【决算】西昌市邛海泸山管理局2019年部门整体支出绩效评价报告
西昌市邛海泸山管理局2019年部门
整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
邛海泸山景区是“邛海—螺髻山风景名胜区”的重要组成部分，2002年5月被列为国家级重点风景名胜区。2006年12月，被评为国家4A级旅游景区；2015年10月，邛海旅游度假区被评为首批国家级旅游度假区。管理局设置有办公室、监察室、综合执法大队、环境保护科、旅游管理科和安全渔政科共6个正科级机构，下属正科级全额拨款事业单位“景区服务中心”。1988年8月以前，邛海属州管，西昌市使用，管理机构是西昌邛海渔政管理站。1994年6月，成立了西昌市邛海管理处。1996年9月，更名为西昌市邛海管理局。2004年12月，成立凉山州邛海泸山风景名胜区管理局，为副县级行政机构，实行“州市共管、以州为主”。2006年11月，邛海泸山风景名胜区管理局升格为正县级行政机构，实行“州市共管、以市为主”的管理体制。2008年11月，成立管理局下属全额拨款事业单位“西昌市邛海泸山景区服务中心”。
（二）机构职能
依据《风景名胜区条例》、《凉山彝族自治州邛海保护条例》和凉山州、西昌市有关邛海泸山景区保护管理的规定，开展邛海泸山风景名胜区的规划、保护、利用和管理等工作。下属正科级全额拨款事业单位“景区服务中心”，负责景区政务接待和导游讲解服务等工作。
一、主要职能职责
1、宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规。负责贯彻执行邛海、泸山风景名胜区管理制度并组织实施。2、根据«风景名胜区条例»和«凉山彝族自治州邛海保护条例»及相关法律法规的规定,履行对邛海、泸山风景名胜区的大气、水体、陆域环境资源和生态环境的保护工作,对景区重要景观进行调查、鉴定并制定相应的保护措施;配合相关部门编制环境污染控制计划并组织实施;维护景区的自然风貌和人文景观,开发利用风景名胜资源。3、配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总体规划及详细规划并组织实施;根据«凉山州旅游发展总体规划»和«西昌市旅游发展总体规划»,拟定景区内旅游发展规划并组织实施。4、负责对景区内的建设活动进行审核,立案处理景区内用地、建设违法案件,负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施。5、负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作;加强科技人才和旅游管理人才的培养培训,提高从业人员的业务素质和服务质量。6、负责景区内旅游行业和秩序的管理,实施风景名胜区游人容量调控、游览秩序和四防安全管理等工作。7、负责景区科研工作,开展科普教育和文明游览的宣传教育工作。8、负责邛海水域渔业管理,研究并编制邛海渔业发展规划,调控渔业品种结构,推广和应用渔业科技,协调渔业生产,组织开展渔业疫病防治及邛海水生植物恢复等工作。9、履行州市党委、政府赋予的其他职责;负责对相关职能部门派出机构的协调管理工作。
（三）人员概况
邛海泸山风景名胜区管理局是“州市共管、以市为主”的正县级行政管理机构，有行政编制25人、事业编制24人。实际在编行政22人、工勤人员9人、事业人员18人，景区核定县处级领导职数6职，即党工委设置书记兼局长1名（由西昌市委常委兼任）、党工委副书记兼副局长1名、专职党工委副书记1名、副局长2名；核定区科级领导职数12名，即办公室主任1名、副主任2名，执法队队长1名、副队长1名，环境与资源保护科，科长1名、副科长1名、旅游与安全管理科，科长1名、副科长1名、规划管理科，科长1名、副科长1名、建设管理科，科长1名、副科长1、景区服务中心主任1名，副主任2名。
二、部门财政资金收支情况
西昌市邛海泸山管理局执行《行政单位会计制度》。
（一）部门财政资金收入情况
2019年当年总收入94036348.50元包括:
1、财政拨款收入73972578.48元。其中基本支出收入11755630.22元、项目支出收入62216948.26元。
2、其他资金收入20063770.02元。
2018年上年结转收入29318811.91元包括:
财政拨款结转收入26001606元
其他资金结转收入3317205.91元
2019年全年总收入123355160.41元包括:
财政拨款总收入99974184.48元
其他资金总收入23380975.93元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年总支出94787916.32元包括:
1、财政拨款支出75050846.48元，其中基本支出11755630.22元，项目支出63295216.26元。
2、其他资金支出19737069.84元。全是项目支出
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
预决算编制。西昌市邛海泸山管理局2019年基本支出、项目支出部门预算严格按照《西昌市财政局关于2019年年初部门预算编制的口径》和《西昌市财政局关于调整2014年行政事业单位公用经费标准的通知》编制，在规定时间内由机关会计完成了部门预算的“两上”“两下”。2019年财政决算编制由机关会计完成。
专项预算提前细化。按照西府发（2012）143号《西昌市人民政府关于进一步加强项目支出预算管理的通知》，为使2019年项目支出预算科学化、精细化管理，我单位在2018年10月按时上报了2019年的专项预算，总金额为3210万元。我局在2019年还追加了5093.23万元专项经费。
其他资金：（专项支出）：收入20063770.02元。
结余结转管理情况。2018年结余结转到2019年的其他资金结转收入29318811.91元。
（二）执行管理情况
全年执行进度
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科目名称 |
全年预算数 |
实际执行数 |
完成比例 |
备注 |
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文化旅游 |
85089585.62 |
56522341.53 |
66% |
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社会保障和就业支出 |
1601596.16 |
1601596.16 |
100% |
|
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卫生与计划生育支出 |
390625.54 |
390625.54 |
100% |
|
|
节能环保支出 |
360000 |
360000 |
100% |
|
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城乡社区支出 |
3609484 |
3609484 |
100% |
|
|
自然资源支出 |
3183000 |
3183000 |
100% |
|
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住房公积金 |
553625 |
553625 |
100% |
（三）支出绩效情况
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
我单位严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用基本支出预算经费，以保证单位工作正常运转，履行职能职责。严格实行“收支两条线”管理，执行时按规定程序，即单位申请用款需经财政主管科室审核，做到拨款和收入预算一致。加强单位人员工资、津补贴（绩效工资）指标的科学化、精细化管理，凡是发生变动，我办都及时向市财政局主管科室报送了审批表，办理了追加、追减，保证了工作的正常进行。
（2）机构厉行节约
按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位遵循了以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，遵照相关规定严格按程序办事；坚持控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评；坚持实事求是，保证正常公务活动；坚持公开透明，接受各方监督。
一是机关因公出国（境）费用。2019年无。
二是会议费。2019年发生会议费1400元，严格执行了会议费开支范围和标准，达到了预期的效果。
三是2019年公务用车购置及运行维护费元,无。
四是公务接待经费13400元。严格按照公务接待标准和要求开支。
2、邛海泸山管理局2018年部门支出绩效
A、其他自然生态保护支出类。邛海及湿地生态环境保护经费主要是邛海及湿地水生植物保护管理，根据近年，邛海沿湖海面水浮莲、水白菜及海面突击打捞漂浮物情况，需要植物清割、日常管护、外来物种整治费用。
B、旅游行宣传管理类。邛泸景区宣传经费主要是景区宣传经费。
C、旅游行业业务管理类。景区春节节庆活动经费，景区旅游从业培训经费，主要是景区春节活动经费及培训经费。
D、其他旅游业管理与服务支出类。景区保安人员经费，景区景点管理经费，景区执法经费、景区标牌制作和维护项目经费，景区主入口区游客中心及大门项目经费、观海湾度假酒店项目经费、景区各景点维修维护项目经费、邛海螺髻山风景区规划经费、环邛海人工湿地提升改造项目经费、泸山景区天网监控项目经费、邛海渔民补偿经费、景区景点保洁员经费、景区免费公厕管理经费、游客中心及大门项目经费、民族地区旅游人才引进培训经费，主要是景区景点管理方面的费用。
