2019年度

四川省西昌市邛海泸山风景名胜区管理局部门决算

目录

第一部分 部门概况-------------------------------------------------（4）

一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------------------（4）

二、机构设置---------------------------------------------------------------------------（4）

第二部分度部门决算情况说明---------------------------------------（5）

一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------------(5)

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------------(5)

三、支出决算情况说明-----------------------------------------------------------------(6)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------(6)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------(7)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------------------(8)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------(10)

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------------(12)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------(12)

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------(12)

第三部分 名词解释------------------------------------------------(19)

第四部分 附件----------------------------------------------------(21)

附件1-----------------------------------------------------------------------------------（21）

附件2------------------------------------------------------------------------------------（21）

第五部分 附表----------------------------------------------------（32）

一、收入支出决算总表--------------------------------------------------------------（32）

二、收入决算表------------------------------------------------------------------------（32）

三、支出决算表------------------------------------------------------------------------（32）

四、财政拨款收入支出决算总表---------------------------------------------------（32）

五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------------（32）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------------------（32）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----------------------------------（32）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-------------------------------------（32）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------------（32）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------（32）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------------------（32）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------------（32）

十三、国有资本经营预算支出决算表--------------------------------------------（32）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市邛海泸山管理局是机构级别为正县级行政机构，主要职能宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规；配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总规及详规并组织实施；负责对景区内的建设活动进行审核，立案处理景区内用地、建设违法案件，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施；负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作；负责景区内旅游行业和秩序的管理；负责邛海水域渔业管理；履行州市党委、政府赋给的其他职责。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，西昌市邛海泸山管理局部门预算安排支出主要用于管理局机关的运转，景区景点的规划建设、保护管理，邛海生态保护等相关工作。

（一）机构设置。

西昌市邛海泸山管理局含下属事业单位1个,此事业单位未独立财务,财务统一在邛海泸山管理局机关中。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年西昌市邛海泸山管理局本年收入合计9403.64万元，2019年西昌市邛海泸山管理局本年支出合计9478.79万元。与2018年相比，收入增加704.91万元，增长8%、支出增加3356.79万元，增长55%。主要变动原因是收入是项目增加，支出增加是因为项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2019年与2018年收入比较图

2019年与2018年支出比较图

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计9403.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7336.31万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入60.95万元，占1%；其他收入2006.38元，占21%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计9478.79万元，其中：基本支出1175.56万元，占12%；项目支出8303.23万元，占88%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入7397.26万元，支出总决算7505.09万元。与2018年相比，财政拨款收入增加800.95万元、支出增加3508.94万元，分别增长12%和增长88%。主要变动原因是2019年度财政拨款收入是项目增加，支出项目增加。

2019年与2018年财政拨款收入比较图

2019年与2018年财政拨款收入比较图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7444.14万元，占本年支出合计的79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3447.99万元，增长86%。主要变动原因是收入是项目增加，支出因为项目增加。

2019年与2018年财政拨款支出比较图

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7444.14万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出6535.25万元,占87%；社会保障和就业支出160.16万元，占2%；卫生健康支出39.06万元，占1%；节能环保支出36万元，占1%；城乡社区支出300万元,占4%；自然资源海洋气象等支出318.3万元，占4%；住房保障支出55.36万元，占1%。

2019年一般公共预算财政拨款支出结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为7444.14万元，完成预算61%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2019年决算数为730.58万元，完成预算101%，决算数大于预算数的主要原因是2018年下乡扶贫人员年底下预算,尚未支付，在2019年付。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:2019年决算数为190.40万元，完成预算100%，。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:2019年决算数为53.64万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2019年决算数为5560.64万元，完成预算137%，决算数大于预算数的主要原因是使用项目结转资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:2019年决算数为16.49万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数62.16万元，完成预算100%。7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年决算数12.39万元，完成预算100%。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年决算数69.13万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为26.86万元，完成预算100%。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为12.20万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:2019年决算数为36万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年决算数为300万元，完成预算100%。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:2019年决算数为300万元，完成预算100%，。

14.自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）:2019年决算数为18.30万元，完成预算100%，。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为55.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1175.56万元，其中：

