2020年度

四川省西昌市邛海泸山风景名胜区管理局部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况-------------------------------------------------（4）

一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------------------（4）

二、机构设置---------------------------------------------------------------------------（4）

第二部分度部门决算情况说明---------------------------------------（5）

一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------------(5)

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------------(5)

三、支出决算情况说明-----------------------------------------------------------------(6)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------(6)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------(7)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------------------(10)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------(10)

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------------(11)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------(12)

十、其他重要事项的情况说明 ---------------------------------(12)

第三部分 名词解释------------------------------------------------(19)

第四部分 附件----------------------------------------------------(21)

附件1-----------------------------------------------------------------------------------（21）

附件2------------------------------------------------------------------------------------（35）

第五部分 附表----------------------------------------------------（51）

一、收入支出决算总表--------------------------------------------------------------（51）

二、收入决算表------------------------------------------------------------------------（51）

三、支出决算表------------------------------------------------------------------------（51）

四、财政拨款收入支出决算总表---------------------------------------------------（51）

五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------------（51）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------------------（51）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----------------------------------（51）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-------------------------------------（51）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------------（51）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------（51）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------------------（51）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------------（51）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----------------------------（51）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------------------------（51）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市邛海泸山管理局是机构级别为正县级行政机构，主要职能宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规；配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总规及详规并组织实施；负责对景区内的建设活动进行审核，立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作；负责景区内旅游行业和秩序的管理；负责邛海水域渔业管理；履行州市党委、政府赋给的其他职责。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，西昌市邛海泸山管理局部门预算安排支出主要用于管理局机关的运转，景区景点的规划建设、保护管理，邛海生态保护等相关工作。

（一）机构设置。

西昌市邛海泸山管理局含下属事业单位1个,此事业单位未独立财务,财务统一在邛海泸山管理局机关中。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年西昌市邛海泸山管理局本年收入合计5009.06万元，2020年西昌市邛海泸山管理局本年支出合计6444.75万元。与2019年相比，收入减少4394.58万元，下降47%、支出减少3034.04万元，下降32%。主要变动原因是收入减少是项目数调减，支出减少是因为项目数调减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2019年与2020年收入比较图

2019年与2020年支出比较图

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5009.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3537.54万元，占71%；政府性基金预算财政拨款收入422.94万元，占8%；其他收入1048.58元，占21%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计6444.75万元，其中：基本支出1211.48万元，占19%；项目支出5233.27万元，占81%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3960.48万元，支出总决算5307.20万元。与2019年相比，财政拨款收入减少3436.78万元、支出减少2197.89万元，分别下降46%和下降29%。主要变动原因是2020年度财政拨款收入是项目数调减，支出项目数调减。

2020年与2019年财政拨款收入比较图

2020年与2019年财政拨款支出比较图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4884.26万元，占本年支出合计的76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2559.88万元,下降34%。主要变动原因是收入是项目数调减，支出项目数调减。

2020年与2019年财政拨款支出比较图

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4884.26万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3423.82万元,占70%；社会保障和就业支出107.03万元，占2%；卫生健康支出45.02万元，占1%；节能环保支出351.37万元，占7.5%；商业服务业等支出890万元,占18%；住房保障支出67.02万元，占1.5%。

2020年一般公共预算财政拨款支出结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4884.26万元，完成预算92%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2020年决算数为769.36万元，完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是调资、目督奖金的发放。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:2020年决算数为223.04万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调资、目督奖金的发放。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2020年决算数为2431.42万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是使用项目结转资金。

４.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:2020年决算数为16.07万元，完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助的发放。

５．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数58.61万元，完成预算100%。
　　6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年决算数4.2万元，完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员职业年金缴费。

７．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年决算数28.15万元，完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

８.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为26.81万元，完成预算100%。

９．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为18.22万元，完成预算100%。

1０.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2020年决算数为6.92万元，完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:2020年决算数为344.45万元，完成预算10%,决算数小于预算数的主要原因是项目核减，资金收回财政。