（3）绩效目标完成情况
1、绩效目标完成情况
2019年，邛海泸山景区管理局围绕邛海泸山景区跨越发展，切实抓好景区资源的规划、保护和管理工作，全面推进景区工作再上新台阶。
2、绩效投入情况
2019年，邛海泸山管理局部门支出为9478.79万元。
3、邛海泸山管理局2019年部门支出的完成和支出情况
2019年，邛海泸山管理局部门支出基本支出1175.56万元，项目支出6268.75万元,其他资金支出2034.48万元。
4、邛海泸山管理局2019年部门支出财务管理状况
在邛海泸山管理局部门支出过程中，做到了专款专用。无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。
1、项目资金严格按照国家《预算法》管理办法和有关法律、法规、政策进行管理，实行专账、专款、专用。
2、项目资金、按西昌市财政部门预算执行，由市财政局下达计划，机关按计划使用，在资金的使用、拨付上严格执行会计法规。
3、项目资金、按西昌市财政部门预算执行，由市财政局下达计划，年终列入财政结算。
5、邛海泸山管理局2019年部门支出管理制度及执行情况
为了加强邛海泸山管理局部门支出的管理和监督，建立健全《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度，严格资金管理，无挤占、挪用、贪污、私分等违法、违纪行为。
四、绩效目标实施的自我评价
邛海泸山管理局部门支出实施后，景区资源的规划、保护和管理工作，景区各项工作取得巨大突破，提高邛海泸山景区的知名度，提邛海泸山环境保护率，改善西昌市用水的质量，保证全市人民安全用水，对于促进当地经济可持续发展具有十分重要的意义，环境效益、经济效益和社会效益都十分显著。
（一）验收的结论
本部门支出于每年为一个周期性，此部门支出于2019年1月1日开始，2019年12月31日结束。
（二）选用评价指标和评价方法的原则和依据
根据西市财[2019]114号文、《西昌市2019绩效评价工作通知》，西昌市邛泸局关于2019年度预算资金确定的邛海泸山管理局部门支出实施意见，以及财政有关资金评价指标，评价方法为原则和依据。
（三）邛海泸山管理局2019年部门支出与邛海泸山管理局2019年部门支出（用款）的基本情况
在邛海泸山管理局部门支出经费项目过程中，做到了专款专用。无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。
（四）邛海泸山管理局2019年部门支出实施后主要经济、政治和社会效益具体体现
通过对邛海泸山管理局部门支出的实施，达到保护邛海水环境、城市环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的巨大作用。其效益主要表现为环境效益和社会效益。本项目实施后，可有效地解决西昌市邛海水环境污染问题，可改善邛海环境，城市市容，提高饮用水标准，保护人民身体健康，保护西昌市美丽的人文和自然风景，促进城市旅游事业的发展。同时，项目的实施，可改善西昌投资环境，使邛海水环境不会因污水直排邛海造成水体污染而影响西昌经济发展，吸引更多的项目投资，促进城市经济发展和旅游发展。
（五）邛海泸山管理局2019年部门支出对环境和社会的持续影响
邛海泸山管理局部门支出改善邛海水体、水质状况明显改变。
项目实施后，可有效地解决景区景点的管理问题，可改善城市面貌，提高景区知名度，提高邛海饮用水标准，保护人民身体健康，保护西昌美丽的人文和自然风景，促进城市旅游事业的发展，进一步推进“西昌建设现代化生态田园城市”进程。同时，项目的实施，可改善西昌投资环境，使邛海不会因污染而影响旅游发展，吸引更多的项目投资，促进西昌城市旅游发展。此外，项目的建设，还体现了党和国家对民族地区的关怀和帮助。因此，本工程是把西昌市建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的现代化生态田园城市至关重要的基础设施，可见，其社会效益是显著的。
（六）邛海泸山管理局2019年部门支出实施的经验、做法、存在问题和改进措施
１、经验和主要做法
一是加强领导组织管理，建立健全领导协调监督机制、项目监督机制、资金投入保障机制。二是邛海泸山景区景点管理项目实施取得的经验具有示范和推广作用，邛海泸山景区的管理方法，深得广大市民的拥护和支持。
２、存在的问题
一是多头管理，条块分割，体制不清。邛海泸山景区多个部门都可以插手管理，如邛海泸山景区内涉及的管理部门有规划建设、国土、环保、林业、水利、旅游、文物、宗教、乡（镇）以及国资公司等10多个部门，作为景区管理部门应该是管规划、管保护、管监督、管景区旅游资源合理利用，但是随着旅游业的发展，特别是景区知名度的提高，景区资源价值越来越大，管理和经营的矛盾逐步凸显，管理中有法可依，执法不严的现象时有发生，多重管理，多重目标造成了景区不明晰的产权结构，如景区的建设打造、基础设施，即有州邛泸开发公司又有西昌市国资公司；风景名胜区有风景名胜区的管理目标，旅游度假区有旅游管理方面的目标要求，政出多门，管理混乱。
二是政企和政事不明晰。
景区管理过程中，由于涉及的部门多，既有管理、又有经营，在管理上，政出多门；经营和旅游接待上等客上门，主动营销欠缺；景区管理局下属事业单位景区服务中心景区经营管理等职责未切实得到发挥。
３、下一步工作安排和改进措施
一是进一步明确景区管理主体、监督主体、经营主体及其各自的权、责、利范围。要探索管理权和经营权的分离，即管理者只负责景区资源的保护，监督经营方的经营开发活动，不参与经营活动。
二是加大景区旅游资源的评估。建立相应的评估机制，科学评估景区经营活动对景区资源的影响，对景区资源价值重大、不可再生的资源和景观要以保护管理为主，禁止开发经营。允许进行开发经营的要加大对经营方的科学评估，加以限制。
邛海泸山管理局项目绩效自评报告
（景区景点管理专项）
一、项目概况
邛海泸山景区景点管理专项经费是2019年初财政预算下达资金,年初下达782万元,年末实际支出资金为751.87万元。邛海泸山管理局下设有小渔村、青龙寺、湿地一二三四五六期、邛海公园、月色风情小镇等景点管理处，景点管理经费主要用于景点办公费、水费、电费、基础设施的维修维护费、差旅费、劳务费、景点标识标牌日常管护费、景区执法费、景点接待工作费、春节氛围营造及景区公厕管理以及涉及的劳务费等一系列的景点办公管理费用,另外，泸山喂猴子等费用。项目资金申报是完全有相符性,景区景点项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。景区景点管理专项经费是2019年初财政预算下达资金,资金按预算及时下达及时到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性都是100%的。
2．资金使用。邛海泸山景区景点管理专项经费按景区景点各项支出及时支付使用，资金主要用于景点办公费、水费、电费、基础设施的维修维护费、差旅费、劳务费、景点标识标牌日常管护费、景区执法费、景点接待工作费、春节氛围营造及景区公厕管理人员工资以及涉及的劳务费、公厕维修维护费用等一系列的景点办公管理费用，以及泸山喂猴子等费用。资金开支范围、标准及支付进度等都是按景区景点管理进度支付使用，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
邛海泸山管理局制定了完善的《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度。2017年，又制定了机关内部控制制度，并结合会计法、预算法，州市财政、审计部门相关规定，管理局又制定相关财务规定。同时，管理局根据“三重一大”决策制度和“一把手”末位表态制度，对财务管理作出进一步的规定。
机关设机关会计、出纳各一名，从2019年开始，管理局实行委托代理做账，由西昌市恒基国有投资财务管理有限公司做账，通过代理做账，机关账务审核、凭证装订、报表编报等更加规范。同时，通过财务公司要求，针对财务收支业务，特别是支出业务情况，更加规范完善。
项目资金严格按照国家《预算法》管理办法和有关法律、法规、政策进行管理，实行专款专用;严格预算执行，按计划使用，在资金的使用、拨付上严格执行会计法规,年终列入财政结算；项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时规范，会计核算规范完整。
（三）项目组织实施情况。
本项目按机关内控制度执行,由管理局各业务科室及中心管理处实施，由西昌市邛海泸山管理局做为项目业主单位实施管理。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
景区景点管理经费数量指标为办公费66.40万元、水费58.14万元、电费91.06万元、邮电费6.70万元、差旅费16.60万元、维修维护费107.47万元、租赁费34.51万元、培训费9.64万元、劳务费233.47万元、其他费用127.88万元。
质量指标所体现工作完成率为100%，完成时间都在2019年1月1日到2019年12月31日期间。
成本指标体现为景区各景点水电费按用水用电成本价格支付，2019年景区执法人员加班费等费用按景区党工委会议纪要执行，执法租车费按租车合同金额执行，景区免费公厕人员劳务工资按上报市财政所核标准执行，景区景点标识标牌日常管护费及春节氛围营造等维修维护费用按招投标确定金额执行，其他办公、差旅、会议、培训等一系列费用都按相关标准成本执行支付。
（二）项目效益情况。