人员经费1099.42万元，主要包括：基本工资199.39万元、津贴补贴105.49万元、奖金236.46元、绩效工资37.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.16万元、职业年金缴费12.39万元、职工基本医疗保险缴费23.76万元、公务员医疗补助缴费15.08万元、其他社会保障缴费6.54万元、其他工资福利支出251.34万元、住房公积金55.36万元、抚恤金69.13万元、生活补助20.80万元、其他对个人和家庭的补助支出4.43万元。　　公用经费76.14万元，主要包括：办公费9.87万元、水费0.12万元、电费3.72万元、邮电费3.29万元、差旅费8.29万元、维修费1.02万元、培训费0.20万元、公务接待费1.02万元、劳务费7.42万元、工会经费7.58万元、福利费0.19万元、其他交通费28.75万元、其他商品和服务支出2.95万元、办公设备购置1.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算54%，决算数小于预算数的主要原因是接待量减少一部分。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，主要原因是2018年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

截止2019年12月底,单位无公务用车。

3.公务接待费支出1.34万元，完成预算54%。公务接待费支出决算比2018年减少1.38万元，增长/下降51%。主要原因是接待量减少一部分。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出1.34万元，具体内容包括：外来景区考察邛泸景区13次13400元、。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出60.95万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，邛泸局机关运行经费支出76.14万元，比2018年增加1.41万元，上升2%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，邛海泸山管理局政府采购支出总额3606.96万元，其中：政府采购货物支出90.91万元、政府采购工程支出3516.05万元、政府采购服务支出0万元。主要用于景区景点管理工作：电瓶车购置、办公设备购置、项目在建工程等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3606.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市邛海泸山管理局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，邛海泸山管理局在年初预算编制阶段，组织对邛海泸山管理局整体支出开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“景区景占管理经费” “邛海及湿地生态保护专项经费” “景区保安服务专项经费” “景区基础设施维修维护专项经费” “景区电瓶车购置专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）景区景点管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数751.86万元，执行数为751.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，景点管理经费主要保障景点办公费、水费、电费、基础设施的维修维护费、差旅费、劳务费、景点标识标牌日常管护费、景点接待工作费、春节氛围营造及景区公厕管理以及涉及的劳务费等一系列的景点办公管理费用,另外，泸山喂猴子等费用。

（2）邛海及湿地生态环保专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善景区生态环境质量，提升湿地景观，提高景区美誉度和知名度。

（3）景区保安服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1089.15万元，执行数为1089.15万元，完成预算的100%。

（4）景区基础设施维修维护专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对景区基础设施进行维修维护，保障游客安全出游。

（5）景区电瓶车购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对景区日常巡查、监管，保障游客安全出行。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《邛海泸山管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指事业单位的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指各类旅游宣传促销活动的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于旅游业管理与服务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映机关事业单位退休及在职人员死亡抚恤金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指用于自然生态保护方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

西昌市邛海泸山管理局2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

邛海泸山景区是“邛海—螺髻山风景名胜区”的重要组成部分，2002年5月被列为国家级重点风景名胜区。2006年12月，被评为国家4A级旅游景区；2015年10月，邛海旅游度假区被评为首批国家级旅游度假区。管理局设置有办公室、监察室、综合执法大队、环境保护科、旅游管理科和安全渔政科共6个正科级机构，下属正科级全额拨款事业单位“景区服务中心”。1988年8月以前，邛海属州管，西昌市使用，管理机构是西昌邛海渔政管理站。1994年6月，成立了西昌市邛海管理处。1996年9月，更名为西昌市邛海管理局。2004年12月，成立凉山州邛海泸山风景名胜区管理局，为副县级行政机构，实行“州市共管、以州为主”。2006年11月，邛海泸山风景名胜区管理局升格为正县级行政机构，实行“州市共管、以市为主”的管理体制。2008年11月，成立管理局下属全额拨款事业单位“西昌市邛海泸山景区服务中心”。