12.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2020年决算数为890万元，完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完收回财政。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为67.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1211.48万元，其中：

人员经费851.59万元，主要包括：基本工资208.64万元、津贴补贴100.36万元、奖金260.87元、绩效工资48.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.61万元、职业年金缴费4.2万元、职工基本医疗保险缴费28.58万元、公务员医疗补助缴费16.41万元、其他社会保障缴费6.48万元、住房公积金67.02万元、抚恤金28.15万元、生活补助22.65万元、奖励金0.69元。
　　公用经费359.89万元，主要包括：办公费8.38万元、邮电费1.91万元、差旅费13.24万元、维修费1.53万元、会议费0.06万元、培训费0.61万元、公务接待费1.13万元、劳务费267.20万元、工会经费6.97万元、福利费1.89万元、其他交通费29.15万元、其他商品和服务支出23.08万元、办公设备购置4.33万元、其他资本性支出0.4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成预算41%，决算数小于预算数的主要原因是接待量减少一部分。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，主要原因是2020年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

截止2020年12月底,单位无公务用车。

3.公务接待费支出1.24万元，完成预算41%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，增长/下降7%。主要原因是接待量减少一部分。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：外来景区考察邛泸景区7次12400元、。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出422.94万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，邛泸局机关运行经费支出359.89万元，比2019年增加283.75万元，上升373%。主要原因是机关临时工人员工资费用预算支出列入劳务费中而增加的。

（二）政府采购支出情况

2020年，邛海泸山管理局政府采购支出总额535.21万元，其中：政府采购货物支出148.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出386.39万元。主要用于景区景点管理工作：办公设备购置、专用设备购置、项目建服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额535.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西昌市邛海泸山管理局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，邛海泸山管理局在年初预算编制阶段，组织对邛海泸山管理局整体支出开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
  本部门在2020年度部门决算中反映“景区景点管理经费” “邛海及湿地生态保护专项经费” “景区保安服务专项经费” “景区智慧旅游系统建设增项专项经费” “观海路工程人行道改造专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）景区景点管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数738.3万元，执行数为738.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，景点管理经费主要保障景点办公费、水费、电费、基础设施的维修维护费、差旅费、劳务费、景点标识标牌日常管护费、景点接待工作费、春节氛围营造及景区公厕管理以及涉及的劳务费等一系列的景点办公管理费用,另外，泸山喂猴子等费用。

（2）邛海及湿地生态环保专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善景区生态环境质量，提升湿地景观，提高景区美誉度和知名度。

（3）景区保安服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1198.8万元，执行数为1198.8万元，完成预算的100%。

（4）景区智慧旅游系统建设增项专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。通过项目实施，邛海国家级旅游度假区、邛海泸山国家4A级旅游景区通过国家相关部门复核，满足景区管理和为游客提供服务需求。

（5）观海路工程人行道改造专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数394.76万元，执行数为374.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，西昌观海路人行道改造工程，建设路段全长约2.6km，设计红线范围约89472㎡，道路等级为次干路。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《邛海泸山管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指事业单位的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于旅游业管理与服务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映机关事业单位退休及在职人员死亡抚恤金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指用于自然生态保护方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

西昌市邛海泸山管理局2020年部门

整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

邛海泸山景区是“邛海—螺髻山风景名胜区”的重要组成部分，2002年5月被列为国家级重点风景名胜区。2006年12月，被评为国家4A级旅游景区；2015年10月，邛海旅游度假区被评为首批国家级旅游度假区。管理局设置有办公室、执法大队、环境与资源保护科、旅游与安全管理科、规划管理科、建设管理科共6个正科级机构，下属正科级全额拨款事业单位“景区服务中心”。1988年8月以前，邛海属州管，西昌市使用，管理机构是西昌邛海渔政管理站。1994年6月，成立了西昌市邛海管理处。1996年9月，更名为西昌市邛海管理局。2004年12月，成立凉山州邛海泸山风景名胜区管理局，为副县级行政机构，实行“州市共管、以州为主”。2006年11月，邛海泸山风景名胜区管理局升格为正县级行政机构，实行“州市共管、以市为主”的管理体制。2008年11月，成立管理局下属全额拨款事业单位“西昌市邛海泸山景区服务中心”。