通过对景区景点管理支出的实施，达到保护邛海泸山，其效益主要表现为环境效益和社会效益。本项目实施后，可有效地解决西昌市邛海水环境污染问题，提高饮用水标准，保护人民身体健康，保护西昌市美丽的人文和自然风景，促进城市旅游事业的发展。同时，项目的实施，可改善西昌投资环境，使邛海水环境不会因污水直排邛海造成水体污染而影响西昌经济发展，吸引更多的项目投资，促进城市经济发展和旅游发展。
邛海泸山管理局部门支出改善邛海水体、水质状况明显改变。
项目实施后，可有效地解决景区景点的管理问题，保护西昌美丽的人文和自然风景，促进城市旅游事业的发展，进一步推进“西昌建设现代化生态田园城市”进程，促进西昌城市旅游发展。此外，项目的建设，还体现了党和国家对民族地区的关怀和帮助。因此，本工程是把西昌市建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的现代化生态田园城市至关重要的基础设施，可见，其社会效益是显著的。
四、问题及建议
本项目存在的问题主要是景区管理上存在多头管理的问题。
进一步明确景区管理主体、监督主体、经营主体及其各自的权、责、利范围。要探索管理权和经营权的分离，即管理者只负责景区资源的保护，监督经营方的经营开发活动，不参与经营活动。
西昌市邛海泸山管理局
景区设施维修工程2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
景区设施维修工程项目是按景区党工委安排，为确保游客的安全，不断提升游客满意度，每月定期对小渔村、青龙寺、湿地一二三四五六期、邛海公园、月色风情小镇等景点基础设施进行全面排查，并与西昌市市政建设工程管理处签订施工协议，及时进行维修维护。
1．项目主管单位职能
西昌市邛海泸山管理局是机构级别为正县级行政机构，主要职能宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规；配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总规及详规并组织实施；负责对景区内的建设活动进行审核，立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作；负责景区内旅游行业和秩序的管理；负责邛海水域渔业管理；履行州市党委、政府赋给的其他职责。
2．项目立项、资金申报依据
本项目纳入单位年度项目经费预算386万元，经费来源财政年初预算下达景区基础设施维修维护专项经费86万元、景区基础设施维修维护专项经费300万元，资金来源为西昌市财政资金。
本项目严格按照《预算法》、《政府会计制度》等法律法规和规章制度进行资金管理。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容
本项目建设内容包括路灯维修、湿地道路平台维修、青龙寺寺院房屋维修、邛海泸山景区维修等项目，金额合计386万元。其中：
2、项目具体绩效目标
本项目的具体绩效目标主要有：
（1）数量指标方面，路灯维修、湿地道路平台维修、青龙寺寺院房屋维修、邛海泸山景区维修等项目，金额合计386万元。
（2）质量指标方面，按行业要求，监理全程监督100%。时效指标方面，每月全面排查，当月即时完成。社会效益指标方面，消除安全隐患，提高游客满意度，及时对景区基础设施进行维修维护，保障游客安全出游。可持续影响指标方面，消除安全隐患，提高游客满意度，及时对景区基础设施进行维修维护，保障游客安全出游。满意度指标方面，游客满意度100%。
本项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目自评步骤如下：
3、组织人员对项目绩效实施评价；
4、撰写自评报告，进行评价分析。
项目自评采用评分法，即邀请单位专业人员进行评价分析。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目资金纳入单位2019年年初部门预算并经批复可使用的资金为386万元，资金申报、批复及预算调整严格按照《预算法》的规定执行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。本项目资金全部来源于西昌市地方财政资金，资金预算纳入本部门2019年-2021年项目预算，根据项目进度通过纳入部门年度预算或追加预算的途径落实项目资金。
2．资金到位。截止评价时点该项目由西昌市财政局安排当年地方财政一般公共预算资金386万元。
3．资金使用。截止评价时点该项目使用当年地方财政一般公共预算资金386万元，用于支付监理费、工程造价费工程预付款。项目资金支付主要依据为西昌市财政评审中心评审结论，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
本项目实施单位财务管理制度基本健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算基本规范。
三、项目实施及管理情况
本项目与西昌市市政建设工程管理处签订项目合同，由西昌市市政建设工程管理处实施，由西昌市邛海泸山管理局做为项目业主单位实施管理。
（二）项目管理情况
本项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等相关规定，对项目施工以及工程建设有关的重要设备、材料等采购，依法通过招标方式选择。
（三）项目监管情况
本项目报经西昌市人民政府同意实施，项目预算纳年单位年度预算，项目拨款及结算经财政投资评中心评审后拨付至西昌市市政建设工程管理处。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
本项目按照计划开工日期实施，全年实施和支付以前年度景区路灯和湿地平台维修、景区栈道等维修项目25项，景区维修项目支出合计386万元。
（二）项目效益情况
通过本项目的实施，提高了景区形象，带动了地方旅游经济，促进地方发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本项目年度工程施工进度、工程预付款安排合理有序，及时消除了景区安全隐患，提高了游客满意度，通过对景区基础设施进行维修维护，保障游客安全出游。
（二）存在的问题
本项目存在的问题主要是景区管理上存在多头管理的问题。
（三）相关建议
进一步明确景区管理主体、监督主体、经营主体及其各自的权、责、利范围。要探索管理权和经营权的分离，即管理者只负责景区资源的保护，监督经营方的经营开发活动，不参与经营活动。
邛海泸山管理局
关于西昌市泸山旅游设施监控覆盖工程项目支出绩效自评报告
（一）项目名称：西昌市泸山旅游设施监控覆盖工程
（二）项目主要建设内容：泸山景区大门至甘海子一带步道100个点位的监控覆盖。
（三）项目业主及管理单位：项目业主为西昌市邛海泸山风景名胜区管理局，管理单位为西昌市公安局。
（四）工程总投资及资金来源：项目估算总投资649.315万元，资金来源为市财政资金。
（五）建设工期：12个月。
（六）招标方式：公开委托招标。
1.资金计划及到位
该项目市财政资金计划为649.315万元，实际中标价为628.808万元，资金到位440.1656万元。
2.资金使用
2019年共计支出197.6424万元，从市财政预算资金中列支。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，实行转账核算，无截留、挤兑、挪用专项资金现象，全部支出使用合法票据。
由于2020年10月市财政资金安排，市财政资金收回剩余项目款242.5232万元。
邛海泸山管理局制定了完善的《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度。2017年，又制定了机关内部控制制度，并结合会计法、预算法，州市财政、审计部门相关规定，管理局又制定相关财务规定。
机关设机关会计、出纳各一名，从2019年开始，管理局实行委托代理做账，由西昌市恒基国有投资财务管理有限公司做账，通过代理做账，机关账务审核、凭证装订、报表编报等更加规范。同时，通过财务公司要求，针对财务收支业务，特别是支出业务情况，更加规范完善。
项目资金严格按照国家《预算法》管理办法和有关法律、法规、政策进行管理，实行专款专用;严格预算执行，按计划使用，在资金的使用、拨付上严格执行会计法规,年终列入财政结算；项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时规范，会计核算规范完整。
项目组织管理构架完善，项目业主为西昌市邛海泸山风景名胜区管理局，责任单位为西昌市公安局网安大队，按照管理局项目管理工作安排，由副局长马卫负责项目，环保科负责项目具体联系。
本项目于2019年6月28日，由西昌市发改经信局以（西发改经信审批﹝2019﹞309号）批复立项，并按程序办理相关手续。该项目严格执行招投标、政府采购相关管理制度，2018年12月10日，完成该政府采购项目施工招标工作，中标施工单位为成都九洲电子信息系统股份有限公司。2019年3月31日，完成该项目监理的采购工作，中标监理单位为四川钧安工程监理有限公司。
三、项目绩效情况
本项目于2019年5月31日进场实施，截至目前已基本完工，主要完成工程量为：泸山风景区山下景区入口广场，观光车道、索道下口、人行步道等区域新建监控点共100监控图像，按照施工计划在规定时间内完成，项目于2019年12月9日完成该项目初验，工程资料符合要求。因经久森林火灾致泸山三清观步道到甘海子步道一带设备及电路受损。
项目建设完成后，将有效提高了邛管局对泸山风景区的监控管理，有效保障景区内游客及旅游设施的安全。由于该系统融入西昌市公安局天网监控平台，提高了公安等部门的协作，大大缩短了安全事件后各部门的响应时间。
四、问题及建议
问题：因经久森林火灾造成该项目部分设备受损，西昌市电力公司主电线路未恢复电力，暂时无法顺利进行该项目终验。