（二）机构职能

依据《风景名胜区条例》、《凉山彝族自治州邛海保护条例》和凉山州、西昌市有关邛海泸山景区保护管理的规定，开展邛海泸山风景名胜区的规划、保护、利用和管理等工作。下属正科级全额拨款事业单位“景区服务中心”，负责景区政务接待和导游讲解服务等工作。

一、主要职能职责

1、宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、环境保护等有关法律法规。负责贯彻执行邛海、泸山风景名胜区管理制度并组织实施。2、根据«风景名胜区条例»和«凉山彝族自治州邛海保护条例»及相关法律法规的规定,履行对邛海、泸山风景名胜区的大气、水体、陆域环境资源和生态环境的保护工作,对景区重要景观进行调查、鉴定并制定相应的保护措施;配合相关部门编制环境污染控制计划并组织实施;维护景区的自然风貌和人文景观,开发利用风景名胜资源。3、配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总体规划及详细规划并组织实施;根据«凉山州旅游发展总体规划»和«西昌市旅游发展总体规划»,拟定景区内旅游发展规划并组织实施。4、负责对景区内的建设活动进行审核,立案处理景区内用地、建设违法案件,负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共旅游设施。5、负责景区旅游促销、招商引资和资源利用开发经营工作;加强科技人才和旅游管理人才的培养培训,提高从业人员的业务素质和服务质量。6、负责景区内旅游行业和秩序的管理,实施风景名胜区游人容量调控、游览秩序和四防安全管理等工作。7、负责景区科研工作,开展科普教育和文明游览的宣传教育工作。8、负责邛海水域渔业管理,研究并编制邛海渔业发展规划,调控渔业品种结构,推广和应用渔业科技,协调渔业生产,组织开展渔业疫病防治及邛海水生植物恢复等工作。9、履行州市党委、政府赋予的其他职责;负责对相关职能部门派出机构的协调管理工作。

（三）人员概况

邛海泸山风景名胜区管理局是“州市共管、以市为主”的正县级行政管理机构，有行政编制25人、事业编制24人。实际在编行政22人、工勤人员9人、事业人员18人，景区核定县处级领导职数6职，即党工委设置书记兼局长1名（由西昌市委常委兼任）、党工委副书记兼副局长1名、专职党工委副书记1名、副局长2名；核定区科级领导职数12名，即办公室主任1名、副主任2名，执法队队长1名、副队长1名，环境与资源保护科，科长1名、副科长1名、旅游与安全管理科，科长1名、副科长1名、规划管理科，科长1名、副科长1名、建设管理科，科长1名、副科长1、景区服务中心主任1名，副主任2名。

二、部门财政资金收支情况

西昌市邛海泸山管理局执行《行政单位会计制度》。

（一）部门财政资金收入情况

2019年当年总收入94036348.50元包括:

1、财政拨款收入73972578.48元。其中基本支出收入11755630.22元、项目支出收入62216948.26元。

2、其他资金收入20063770.02元。

2018年上年结转收入29318811.91元包括:

财政拨款结转收入26001606元

其他资金结转收入3317205.91元

2019年全年总收入123355160.41元包括:

财政拨款总收入99974184.48元

其他资金总收入23380975.93元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年总支出94787916.32元包括:

1、财政拨款支出75050846.48元，其中基本支出11755630.22元，项目支出63295216.26元。

2、其他资金支出19737069.84元。全是项目支出

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预决算编制。西昌市邛海泸山管理局2019年基本支出、项目支出部门预算严格按照《西昌市财政局关于2019年年初部门预算编制的口径》和《西昌市财政局关于调整2014年行政事业单位公用经费标准的通知》编制，在规定时间内由机关会计完成了部门预算的“两上”“两下”。2019年财政决算编制由机关会计完成。

专项预算提前细化。按照西府发（2012）143号《西昌市人民政府关于进一步加强项目支出预算管理的通知》，为使2019年项目支出预算科学化、精细化管理，我单位在2018年10月按时上报了2019年的专项预算，总金额为3210万元。我局在2019年还追加了5093.23万元专项经费。

其他资金：（专项支出）：收入20063770.02元。

结余结转管理情况。2018年结余结转到2019年的其他资金结转收入29318811.91元。

（二）执行管理情况

全年执行进度