要包括：办公费16.9万元、邮电费3.5万元、差旅费13.5万元、维修费2万元、劳务费1万元、其他交通费28.76万元、公务接待费1.5万元、工会费7.2万元、福利费8.27万元、其他商品和服务支出24.44万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市邛海泸山管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2022年保持经费预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2022年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。西昌市实行了车改，景区管理局无公务用车经费预算,主要原因是2022年无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市邛海泸山管理局2022年共使用政府性基金预算当年拨款0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市邛海泸山管理局2022年未使用国有资本经营预算当年拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，西昌市邛海泸山管理局机关运行经费财政拨款预算为107.08万元，比2021年预算减少0.39万元，增加1%。

（二）政府采购情况

2022年，西昌市邛海泸山管理局没安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，西昌市邛海泸山管理局无公务用车，单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年西昌市邛海泸山管理局项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

４．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

５．文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项），主要用于局机关行政人员保障机构正常运行,机关临时工工资费用,开展日常工作的基本支出。

６.文化旅游体育与传媒支出（款）机关服务（项），主要用于局机关事业人员保障机构正常运行,景区景点保洁员工资、保险等经费开展日常工作的基本支出。

７.文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于景区景点的管理经费、景区基础设施维修维护经费、景区保安经费等费用。

８. 社会保障和就业支出（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,主要用于：机关退休人员2022年未纳入社保的费用及机关行政事业人员2022年职工养老保险缴费。

９.卫生健康支出（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项），主要用于：机关人员2022年医保缴费。

10.节能环保支出（款）其他自然生态保护支出（项），主要用于：邛海水葫莲水白菜打捞及邛海湿地水生植物的种植和管护等费用，编制邛海流域‘十四五”规划项目经费。

11.住房保障支出（款）住房公积金（项），主要用于：机关在职人员2022年住房公积金费用。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出预算表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.国有资本经营预算支出预算表

表8-1.工资福利支出、对个人和家庭的补助财政拨款预算表

表8-２.商品和服务支出财政拨款预算表

表8-３.资本性支出财政拨款预算表

表8-４.利息及费用、对企业补助、社保基金补助、其他支出财政拨款预算表

表９.部门收支总表

表10.部门收入总表

表11.部门支出总表

表12.项目支出绩效信息表

表13. 整体支出绩效目标申报表

附件2.部门预算公开表.xlsx