建议：因考虑施工方建设投入和经营压力，火灾受损点位暂不考虑纳入终验范围，待电力恢复后再进行受损点位的恢复。
邛海泸山管理局
关于环邛海人工湿地提升改造项目（一标段）支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目名称：西昌市环邛海人工湿地提升改造项目（一标段）。
（二）项目主要建设内容：对湿地三期污水管网采用紫外线光固化内衬技术、不锈钢套环内衬局部修复及检查井喷涂修复等非开挖修复施工，共计修复污水管道1852米。
（三）项目业主：西昌市邛海泸山风景名胜区管理局。
（四）工程总投资及资金来源：工程总投资2276万元,资金来源：市财政。
（五）开工时间：2019年04月10日。
（六）竣工时间：2019年10月18日。
（七）立项情况：2017年10月18日，取得可行性研究报告批复（西发改经信[2017]392号）；2018年11月18日，取得变更业主的批复（西发改经信[2018]267号）。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
项目资金计划2276万元,实际到位情况2000万元。资金到位率87.87%、资金到位及时。
项目资金实际支出情况如下：
支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
邛海泸山管理局制定了完善的《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度。2017年，又制定了机关内部控制制度，并结合会计法、预算法，州市财政、审计部门相关规定，管理局又制定相关财务规定。同时，管理局根据“三重一大”决策制度和“一把手”末位表态制度，对财务管理作出进一步的规定。
机关设机关会计、出纳各一名，从2019年开始，管理局实行委托代理做账，由西昌市恒基国有投资财务管理有限公司做账，通过代理做账，机关账务审核、凭证装订、报表编报等更加规范。同时，通过财务公司要求，针对财务收支业务，特别是支出业务情况，更加规范完善。
项目资金严格按照国家《预算法》管理办法和有关法律、法规、政策进行管理，实行专款专用;严格预算执行，按计划使用，在资金的使用、拨付上严格执行会计法规,年终列入财政结算；项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时规范，会计核算规范完整。
（三）项目组织实施情况。
项目组织管理构架完善，项目业主为西昌市邛海泸山风景名胜区管理局。
11月27日招出代理机构（四川兴恒瑞建设工程有限公司）。2018年3月14日完成了勘测和设计招标,中标单位为中国华西工程设计建设有限公司和西昌大地勘察设计有限公司组成的联合体。2019年3月20日招出监理单位：四川翌峰建设工程有限公司。2019年4月3日招出项目（一标段）施工单位：四川中科水务科技有限公司，并于2019年4月10日进场施工，2019年10月18日竣工验收，现项目正在进行审计。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对湿地三期污水管网采用紫外线光固化内衬技术、不锈钢套环内衬局部修复及检查井喷涂修复等非开挖修复施工，共计修复污水管道1852米。
（二）项目效益情况。
1、经济效益
本项目实施带来的不是直接经济效益，而是间接效益。
由于项目使得附近的景观效果和居住环境条件大大提高，将使湿地公园周边土地出让价格、楼盘价格得到较大的提升，使土地拥有者获得客观的经济回报；景观美化给周边居民提供了休闲娱乐的场所，提高了生活质量，客观带动周边经济社会发展。
邛海湿地公园形成的绿地生态系统可以改善局地环境，提高居民的环保意识。
由于水环境的改善，可以改变邛海环境恶化的现状，为发展旅游业、引进外资等提供基础条件，促进社会经济发展，为建成经济快速发展、环境清洁优美、生态良性循环的新农村奠定基础。
本项目的实施对于减少当地河水污染物的入河量，有效改善邛海的环境质量，实现水环境质量全面稳定达标，村庄环境达到生态村标准，促进地区经济持续发展具有重要意义。工程的建设将大大减少入湖的污染物负荷，改善邛海流域水源区生态环境，提高附近居民的生活质量、提高湿地公园的品质、保持湿地公园内环境卫生整洁，解除二次污染隐患，环境效益显著。
湿地系统可以为诸多生物提供适宜生长的生境，在增加生物多样性、生态系统的复杂和稳定性、维持自然平衡中起着非常重要的作用。
由于湿地是陆地与水体的过渡地带，因此它同时兼具丰富的陆生和水生动植物的资源，形成了其它任何单一生态系统都无法比拟的天然基因库和独特的生境，特殊的水文、土壤和气候提供了复杂且完备的动植物群落，它对于保护物种、维持生物多样性具有难以替代的生态价值。湿地复杂多样的植物群落，为野生动物尤其是一些珍稀或濒危野生动物提供了良好的栖息地，是鸟类、两栖类动物的繁殖、栖息、迁徙、越冬的场所。
湿地是重要的遗传基因库，对维持野生物种种群的存续，筛选和改良具有商品意义的物种，均具有重要意义。
工程建成后，水生植物对局部区域小气候的影响一个是温度影响，一个是湿度影响。
在炎热季节一部分太阳辐射热被湿地植物所吸收，吸收的辐射则用于光合作用及水分的蒸发，因此在大片绿地区域温度增加比无绿化区域要小，绿地气温比非绿化地带要低3~5℃，而较有建筑物的地区要低10℃左右。
温度影响作用是因为植物的根系从土壤中吸取水分，通过树叶不断地蒸发到空气中，而使空气温度增加，一般绿地的湿度要比非绿地大10%~20%左右。
因此本湿地工程的建成，不仅可以为水禽提供丰富的食物来源，繁茂的植物群丛为水禽提供栖息繁殖所必需的安全空间，增加生物多样性和生态系统的稳定性，还对调节当地气候具有重要的意义。
项目的建设将提高当地居民的环境保护意识，保障西昌市居民饮用水源的水质安全，防范饮用水污染事件的发生。服务对象满意度为满意。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
该项目审计进度缓慢。
（二）相关建议。
希望各个单位积极配合审计部门，加快推进项目，尽快完成审计结算工作。
邛海泸山管理局
关于《凉山彝族自治州邛海保护条例》执法中期评估项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（三）项目业主及责任单位：项目业主为西昌市邛海泸山风景名胜区管理局，责任单位为中国环境科学研究院。
（四）项目总投资及资金来源：项目总投资19万元，资金来源为市财政资金。
（五）服务期：3个月。
（六）招标方式：竞争性谈判。
二、项目实施及管理情况
该项目资金计划19万元，截至目前实际到位19万元，其中市财政年度预算资金19万元，资金到位率100%。
截至目前，项目共计支出19万元，从市财政预算资金中列支。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，实行转账核算，无截留、挤兑、挪用专项资金现象，全部支出使用合法票据。
邛海泸山管理局制定了完善的《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度。2017年，又制定了机关内部控制制度，并结合会计法、预算法，州市财政、审计部门相关规定，管理局又制定相关财务规定。同时，管理局根据“三重一大”决策制度和“一把手”末位表态制度，对财务管理作出进一步的规定。
机关设机关会计、出纳各一名，从2019年开始，管理局实行委托代理做账，由西昌市恒基国有投资财务管理有限公司做账，通过代理做账，机关账务审核、凭证装订、报表编报等更加规范。同时，通过财务公司要求，针对财务收支业务，特别是支出业务情况，更加规范完善。
项目资金严格按照国家《预算法》管理办法和有关法律、法规、政策进行管理，实行专款专用;严格预算执行，按计划使用，在资金的使用、拨付上严格执行会计法规,年终列入财政结算；项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时规范，会计核算规范完整。
项目组织管理构架完善，项目业主为西昌市邛海泸山风景名胜区管理局，责任单位为中国环境科学研究院。按照管理局项目管理工作安排，由副局长马卫负责项目，环境与资源管理科负责项目具体联系。
本项目严格执行招投标、政府采购相关管理制度，2019年4月10日，完成项目项价格磋商工作。由于执法评估工作时间紧，任务重，为尽快开展此项工作，确定西昌市环保管家中国环境科学研究院负责评估工作。中国环境科学院报价29.6万元，经过磋商谈判下浮35%，最后确定经费预算为19万元整（包括差旅费、会议费、技术人员工资等所有经费。）
三、项目绩效情况
本项目于2019年5月1日至2019年7月31日实施，《凉山彝族自治州邛海保护条例执法中期评估评报告（征求意见稿）》于6月底编制完成，邛泸局多次向州、市相关部门及沿湖乡镇征求意见后，中国环境科学研究院进行了完善。8月21凉山州人大常委会办公室召开了评估报告中期意见座谈会，编制单位按照座谈会意见完善后提交评估成果，完成全面评估工作。
评估工作结合各级政府和相关部门在《条例》实施后出台的一系列规划、计划，分析《条例》的落实和执行情况，通过资料梳理、专家讨论、现场调研等方式对《条例》实施情况进行评估，总结落实过程中的成效与存在问题，包括法律实施与经济发展的矛盾、法律实施对环境保护攻坚克难技术要求之间的矛盾等。进一步总结今年来国家生态文明建设对流域区域环境保护的新要求，深入分析《条例》存在的不足，有针对性地提出下一步《条例》执行工作的对策建议。
四、问题及建议
无。
邛海泸山管理局
关于“邛海及湿地生态环保经费”等项目支出绩效自评报告
（一）邛海及湿地生态环保专项经费
1.主要内容：用于支付邛海快艇维修维护费、景区游艇油费、“万亩荷塘”田埂花种费、湿地五期航摄服务费、梦寻花海湿地河道垃圾清理费、宣教中心处热带睡莲劳务费、打捞清运高枧湾外来物种劳务费、梦寻花海湿地及海面有害水生植物清理整治费、邛海景区湿地水生植物打捞清理垃圾处置费。