（二）机构职能

依据《风景名胜区条例》、《凉山彝族自治州邛海保护条例》和凉山州、西昌市有关邛海泸山景区保护管理的规定，开展邛海泸山风景名胜区的规划、保护、利用和管理等工作。下属正科级全额拨款事业单位“景区服务中心”，负责景区政务接待和导游讲解服务等工作。

１、宣传和贯彻党的路线方针政策，国家有关风景名胜区、饮用水源保护地及民族、宗教、文物、生态环境保护等方面的法律法规规章；２、负责拟订邛海泸山风景名胜区（以下简称景区）各项管理制度并组织实施；３、根据《风景名胜区条例》《四川省风景名胜区条例》《凉山彝族自治州邛海保护条例》及相关法律法规的规定，会同有关部门，履行对景区的大气、水体、陆域环境资源和生态环境的保护工作，对景区重要景观进行调查、鉴定并制定相应的保护措施，编制环境污染控制计划并组织实施，维护景区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源；４、负责对景区内的建设活动进行审核，依法查处景区内用地、建设违法案件；５、负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；６、负责邛海水域渔业行政管理。研究并编制邛海渔业发展规划，调控渔业品种结构，推广和应用渔业科技，协调渔业生产，组织开展渔业疫病防治及邛海水生植物恢复等工作；７、负责邛泸旅游景区门票、交通、服务等资源利用和管理工作；８、负责景区内旅游行业和秩序的管理，实施风景名胜区游客容量控制、游览秩序和安全管理等工作；９、负责加强科技人才和旅游管理人才的培养培训，提高从业人员的业务素质和服务质量；10、负责景区科研工作，开展科普教育和文明游览的宣传教育工作；11、配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总体规划及详细规划并组织实施；根据州市党委政府旅游发展要求，制定景区内旅游发展规划并组织实施；12、配合相关部门做好景区建设项目的建筑工程质量安全监管和竣工验收备案工作；13、承担西昌邛海旅游度假区管理委员会的日常工作，领导西昌邛海旅游度假区管理委员会办公室工作；14、完成州、市党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况

邛海泸山风景名胜区管理局是“州市共管、以市为主”的正县级行政管理机构，有行政编制25人、事业编制24人。实际在编行政23人、工勤人员9人、事业人员20人，景区核定县处级领导职数5职，即党工委书记兼局长1名（由西昌市委常委兼任）、党工委副书记兼副局长1名、专职党工委副书记1名、副局长2名；核定区科级领导职数16名，即办公室主任1名、副主任2名，执法队队长1名、副队长1名，环境与资源保护科，科长1名、副科长1名、旅游与安全管理科，科长1名、副科长1名、规划管理科，科长1名、副科长1名、建设管理科，科长1名、副科长1名、景区服务中心主任1名，副主任2名。

二、部门财政资金收支情况

西昌市邛海泸山管理局执行《行政单位会计制度》。

（一）部门财政资金收入情况

2020年当年总收入50090617.52元包括:

1、财政拨款收入39604825.92元。其中基本支出收入12114784.54元、项目支出收入27490041.38元。

2、其他资金收入10485791.60元。

2019年上年结转收入17116959.86元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年总支出64447535.01元包括:

1、财政拨款支出53071964.19元，其中基本支出12114784.54元，项目支出40957179.65元。

2、其他资金支出11375570.82元。全是项目支出

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

预决算编制。西昌市邛海泸山管理局2020年基本支出、项目支出部门预算严格按照《西昌市财政局关于2020年年初部门预算编制的口径》和《西昌市财政局关于调整2014年行政事业单位公用经费标准的通知》编制，在规定时间内由机关会计完成了部门预算的“两上”“两下”。2020年财政决算编制由机关会计完成。