2.经费数额：40.7万元。
（二）观鸟岛湿地水生植物提升工程费用。
1.主要内容：用于支付2018年水生植物打捞清理垃圾处置费、观鸟岛湿地水生植物提升工程。
2.经费数额：27万元。
（三）梦回田园万亩荷塘管理费
1.主要内容：用于支付2017年-2018年邛海景区湿地水生植物打捞清理垃圾处置费、梦里田园万亩荷塘管理费。
2.经费数额：28.5万元。
（四）梦寻花海湿地管护费
1.主要内容：用于支付2017年-2018年水生植物打捞清理垃圾处置费、梦寻花海湿地管护费。
2.经费数额：24万元。
（五）2110499邛海及湿地生态环保专项经费
1.主要内容：用于支付海河打捞机船作业人员购买水裤费、月亮湾海面水藻打捞渔网费、邛海海面垃圾打捞船油费、打捞船机油费、打捞船防冻液、开关电源费、打捞船修理费、景区湿地打捞水生物垃圾劳务费。
2.经费数额：36万元。
1.资金计划及到位
以上5项资金邛泸管理局以报告形式上报市政府，由市财政下达预算，属于预算调整资金。
2.资金使用
截至目前，共计支出156.2万元，从市财政预算资金中列支。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，实行转账核算，无截留、挤兑、挪用专项资金现象，全部支出使用合法票据。
邛海泸山管理局制定了完善的《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度。2017年，又制定了机关内部控制制度，并结合会计法、预算法，州市财政、审计部门相关规定，管理局又制定相关财务规定。同时，管理局根据“三重一大”决策制度和“一把手”末位表态制度，对财务管理作出进一步的规定。
机关设机关会计、出纳各一名，从2019年开始，管理局实行委托代理做账，由西昌市恒基国有投资财务管理有限公司做账，通过代理做账，机关账务审核、凭证装订、报表编报等更加规范。同时，通过财务公司要求，针对财务收支业务，特别是支出业务情况，更加规范完善。
项目资金严格按照国家《预算法》管理办法和有关法律、法规、政策进行管理，实行专款专用;严格预算执行，按计划使用，在资金的使用、拨付上严格执行会计法规,年终列入财政结算；项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时规范，会计核算规范完整。
三、项目绩效情况
邛海外来物种水浮莲、水白菜、水花生以及垃圾对邛海生态环境造成影响。为保护邛海生态环境，保证邛海水面整洁需实时打捞。为保证湿地内水循环通畅、充分发挥水生植物对水环境的净化功能及景观效果，需在日常管护过程中及时清理水生植物的枯枝焦叶、消苗及过盛的植株。对一些水质混浊、水生植物稀少、植物自然消亡、水环境质量较差的区域需要开展植物种植、补植工作。以上项目起到恢复、提升湿地生态景观和环境保护的作用。
项目支出绩效自评报告
（邛泸景区新建大门至湿地三期检票口道路改造工程）
一、项目概况
（一）项目基本情况
邛泸景区新建大门至湿地三期检票口道路改造工程项目，位于邛海西北岸，为湿地三期入口北侧，位置形象十分突出。项目于2017年7月开工，工期1个月。
（二）项目资金申报及批复情况。此项资金为预算调整资金，邛泸局已报告形势向市政府申请资金。符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目绩效目标。对因海河清淤造成的道路进行修复改造，使之与新建的邛泸景区主入口区游客中心及大门和周围环境协调。
（四）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符。计划对邛泸景区主入口区游客中心大门至三期原入口检票区域道路进行改造，并经邛泸局专题会议研究，通过了施工图设计、造价的评审后实施建设，申报了项目的合理可行性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2019年度，该项目资金计划为60.9484万元，全由市财政计划拨付，资金按计划时间到位，资金到位率100%。
2．资金使用。2019年度，项目实际支出为拨付施工单位工程款项60.9484万元，均按合同约定及财政评审报告支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
邛海泸山管理局制定了完善的《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度。2017年，又制定了机关内部控制制度，并结合会计法、预算法，州市财政、审计部门相关规定，管理局又制定相关财务规定。同时，管理局根据“三重一大”决策制度和“一把手”末位表态制度，对财务管理作出进一步的规定。
机关设机关会计、出纳各一名，从2019年开始，管理局实行委托代理做账，由西昌市恒基国有投资财务管理有限公司做账，通过代理做账，机关账务审核、凭证装订、报表编报等更加规范。同时，通过财务公司要求，针对财务收支业务，特别是支出业务情况，更加规范完善。
（三）项目组织实施情况。
按2018年6月15日邛泸局第27期会议纪要要求，邛泸景区主入口区游客中心大门至三期原入口检票区域道路改造由邛泸局作为业主，局安全渔政科具体组织实施，负责施工单位招标、施工图设计、工程造价、控制价评审、工程质量、施工流程及工艺、施工进度等规划设计、工程招标、监督管理和资金保障等工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目于2017年7月开工，工期1个月，2017年。全部按照施工计划在规定时间内完成，工程质量符合要求。
（二）项目效益情况。
项目实施后，邛泸景区新建大门至湿地三期检票口道路得到提升改造，使之与邛泸景区主入口区的环境相协调，增强了环境可观赏性。改变了老旧的道路性状，为游客提供了好的入口通行体验。同时通过道路改造，使道路的雨污分流更加完善合理，有效杜绝雨污混流的情况。现在该区域成为游客乘坐观光车中转区域，为游客入景提供了便利，同时增加工作岗位和就业机会。
因此，本项目具有良好的社会、经济、可持续效益，项目建成使用后，游客、市民对游客中心项目的满意度得到了极大提升。
四、问题及建议
无
邛海泸山管理局
关于邛海西岸规划B-07地块调整论报告支出绩效自评报告
凉山州及西昌市政府因国家安全需要，需建设凉山州法纪教育中心二期工程，需将《邛海—螺髻山风景名胜区邛海西岸详细规划》中的B-07号地块西部区域调整为特殊用地，东部区域按现状主要用地性质保留为行政办公用地，对调整后的地块指标进行相应调整。邛泸局委托四川省国土空间规划研究院编制论证报告。
完成论证报告编制工作，论证报告通过四川省林草局审批。
该项目申报内容与具体实施内容相符，四川省国土空间规划研究院编制完成了《邛海—螺髻山风景名胜区邛海西岸详细规划B-07地块（州法纪教育基地二期工程拟用地）调整论证报告》，并报四川省林业和草原局批复（川林自函﹝2020﹞87号），与申报目标一致。
该项目资金为22万元，全由市财政拨付，资金按计划时间到位，资金到位率100%。
实际支出为拨付编制单位编制费22万元，按合同约定支付，支付依据合规合法，资金支付与计划相符。
邛海泸山管理局制定了完善的《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度。机关设机关会计、出纳各一名，从2019年开始，管理局实行委托代理做账，由西昌市恒基国有投资财务管理有限公司做账，通过代理做账，机关账务审核、凭证装订、报表编报等更加规范。同时，通过财务公司要求，针对财务收支业务，特别是支出业务情况，更加规范完善。
项目资金严格按照国家《预算法》管理办法和有关法律、法规、政策进行管理，实行专款专用;严格预算执行，按计划使用，在资金的使用、拨付上严格执行会计法规,年终列入财政结算；项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时规范，会计核算规范完整。
根据凉山州、西昌市纪检委和西昌市委、市政府的安排，邛泸局作为项目单位负责论证报告编制工作，按照《风景名胜区条例》《四川省风景名胜区条例》规定，按程序上报州林草局审查，并转报省林草局审批。
三、项目绩效情况
该项目于2019年10月启动，2020年2月通过四川省林草局批复。编制单位单位按合同约定时间内完成，并通过省林草局批复。
规划调整有利于减少景区内散居居民数量，加强景区综合风貌整治，符合上位规划要求；对旅游通道游览环境影响较小；规划调整征求了相关权利人意见，均表示支持，对风景区居民社会无影响；规划调整取消了部分居民居住功能，有利于减少居民社会出行对海滨中路旅游干道交通影响；现状基础设施条件已较成熟，调整对规划的基础设施影响较小。
四、问题及建议
无。
邛海泸山管理局
关于邛泸景区西南门户区生态修补和景观提升整治项目支出绩效自评报告
（一）为推进统筹城乡发展，提升西昌城市综合竞争力，按照西昌市委、市政府决策部署，将启动西昌市三大片区门户形象提升工程，邛泸景区（缸窑—白庙）作为西昌市西南门户形象，是位于泸山、邛海之间的旅游通道，承担着车行、人行等复杂交通流，近年来随着西昌旅游市场的火爆，现有通道已经不能满足居民出行、游览观赏的需求，且既有通道沿线的居民社会住房建设密集，严重影响景区和城市门户的景观风貌，也造成了很大的交通隐患，亟需对这一带的交通和用地做调整。
按照市委、市政府安排，邛泸管理局于2019年3月1日邀请中国城市规划设计研究院编制《邛泸景区西南门户地区（缸窑-白庙）生态修补和景观提升整治方案》。
（二）项目绩效目标
一是根据中规院提交的《项目准备书》，为其提供整治片区（凉山州职业技术学校至白庙村牌坊及缸窑海南乡政府至电池厂道路沿线及周边用地）地形图，其中1:500地形图测绘面积约为1548亩，1:2000地形图测绘面积约为656亩。二是完成方案编制工作，方案报市重点建筑项目专题会审查通过。
（三）项目资金申报相符性
该项目申报内容与具体实施内容相符，完成地形图测绘工作并提交中规院编制完成《邛泸景区西南门户地区（缸窑-白庙）生态修补和景观提升整治方案》，2019年12月上报市重点项目审查会审查同意，2020年2月规划单位修改完善后已向我局递交了规划成果，与申报目标一致。
（一）、金计划、到位及使用情况
2019年度，涉及该项目的有两笔费用，一是规划编制费，根据合同约定，计划拨付95万元进度款。二是地形图测绘费，根据合同约定，计划拨付18.3万元测绘费。
上述两笔资金已专题请示市政府拨付，已由市财政下达，资金按计划时间到位，资金到位率100%。
已按时拨付编制单位编制进度款95万元，拨付测绘款18.3万元。拨款均按合同约定及财评报告支付，支付依据合规合法，资金支付与计划相符。
（二）项目财务管理情况
邛海泸山管理局制定了完善的《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度。2017年，又制定了机关内部控制制度，并结合会计法、预算法，州市财政、审计部门相关规定，管理局又制定相关财务规定。同时，管理局根据“三重一大”决策制度和“一把手”末位表态制度，对财务管理作出进一步的规定。
机关设机关会计、出纳各一名，从2019年开始，管理局实行委托代理做账，由西昌市恒基国有投资财务管理有限公司做账，通过代理做账，机关账务审核、凭证装订、报表编报等更加规范。同时，通过财务公司要求，针对财务收支业务，特别是支出业务情况，更加规范完善。
项目资金严格按照国家《预算法》管理办法和有关法律、法规、政策进行管理，实行专款专用;严格预算执行，按计划使用，在资金的使用、拨付上严格执行会计法规,年终列入财政结算；项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时规范，会计核算规范完整。
（三）项目组织实施情况
按照市委、市政府安排，2019年3月1日邀请中国城市规划设计研究院编制邛泸景区西南门户地区（缸窑-白庙）生态修补和景观提升整治方案。7月17日，邛泸局组织市级相关部门和乡镇对方案进行初审；10月10日，邛泸管理局组织专家及市级相关部门对方案进行会审，修改完善；12月4日，上报市委2019年西昌市重点建筑项目专题会议审查，原则同意方案。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
12月4日，上报市委2019年西昌市重点建筑项目专题会议审查，原则同意方案。
（二）项目效益情况
方案的实施，有利提升缸窑白庙片区景观环境质量，解决108国道交通问题，提升通行能力，有利于减少景区内散居居民数量，加强景区综合风貌整治，符合上位规划要求。
强化西昌市邛泸景区门户形象展示，提高知名度，利于西昌经济社会发展，提高游客市民满意度。
四、问题及建议
无。
邛海泸山管理局
关于邛泸景区主入口区游客中心及大门项目支出绩效自评报告
（一）项目基本情况
邛泸景区主入口区游客中心及大门项目，选址位于邛海西北岸，湿地三期入口北侧，紧邻火把广场，位置形象十分突出。用地属于《邛海-螺髻山风景名胜区邛海西岸控制性详细规划》A-08号地块。规划用地面积30546平方米，主体建筑面积为2967.61平方米，建设内容主要包括游客中心主楼建筑、入口广场、湿地三期入口停车场局部改造、景观绿化等，项目于2017年2月开工建设，2018年9月13日竣工验收合格。
项目建成后，游客中心车成为邛海泸山景区的集科普、咨询、接待服务、智慧旅游及游客休息等功能于一体的门户形象展示区。有力地促进西昌城市旅游名片的打造和凉山全域旅游形象的提升。
该项目申报内容与具体实施内容相符，实施建设了游客中心主楼建筑、入口广场、湿地三期入口停车场局部改造、景观绿化等工程，编制了可行性研究报告，并由凉山州发改委以（凉发改社会〔2016〕162号）批准建设，其申报目标合理可行。
2019年度，该项目资金计划为583.58万元，全由市财政计划拨付，资金按计划时间到位，资金到位率100%。
2019年度，项目实际支出为拨付施工单位工程进度款项570万元，监理单位监理费13.58万元，共计支出583.58万元，均按合同约定及财政评审报告支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
三项目财务管理情况
邛海泸山管理局制定了完善的《财务管理制度》、《财务人员工作制度》等制度。2017年，又制定了机关内部控制制度，并结合会计法、预算法，州市财政、审计部门相关规定，管理局又制定相关财务规定。机关设机关会计、出纳各一名，从2019年开始，管理局实行委托代理做账，由西昌市恒基国有投资财务管理有限公司做账，通过代理做账，机关账务审核、凭证装订、报表编报等更加规范。同时，通过财务公司要求，针对财务收支业务，特别是支出业务情况，更加规范完善。
项目资金严格按照国家《预算法》管理办法和有关法律、法规、政策进行管理，实行专款专用;严格预算执行，按计划使用，在资金的使用、拨付上严格执行会计法规,年终列入财政结算；项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时规范，会计核算规范完整。
项目组织实施情况
项目组织管理构架完善，根据州市党委政府和邛海泸山5A级旅游景区创建领导小组要求，加快景区旅游服务设施建设，完善和提升景区旅游基础服务功能，促进5A级旅游景区创建。确保邛海泸山景区主入口区及游客中心建设这一重点工作的顺利推进，市委市政府与2015年成立邛海泸山景区主入口区及游客中心建设工作领导小组。领导小组下设办公室，负责领导小组各项工作和日常事务协调，施工进度统计上报。规划设计和建设指导组负责邛海泸山景区主入口区规划设计、施工图设计的评审协调和工程施工指导协调。项目报建组，负责项目的立项、环评、消防等各项报建工作。招投标、工程监管及资金保障组，负责项目的招投标、资金拨付、工程质量、施工流程及工艺、施工进度等监督管理工作和项目资金保障等工作。项目建设业主单位为邛泸局，负责项目建设的一切协调服务和施工保障工作。
项目完成情况
本项目于2014年4月启动规划设计工作，2017年2月动工，2018年9月13日竣工验收合格，完成了游客中心主楼建筑、入口广场、湿地三期入口停车场局部改造、景观绿化等建设工作，全部按照施工计划在规定时间内完成，工程质量符合要求。
项目效益情况
本项目具有良好的效益，具体体现在以下几方面：
1、旅游业为推动西昌市的社会经济发展、促进就业起到巨大的作用。游客服务中心及大门作为邛泸景区的门户形象和重要服务设施，为游客提供咨询、引导和其他服务，对整个邛泸景区旅游业的科学、有序的发展起到很好的引导作用。同时能够提供多个就业岗位。
2、旅游业的发展，能够带动其他行业一同发展，如餐饮住宿业、商品销售业、交通运输业等各个相关行业，通过该项目的建设，能够间接的提高当地各个行业的增收。
3、项目实施后能够完善邛泸景区旅游服务设施、提高地区旅游区知名度、缓解地区就业压力、增加当地政府税收，为地区的经济发展起到了良好的推动作用。游客中心的信息系统将为旅游企业提供基于网络平台的产品直销、促销信息、指南信息和优质服务信息的发布，同时为旅游企业提供国际国内主流产品营销渠道的对接，推动邛泸景区旅游业的发展。
因此，本项目具有良好的社会、经济、可持续效益，项目建成使用后，游客、市民对游客中心项目的满意度得到了极大提升。
无。
西昌市邛海泸山管理局
2019年保安经费绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目名称：邛泸景区保安服务专项经费。由邛海泸山管理局执法大队预算得出，为管理好景区公共设施和游客安全等，项目年度资金总额为1250万元。其中包括财政拨款1250万元和其他。
总体目标:完成2019年1月-2019年12月开展景区保安服务经费（441个岗位），每人每月按2250元支付。
1．主管单位职能
西昌市邛海泸山管理局是机构级别为正县级行政机构，主要职能宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规；配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总规及详规并组织实施；负责对景区内的建设活动进行审核，立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作；负责景区内旅游行业和秩序的管理；负责邛海水域渔业管理；履行州市党委、政府赋给的其他职责。
2.项目资金管理制度、资金安排等情况
本项目严格按照《预算法》、《政府会计制度》等法律法规和规章制度进行资金管理。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容
本项目用于管理好景区公共设施和游客安全等，金额合计1250万元。其中：
2、项目具体绩效目标
本项目的具体绩效目标主要有：
（1）数量指标方面，完成景区保安专项经费，441个岗，每人每月2250元（预算）。
（2）质量指标方面，景区执法管理、保安服务规范率≥95％。
（3）时效指标方面，2019年12月31日前。
（4）成本指标方面，441个岗，每人每月2250（预算），以合同价为准。
（5）社会效益指标，对工作的促进作用，管理好景区公共设施和游客安全等。
（6）可持续影响指标。
（7）满意度指标，游客满意度≥98％。
（三）项目自评步骤及方法
本项目自评步骤如下：
3、组织人员对项目绩效实施评价；
4、撰写自评报告，进行评价分析。
项目自评采用评分法，即邀请单位专业人员进行评价分析。