专项预算提前细化。按照西府发（2012）143号《西昌市人民政府关于进一步加强项目支出预算管理的通知》，为使2020年项目支出预算科学化、精细化管理，我单位在2019年10月按时上报了2020年的专项预算，总金额为16777.10万元。

分别是：景区保安人员经费1198.8万元，景区景点管理经费800万元，邛泸景区主入口游客中心及大门项目经费251.20万元、观海湾游客服务中心项目100万元、景区基础设施维修维护专项经费350万元、邛海及湿地生态环境保护经费90万元、西昌观海路人行道改造工程3557.10万元、2020年湿地绿化养护经费180万元、泸山登山步道项目300万元、观鸟岛区域景观提升项目1000万元、邛海亮化项目5000万元、邛海湿地裸土补植项目400万元、湿地菊园建设项目300万元、湿地兰园建设项目1300万元、湿地梅园建设项目1500万元、阳光学校后门至湿地三期入口绿化补植项目２00万元、增设湿地观鸟岛区域喷雾项目250万元。

除年初预算外，我局在2020年还追加以下专项经费。分别是:景区西南门户生态修补方案编制经费95万元、自然保护地整合优化方案编制费9万元、管理局解决自然灾害等经费931543.58元、清除紫茎泽兰经费1012180元，同时按财政要求调减，专项经费为27490041.38元。

其他资金：（专项支出）：收入10485791.60元。

结余结转管理情况,2020年结余结转到2021年的其他资金结转收入2760042.37元。

（二）执行管理情况

全年执行进度

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

我单位严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用基本支出预算经费，以保证单位工作正常运转，履行职能职责。严格实行“收支两条线”管理，执行时按规定程序，即单位申请用款需经财政主管科室审核，做到拨款和收入预算一致。加强单位人员工资、津补贴（绩效工资）指标的科学化、精细化管理，凡是发生变动，我办都及时向市财政局主管科室报送了审批表，办理了追加、追减，保证了工作的正常进行。西昌市邛海泸山管理局部门预算安排支出较好地用于管理局机关的运转，景区景点的规划建设、保护管理，邛海生态保护等相关工作。

（2）机构厉行节约

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位遵循了以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，遵照相关规定严格按程序办事；坚持控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评；坚持实事求是，保证正常公务活动；坚持公开透明，接受各方监督。

一是机关因公出国（境）费用。2020年无。

二是会议费。2020年发生会议费1200元，严格执行了会议费开支范围和标准，达到了预期的效果。

三是2020年公务用车购置及运行维护费元,无。

四是公务接待经费12420元。严格按照公务接待标准和要求开支。

（3）机关节能降耗

西昌市邛海泸山管理局响应州市党委、市政府推进节约型机关建设的号召，引导干部职工树立节约意识，做到自觉厉行节约，降低行政成本。

2、邛海泸山管理局2020年部门支出绩效

（1）资金绩效分配情况

邛海泸山管理局2020年部门支出资金分配按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》执行。遵循科学规范、分类管理、协作制衡的原则。

我单位2020年项目支出总额为52332750.47元，涉及年初预算景区保安人员经费，景区景点管理经费，、观海湾游客服务中心项目、景区基础设施维修维护专项经费、邛海及湿地生态环境保护经费、西昌观海路人行道改造工程、现代服务业集聚区创新发展经费、环邛海四乡一镇面源污染治理经费、邛海亮化项目、景区西南门户生态修补方案编制经费、自然保护地整合优化方案编制费、管理局解决自然灾害等经费、清除紫茎泽兰经费、环邛海人工湿地提升改造项目经费、2018旅游发展经费、市广电局拨全域全景图采购经费、景区景点保洁员经费、民族地区旅游人才引进培训经费。

（2）邛海泸山管理局2020年部门支出资金管理情况

西昌市邛海泸山管理局为加强项目资金的管理，规范资金运作，提高资金使用效率，坚持的原则是：计划管理、以收定支，控制使用。项目资金全部用于邛海泸山景区景点，专款专用。

2020年专项资金计划及使用情况见下表：   单位：万元