（四）项目财务管理情况
本项目实施单位财务管理制度基本健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
西昌市邛海泸山管理局
执法大队2019年执法经费绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目名称：邛泸景区执法经费。由邛海泸山管理局执法大队预算得出，为确保景区执法工作正常有序开展，执法大队全体队员坚守岗位，加强对景区乱修滥建、乱象问题进行巡查监管、清理你整治。项目年度资金总额为20万元。其中包括财政拨款20万元。
总体目标:确保景区执法工作正常有序开展。完成2019年1月-2019年12月开展景区执法经费（33个岗位），合计20万元支付。
1．主管单位职能
西昌市邛海泸山管理局主要职能宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规；配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总规及详规并组织实施；负责对景区内的建设活动进行审核，立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作；负责景区内旅游行业和秩序的管理；负责邛海水域渔业管理；履行州市党委、政府赋给的其他职责。
2.项目资金管理制度、资金安排等情况
本项目严格按照《中华人民共和国劳动法》等法律法规和规章制度进行资金管理。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容
本项目用于确保景区执法工作正常有序开展，执法大队全体队员坚守岗位，加强对景区乱修滥建、乱象问题进行巡查监管、清理整治。金额合计20万元。
2、项目具体绩效目标：本项目的具体绩效目标主要有：
数量指标方面，完成景区保安专项经费，33个岗，每人6000元（预算）。质量指标方面，景区执法管理规范率≥95％。时效指标方面，2019年12月31日前。成本指标方面，33个岗，每人每月6000（预算），以合同价为准。社会效益指标，对工作的促进作用，确保景区执法工作正常有序开展。可持续影响指标。满意度指标，游客满意度≥98％。
（三）项目自评步骤及方法
本项目自评步骤如下：设定项目预期绩效目标；明确指标评分标准及办法；、组织人员对项目绩效实施评价；撰写自评报告，进行评价分析。
项目自评采用评分法，即邀请单位专业人员进行评价分析。
（四）项目财务管理情况
本项目实施单位财务管理制度基本健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
邛泸景区管理局
项目支出绩效自评报告
（邛泸景区标识标牌维修经费）
一、项目概况
（一）项目资金申报批复情况。经预算下达50万元。
（二）项目绩效目标。保持邛泸景区标识系统完整性，有效为游客提供导游导览服务，加强景区安全提示，强化文明旅游宣传，提供景区科普知识。
（三）项目资金申报相符性。该项资金与申报项目完全相符，没有用于其他项目。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。该项资金及时足额到位。该项资金全部用于支付邛泸景区标识标牌维修、完善。
（二）项目财务管理情况。
（三）项目组织实施情况。邛泸景区为开放式与封闭式结合的景区，景区面积巨大，环境复杂，标识标牌数量多、规格繁多，设立年限不一，导致不断有标识标牌存在人为损坏，年久失修的情况，为了保持.邛泸景区标识标牌系统完整性：一是邛泸景区管理局落实责任科室，专人负责。二是对景区标识系统进行检查，发现损坏、确实及时维修完善。三是按照临散标识牌经报告批准后维修，集中检查批量按采购规定程序维修的原则，精心设计，进行质量把关。四是认真组织验收。邛泸景区管理局对所有维修的标识标牌现场进行了验收，确保维修效果。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。从2020年全年，设立了5块邛海国家级旅游度假区界碑，检查维修维修标识标牌500余块，完善5座旅游厕所标识牌300余块。
（二）项目效益情况。通过不断维修完善邛泸景区标识标牌，有效为游客提供导游导览服务，加强景区安全提示，强化文明旅游宣传，提供景区科普知识，提升了游客满意度，提升了邛海国家级旅游度假区的美誉度。邛泸景区截至2019年全年接待游客1482.99万人次，同比增长5.78%；实现旅游收入49.91亿元，同比增长26.86%。
四、问题及建议
建议加大投入，持续提升邛泸景区标识标牌的规范性，准确性，提升景区标识标牌档次。
邛泸景区管理局项目支出绩效自评报告
（邛泸景区智慧旅游建设项目经费）
一、项目概况
（一）项目资金申报批复情况。2018年5月28日第18次政府常务会议纪要第三条，同意“将邛泸局2018年未列入财政预算重点项目纳入预算”。邛泸景区智慧旅游系统建设合同经费1974.6835万元。根据《邛海泸山风景名胜区管理局关于规划建设邛泸景区智慧旅游系统的请示》邛泸局﹝2018﹞5号文件，及《邛海泸山风景名胜区管理局关于拨付邛泸景区智慧旅游系统建设经费的请示的报告》邛泸局﹝2019﹞22号文件，报经市政府同意，分两次下达300万元，884万项目建设资金。
（二）项目绩效目标。主要完成基础环境提升改造、基础应用与感知系统完善，建设邛泸景区数据中心，打造邛海智慧旅游+管理、营销、服务三大平台体系。
（三）项目资金申报相符性。该项资金与申报项目完全相符，没有用于其他项目。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。根据《邛海泸山风景名胜区管理局关于规划建设邛泸景区智慧旅游系统的请示》邛泸局﹝2018﹞5号文件，及《邛海泸山风景名胜区管理局关于拨付邛泸景区智慧旅游系统建设经费的请示的报告》邛泸局﹝2019﹞22号文件，报经市政府同意，分两次下达300万元，884万项目建设资金。2019年2月改系统建设完成，经过长达10个月试运营，于2019年11月通过业主单位组织的省州市专家组验收合格。按照合同，项目验收合格后支付总金额1974.6835万元的60%，按照支付程序支付1184万元。
（二）项目财务管理情况。
（三）项目组织实施情况。邛泸景区管理局落实责任科室，按照规定程序邀请5家设计单位进行比选，确定“中国电子十一所有限公司”为“邛泸景区智慧旅游系统设计方案”设计单位。
设计方案成熟后，该项目通过西昌市政府采购中心公开挂网招标由成都中科大旗软件股份有限公司中标，合同金额1888万元，经2019年3月15日补充协议，合同金额增加为1974.6835万元。
在监理公司的全程监理下，2019年2月改系统建设完成，经过长达10个月试运营，于2019年11月通过业主单位组织的省州市专家组验收合格。按照合同，项目验收合格后支付总金额1974.6835万元的60%，按照支付程序支付1184万元。
下一步，按照合同约定，验收合格1年后，系统运营正常，支付到90%；验收合格2年后，系统运营正常，支付到95%；质保期满3年后，系统运营正常，支付到100%；
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。2019年11月，监理公司提交了全面监理报告，邛泸景区智慧旅游系统建设项目通过业主单位组织的省州市专家组验收，投入正常运营。经过1年运行，系统正常。
（二）项目效益情况。追踪当今先进技术水平，主要完成基础环境提升改造、基础应用与感知系统完善，建设邛泸景区数据中心，打造邛海智慧旅游+管理、营销、服务三大平台体系，建设成邛泸景区智慧旅游平台，投入正常运营，有效地提升了景区信息化水平，提高了景区智慧管理、智慧服务、智慧营销能力，实现了一部手机游邛泸，提高了游客满意度。
四、问题及建议
加大投入，通过5G+,提升景区信息化。
邛泸景区管理局
项目支出绩效自评报告
（邛泸景区智慧旅游建设增项资金项目经费）
一、项目概况
（一）项目资金申报批复情况。在邛泸景区智慧旅游系统建设中，因原设计方案与“雪亮工程”共用服务器，不能满足需要，经需组织专家进行需求论证，邛泸景区智慧旅游系统需增项。经《邛海泸山风景名胜区管理局关于申请邛泸景区智慧旅游系统建设增项经费的报告》邛泸局﹝2019﹞13号文件，报经市政府同意下达147.8435万元。
（二）项目绩效目标。完善邛泸景区智慧旅游系统，保障系统功能正常。
（三）项目资金申报相符性。该项资金与申报项目完全相符，没有用于其他项目。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。邛泸景区智慧旅游系统配套设备采购项目财政下达采购预算资金1478435元，该项目通过西昌市政府采购中心公开挂网招标由成都中科大旗软件股份有限公司中标，合同金额1428085元。该项目已于2019年12月上旬采购到位并安装调试完毕，于2019年12月16日通过专家组验收合格。按照合同，通过规定程序审批支付合同金额的95%，即1356680.75元整，目前已完成支付。剩余5%的款项71404.25元作为质保金，在一年后（2020年12月16日）如无质量问题支付。
（二）项目财务管理情况。
（三）项目组织实施情况。邛该项目通过西昌市政府采购中心公开挂网招标由成都中科大旗软件股份有限公司中标，合同金额1428085元。该项目已于2019年12月上旬采购到位并安装调试完毕，于2019年12月16日通过专家组验收合格。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。改采购项目已实施完成，设备安装到位，通过专家验收，投入正常适用。
（二）项目效益情况。保障邛泸景区智慧旅游系统按时建成投入运营，有效地提升了景区信息化水平，提高了景区智慧管理、智慧服务、智慧营销能力，实现了一部手机游邛泸，提高了游客满意度。
四、问题及建议
加大投入，提升景区信息存储能力，提升景区智慧旅游系统机房建设水平。
邛泸景区管理局
项目支出绩效自评报告
（雅西高速广告投放经费）
一、项目概况
（一）项目资金申报批复情况。为了创建天府旅游名县，更好地提升西昌市与邛海国家级旅游度假区的知名度，经《邛海泸山风景名胜区管理局关于申请雅西高速公路广告投放经费的报告》邛泸局﹝2019﹞19号文件，于2019年4月28日在报经市政府同意后，邛泸景区管理局与螺髻山景区管理局共同按照规定程序与荥经县雅州千里传播广告公司签订了从成都到西昌雅西高速公路沿线投放14块单立柱广告大牌的合同。从2019年5月1日起，邛泸景区管理局与螺髻山景区管理局共计投放14块（各7块）广告牌，为期一年，广告费为107.27444万元（各承担53.63722万元）。
（二）项目绩效目标。有效提升西昌市、邛泸景区知名度、美誉度。
（三）项目资金申报相符性。该项资金与申报项目完全相符，没有用于其他项目。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。该项资金经市政府批准后及时足额到位。该项资金全部用于支付雅西高速广告费。
（二）项目财务管理情况。
（三）项目组织实施情况。一是邛泸景区管理局与螺髻山景区管理局联合召开会议进行专题研究，双方主要领导、邛泸景区党工委成员、派驻纪检组及双方管理局相关科室参加会议。二是精心选址广告投放位置。三是举行了多轮价格谈判。邛泸景区管理局与螺髻山景区管理局联合与广告公司进行了多轮价格谈判。从市场平均价每块14-16万元，采用团购的方式谈到每块7万元左右。四是签订了正式合同。五是精心设计版面，并报市委、市政府主要领导审定。六是认真组织验收。邛泸景区管理局与螺髻山景区管理局联合对广告投放现场进行了实地验收。确保广告投放效果。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。从2019年5月1日起，邛泸景区管理局在雅西高速沿线投放7块广告牌，于2020年6月结束，经验收合格已支付全部款项。
（二）项目效益情况。该项目从作为连接四川云南的交通大动脉，每天雅西高速巨大的车流量，客流量，广告效益明显，极大地提升了西昌市作为首批天府旅游名县，邛海旅游度假作为全国首批国家级旅游度假区的知名度和美誉度。邛泸景区截至2019年全年接待游客1482.99万人次，同比增长5.78%；实现旅游收入49.91亿元，同比增长26.86%。
四、问题及建议
建议加大投入，开展高速公路等途径的广告宣传，持续提升西昌市、邛泸景区知名度美誉度。
邛泸景区管理局
项目支出绩效自评报告
（邛泸景区智慧旅游项目监理经费）
一、项目概况
（一）项目资金申报批复情况。经《关于落实邛泸景区智慧旅游系统建设工程项目监理服务采购项目资金的报告》邛泸局﹝2018﹞110号文件，于2019年4月28日在报经市政府同意后，下达33.6万元。
（二）项目绩效目标。确保邛泸景区智慧旅游系统建设项目工程建设质量。
（三）项目资金申报相符性。该项资金与申报项目完全相符，没有用于其他项目。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。该项资金及时足额到位该项资金（336000元）。按照合同现已在2019年12月支付70%（235200元），剩余30%（100800元）将在邛泸景区智慧旅游系统项目工程竣工结算完成后支付。
（二）项目财务管理情况。
（三）项目组织实施情况。一是邛泸景区管理局落实责任科室，按照规定程序进行公开挂网采购，确定中泰天顺集团有限公司中标。二是监理公司进场后对邛泸景区智慧旅游系统建设项目进行全程，全面工程监理，发现问题及时与业主反馈，对建设质量进行把关。三是按期提供工程监理报告。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。2019年11月，监理公司提交了全面监理报告，邛泸景区智慧旅游系统建设项目通过业主单位组织的省州市专家组验收，投入正常运营。
（二）项目效益情况。确保了邛泸景区智慧旅游系统项目建设质量。。
四、问题及建议
在进行大型项目建设中需要聘请监理进行工程质量把关。
邛海泸山管理局
关于观海湾游客服务中心及附属设施建设项目支出绩效自评报告
（一）项目名称：观海湾游客服务中心及附属设施建设项目
（二）项目主要建设内容：勘察、设计、入口景观、园区路网、停车场、游客中心。
（三）项目业主及责任单位：项目业主为西昌市邛海泸山风景名胜区管理局，施工单位为重庆建工集团股份有限公司。
（四）工程总投资及资金来源：项目中的游客服务中心及停车场、入口景观、园区路网等基础设施建设工程估算总投资为4999.27万元。
资金来源为：财政拨款
（五）建设工期：2016-2018年。
（六）招标方式：公开委托招标。
（一）资金计划、到位及使用情况
该项目资金计划4999.27万元，截至目前已累计拨款4170余万元。资金到位率83%。
截至目前，项目实际支出共计4170余万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，实行转账核算，无截留、挤兑、挪用专项资金现象，全部支出使用合法票据。
（二）项目财务管理情况
严格执行项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，财务处理及时，会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按“三重一大”审批程序进行，申报款项依据手续完备。
（三）项目组织实施情况
项目组织管理构架完善，项目业主为西昌市邛海泸山风景名胜区管理局。按照管理局项目管理工作安排，前期由邛泸局局长伍文江负责，后期由邛泸局局长宋莉负责项目。
本项目于2016年5月19日由省建设厅组织专家（国家住建部派2名专家参加）评审原则通过设计方案，因邛海-螺髻山风景区总体规划报国务院后未正式批复，省建设厅未对该酒店建设项目方案正式批复。2016年4月经州政府同意（凉发改社会[2016]222号文），将观海湾度假酒店（换季办公基地）项目中的游客服务中心及停车场、入口景观、园区主道路等附属设施建设工程列入“2016四川国际旅游文化节”重点旅游项目应急工程，并报经市发改局对应急工程进行了立项（西发改经信[2016]156号文）。2016年6月6日在凉山州公共资源交易中心通过公开比选方式确定出了该项目应急工程部分的施工及监理单位，施工单位为重庆建工集团股份有限公司，监理单位为江阳建设集团有限公司，并于6月20日进场施工。
具体完成服务中心主体工程（含土石方开挖、基础、钢结构主体、屋顶结构、混凝土挡墙及外墙砌体等工作）；消防水池土建工程（机电设备安装工作未完成）；三座桥梁主体工程；一号桥至服务中心的道路开挖及回填工作；堆土场水沟、挡墙；后山新增道路；部分绿化；二期道路土石方工程；桩板墙上升部分的钢筋及混凝土工程；
观海湾游客服务中心及附属设施建设项目仅为观海湾度假酒店一期，如整个项目实施后将实现从单一的观光型旅游向复合式休闲度假旅游目的地转变，实施大旅游战略，构建大凉山、大西昌、大邛海，形成2-3小时休闲度假旅游圈。
一、该项目地处国家级风景区内，由于受风景区规划审批因素的限制和影响，施工现场使用的是设计白图，致使后续配套程序无法推进，包括施工图的审查、工程量清单的编制、建设国土许可、建设施工许可等都无法办理，导致该项目无法审计决算。
二是除应急工程以外，主酒店群的建设应加快实施。经多次组织相关部门研究，该度假酒店不能纳入PPP项目，若继续由邛管局或国资、旅投等国有企业作为业主，政府投资数额巨大且涉及楼堂馆所限制政策。故建议采取带方案设计招商（主酒店群的施工图设计已由西南建筑设计研究院与应急工程同步设计，整体方案已报省建设厅通过专家评审，但因西海西岸控制性详细规划未获批准而未正式批复酒店建设项目方案），由有实力的企业对该度假酒店（换季办公总部基地）进行开发建设。
邛海泸山管理局
关于电瓶车购置专项经费支出
绩效自评报告
（一）项目名称：景区电瓶车购置
（二）项目主要内容：购置景区电瓶车11台
（三）采购单位及供应商：采购单位为西昌市邛海泸山风景名胜区管理局，供应商为：扬州五环龙电动车有限公司。
（四）采购总金额及资金来源：采购景点管理处电瓶车总金额为人民币84万元（大写捌拾肆万圆整）。
资金来源为：财政拨款
（五）采购时间：2018年
（六）招标方式：公开招标。
项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
该项目资金计划84万元，截至目前已累计拨款84余万元。资金到位率100%。
截至目前，项目实际支出共计84余万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，实行转账核算，无截留、挤兑、挪用专项资金现象，全部支出使用合法票据。
（二）项目财务管理情况
严格执行项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，财务处理及时，会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按“三重一大”审批程序进行，申报款项依据手续完备。
（三）项目组织实施情况
项目组织管理构架完善，采购单位为西昌市邛海泸山风景名胜区管理局。按照管理局项目管理工作安排，由邛泸局局长宋莉负责项目。
已完成11台电瓶车采购。
景区电瓶车的采购提高了各管理处对于辖区内日常事务管理效率，更有利于开展日常管理工作，提升了景区形象。
无
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川公网安备 51340102000097号